LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling budsjett 2012 og økonomiplan tiltak med forklaringer -

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling budsjett og økonomiplan tiltak med forklaringer - Driftstiltak som er foreslått i rådmannens innstilling s. 2 Driftstiltak som ikke er foreslått i rådmannens innstilling s. 22

2 Investeringstiltak som er foreslått i rådmannens innstilling s. 36 Driftstiltak som ikke er foreslått i rådmannens innstilling s. 68 Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 2

3 DRIFTSTILTAK Nye tiltak foreslått i rådmannens innstilling: NB. I oversikten fremkommer også tiltak som ble vedtatt for budsjett 211, men som f.eks kun hadde halvårsvirkning i 211 og først får helårseffekt i (eks. nedleggelse av Sørlandet skole), eller også tiltak som kun hadde virkning i 211 og som er fjernet i (eks. utarbeidelse av renholdsplan) Kapittel : Sentraladministrasjon Arkiv/servicekontor øking 5% stilling Arkivansvarlig for hele kommunen samt behov for saksbehandling, betjening av publikum, nettredaktør m.m. Generell økning i arbeidsoppgaver ved servicekontoret. Virkning fra 2. halvår. Ansvar Ansvar: Servicekontoret (12) Lønn i faste sillinger Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Utarbeidelse av renholdsplan Utarbeidelse av ny renholdsplaner for kommunehuset, helsehuset/hall/leirfjord barne og ungdomsskole etter ombygging/renovering. I renholdsplanene vil det bli satt opp vaskehyppighet mv for beregning av stillingsstørrelse renholdere. Ansvar Ansvar: Servicekontoret (12) Kjøp av konsulenttjenester Sum utgifter Sum inntekter Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 3

4 Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Utdanning Barnehage kutte beredskapsreserve Da statstilskuddet til barnehagene ble lagt inn i rammetilskuddet, mistet kommunene også de tidligere skjønnsmidlene som kom som et ekstra tilskudd i løpet av året. Disse utgjorde i 21 ca 2 mill kr. Skjønnsmidlene var blant annet ment å hjelpe kommunene til å kunne løse behov for nye barnehageplasser som måtte oppstå i løpet av et driftsår. I fjor ble det avsatt midler på fellesområdet for barnehagene slik at vi kunne møte nye behov dersom de skulle oppstå. Dersom midlene fjernes for, vil vi måtte si nei til inntak av nye barn etter hovedopptak, dersom barnehagene er fulle. I dag kan vi tilby plass også til barn uten rett ved å utvide antall plasser i den enkelte barnehage. Dette krever flere ansatte. Dette vil vi ikke kunne gjøre neste år uten å be kommunestyret om friske penger, dersom midlene strykes. I rekken av kutttiltak er dette et av få tiltak som ikke vil ramme noen umiddelbart. Ansvar Ansvar: Fellesutgifter barnehager (24) Lønn øremerkede midler Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Bruk av bundne fondbarnehage Bruke av avsatte skjønnsmidler til barnehage. Dersom dette gjøres blir det totalt brukt 954. kr av fond. Det vil bety at det ikke kan budsjetteres med fondsbruk i 214 og 15.Fondsmidlene vil være oppbrukt etter 213. Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 4

5 Ansvar Ansvar: Fellesutgifter barnehager (24) Bruk av bundne fond Sum utgifter Sum inntekter 8 8 Sum netto 8 8 SUM NETTO TILTAK 8 8 Kommunens del i statens satsing videreutd lærere Kommunenes andel redusert fra Ansvar Ansvar: Administrasjon (2) Kurs ansatte Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kulturskolen inventar/utstyr Opprinnelig foreslått med 1., pr. år. Ansvar Ansvar: Kultur (275) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK LBU redusere sekretær med 2% fram til Nåværende sekretær pensjoneres i 2% stilling fra dette frigjør 2% sekretærfunksjon. I ytterste koneskvens kan denne Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 5

6 delstillinga settes i vakanse fram til sommeren. Ansvar Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (261) Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Nedlegging av Sørlandet skole Sørlandet skole legges ned fra 1.august 211. Ansvar Ansvar: Sørlandet skole (268) Lønn i faste sillinger Lønn lærere Lønn funksjonstillegg Lønn assistenter Annen vikarlønn kurs/perm Pensjonsinnskudd klp Pensjonsinnskudd klp Pensjonsinnskudd klp Pensjonsinnskudd stp Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 6

7 Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Rengjøringsmidler Skoleskyss Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Brukerbetaling Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Skoletur 1.klasse tilskudd til reise Årets 1. klasse fikk ikke tilbud om leirskole i 7.klasse. Foreldre har i brev bedt om at de beløpet som skulle vært brukt da, gis tilbake som tilskudd til klassetur i 1. Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (26) Ekskursjoner Sum utgifter 4 4 Sum inntekter Sum netto 4 4 SUM NETTO TILTAK 4 4 Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 7

8 Tidlig innsats kutte 1% stilling fellesutgifter grunnskole Stilling opprettet for å forebygge framtidige lærevansker hos barn i barnehage/skole i tråd med regjeringens satsing på tidlig innsats. Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (26) Lønn lærer spesialu Pensjonsinnskudd klp Pensjonsinnskudd stp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tverlandet barnehage legge ned fra Tverlandet barnehage har etter hvert opplevd redusert tilgang på barn fra egen krets og ellers. Det må vurderes om barnehagen skal drives etter. Barnehage og sfo samlokalisert i dag: Barnehage godkjent for 1 plasser, har i dag 6 barnehagebarn og 2 barn i sfo. Ut fra dagens barn vil det høst gå et stort barn inn i skolen, samt at et lite barn står på vent til plass på Leland. Dersom ingen nye opptak/søkere, innebærer det at det høst vil være igjen 4 av de nåværende barnehagebarna. I de justerte tallene er sfo opprettholdt, da for 3 barn evt før og/eller etter skoletid. Dersom barnehagen legges ned, vil vi kunne få problemer med å tilby barn uten rett til barnehage, plass løpende gjennom året, samt kan få konsekvenser for opptak av barn med lovfestet rett under årets hovedopptak. Oversikt over aktuelle søkere med lovfestet rett foreligger ikke før etter søknadsfrist 15. mars. Det kan også medføre en utvidelse av Leines barnehage til to avd. fra samme dato. Ansvar Ansvar: Tverlandet barnehage (244) Lønn i faste sillinger Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 8

9 Lønn rengøringspersonell Ferievikar Vikarer innen arbeidsgiverperioden Annen vikarlønn kurs/perm Overtid Klesgodtgjørelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Lek og sysselsettingsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Rengjøringsmidler Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Inventar og utstyr Uforutsette utg Oppholdsbetaling i barnehager Refusjon sykepenger Sum utgifter Sum inntekter Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 9

10 Sum netto SUM NETTO TILTAK Ungdomsarbeid øke stilling som ungd. arbeider til 75% Stillinga som ungdomsarbeider bør utvides til i første omgang 75%. Ungdomsarbeider må i perioder jobbe mye mer enn 5% stilling for å dette opp bla. manglende foreldreengasjement. Det er vanskelig å få avspasert overtid, og budsjettene tillater ikke utbetaling. Ansvar Ansvar: Ungdomstiltak (29) Lønn i faste stillinger Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse og sosial Ap Ferdigstillelse Sansehagen Lys Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Vedlikehold bygninger Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Elektronisk meldingsutveksling innføring av nytt system Som en konsekvens av samhandlingsreformen kreves bedre og mer sikker Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 1

11 kommunikasjon mellom pleie og omsorg/fastleger/sykehus. Leirfjord kommune skal delta i innføringsprosjekt sammen med de øvrige HALDkommunene. Dette vil medføre noe økte kostnader. Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Edbprogramvare Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Frisklivssentral samarbeid m. Alstahaug En foreslår at Leirfjord kommune inngår samarbeid med Alstahaug kommune om frisklivssentral. Samarbeidet gjøres med hjemmel i Kommunelovens 28b. Det er nødvendig med økning tilsvarende 5% stilling for fysioterapeut ved Frisklivssentralen i Alstahaug. Denne finansieres delvis gjennom tilskudd, fastlønnstilskudd kr. 83.7, og tilskudd fra fylkeskommunen kr. 5., (i de tre første årene). Netto kostnad for Leirfjord kommune blir i kr. 142.,. Se i tillegg egen sak. Ansvar Ansvar: Fysioterapitjenester (328) Kjøp av andre kommuners tjenester Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Helsesøster øking av stilling 5 % Det er i dag 1,5 årsverk ved helsestasjonen. Helsestasjonen sliter i dag med å rekke over sine ordinære oppgaver. For å få tilstrekkelig kapasitet bør bemanningen økes. Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 11

12 Ansvar Ansvar: Helsestasjon (32) Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Fordelt fellesutg. flyktn. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Flyktningeforvaltning (847) Intern ovf til sosial/nav Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Interkommunal systemansvarlig Cosdoc/Notus Det er mye oppfølgingsarbeid med datasystemene innen pleie og omsorg. En har vært i dialog med de andre HALDkommunene og det er interesse for å opprette en stilling knyttet til IKTavd. som ivaretar behovet. Leirfjords andel blir 2 % stilling. et er avhengig av vedtak i de andre kommunene. Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Kjøp av konsulenttjenester Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Legekontoret leasing portabel ultralyd For å bedre kvaliteten på utredinger og diagnostisering på legekontoret er det Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 12

13 behov for ultralydapparat. Det anbefales at en leaser dette, da dette forenkler oppdateringer, og en er sikret erstatning for defekt utstyr. I og med at apparatet er portabelt vil det også kunne benyttes i f.eks. sykehjemmet. et vil gi økt refusjon på 3., og netto kostnad for tiltaket blir 7., Ansvar Ansvar: Legetjenester (322) Leie/leasing av maskiner Statstilskudd driftsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Psyk. dagsenter reduksjon utvidet åpningstid Dagsenteret har i dag bevilget kr 75., til å kunne utvide åpningstiden. Det har ikke vært mulig å utvide den faste åpningstiden, så pengene er i noen grad brukt til turer utenom ordinær åpningstid. Ansvar Ansvar: Psykiatri (323) Utvidet åpn.tid dagsenter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Sentralkjøkken reduksjon bemanning 75% st. Ved kjøkkenet blir det vakante stillinger. En reduksjon vil derfor ikke medføre oppsigelse eller omplassering. Kjøkkenet har til oktober en lærling som ikke koster kommunen noe. Reduksjon 75% stilling. Reduksjonen vil innebære at kjøkkenet muligens må gå over til å kjøpe ferdige produkter i stedet for å produsere selv. Det må også reduseres på hvor mye kjøkkenet Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 13

14 kan hjelpe til i avdelingen under måltid, noe som vil belaste personalet på sykehjemmet noe mer. Ansvar Ansvar: Leirfjord Sentralkjøkken (3311) Lønn hjemmehjelp/husholdn Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Sykehjem utstyr til diagnostisering For å møte de utfordringene samhandlingsreformen gir er det behov for noe mer utstyr til diagnostisering og utredning ved sykehjemmet. Dette gjelder EKGapparat, mikroskop og en sentrifuge. Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Utstyr akutt/lab/gyn Sum utgifter 5 5 Sum inntekter Sum netto 5 5 SUM NETTO TILTAK 5 5 Sykehjemmet reduksjon 1 årsverk Det er for tiden kun ca 55% stilling vakant ved sykehjemmet. En reduksjon vil derfor kunne medføre oppsigelser eller omplassering av arbeidstakere. Noe av dette kan kompenseres ved at leder ved sykehjemmet går deler av sin stilling i pleien, eller at aktivitørstillingen tas bort. Dette vil svekke lederressursen en god del og vil også redusere aktivitetstilbudet til beboerne ved sykehjemmet. Brukerundersøkelsen ved sykehjemmet i 21 ga klare Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 14

15 signal om at beboerne og pårørende var av den oppfatning at aktivitetstilbudet er for dårlig som det er. Statlige føringer sier også at aktivisering er et prioritert satsingsområde. Alternativt kan reduksjonen tas fra pleiepersonalet, noe som vil gi en person mindre på arbeid 5 dager i uka. Dette vil gi redusert kvantitet og kvalitet på tjenestene til beboerne. Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Lønn i faste sillinger Kvelds og nattillegg Lørsøn, hell.dagstillegg Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK for oppfølging av elev i annen kommune En elev fra Leirfjord trenger oppfølging utenom skoletid ved skolegang i annen kommune Ansvar Ansvar: Hjemmesykepleie (334) Lønn assistenter Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 15

16 Kapittel : Ressurs og Utvikling Ap Ekstraordinært vedlikehold barnehager et som Jan har opprettet vedr vedlikehold barnehager på til sammen kr. 3. og bruk av fond kr. 15., passiviseres. I tillegg hadde Jan budsj kr. 1. i 211 og kr. 5. i 213 på feil art, disse to beløp kommer i tilleg på vedlikeholdsposten. et til Ap reduksjon av vedlikehold barnehager kr. 12. passiviseres. Dette tiltaket har en utg.ramme på kr. 28. (18. + kr. 1.)og bruk av fond kr. 15. i 211. I 213 kr. 5. Ansvar Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (495) Vedlikehold bygninger Bruk av bundne fond Sum utgifter Sum inntekter 5 5 Sum netto SUM NETTO TILTAK Arealplanlegger utvidelse til 1% f.o.m Det ble tilsatt arealplanegger i 211. Stillingen er fast i 5% og 5% av stillingen er tidsbegrenset i ett år. Det foreslås fast tilsetting i 1% stilling fra 213. Ansvar Ansvar: Administrasjon (4) Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 16

17 Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Brann oppgradering av brannbil og tekn. utstyr. Brannsjefen opplyser at det er behov for oppgradering av brannbil (sikkerhetsbelter m.m.) og supplering av teknisk utstyr (brannslanger m.m.) Kostnadene er stipulert til kr. 82. Ansvar Ansvar: Brannvern (46) Vedlikehold utstyr Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Guide for jakt og fiske Ansvar Ansvar: Viltforvaltning (425) Guide for jakt og fiske Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kommunale næringsareal opprydding Kommunen fikk tilbake en industritomt etter en konkurs i kommunen. På tomta er lagret en delavfall som armeringsjern, bilvrak o.l. Etter at kommunen har overtatt området, er det kommunens ansvar å få ryddet området for avfall. Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 17

18 Ansvar Ansvar: Renovasjon (458) Vedlikehold uteområde Sum utgifter 1 1 Sum inntekter Sum netto 1 1 SUM NETTO TILTAK 1 1 Regional planstrategi Interkom. samarbeid. Det har det siste året vært et interkommunalt arbeid med et prosjekt, der en skal utarbeide en felles kommunal og regional planstrategi. Ansvar Ansvar: Oppmåling (41) Utgiftsf. momskomp. drift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Rydding av skog hindre gjengroing Opprinnelig foreslått som et årlig tiltak i kommuneplanen. Ansvar Ansvar: Jordbruk (42) Andre kommunale tilskudd Sum utgifter 1 1 Sum inntekter Sum netto 1 1 SUM NETTO TILTAK 1 1 Sp Næringssjef 1% Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 18

19 Det interkommunale samarbeidet om felles næringsarbeid i HALD opphører fra l.l.12. Fra politisk hold, har det vært fremmet ønske om at Leirfjord kommune foretar tilsetting av egen næringssjef. et er lagt inn med halvårseffekt i. Ansvar Ansvar: Administrasjon (4) Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Utdanning av driftsopperatør Vannverk For å øker driftssikkerheten for vannverket, er det behov for å utdanne en driftsopperatør, i tillegg til den som i dag er opperativ. Opplæringen foregår ved selvstudier og samlinger på Mo i Rana. Anslått kostnad kr. 3. Ansvar Ansvar: Vannverk (45) Kurs ansatte Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Uteavdelingen ny 5% stilling f.o.m. 2. halvår Leirfjord kommune har overtatt driften av Sund/Hellesvik vannverk. I tillegg rekvireres stadig flere oppdrag fra utavdelingen til vaktmesteroppdrag ved Oppvekst og kulturetaten. 35 % av stilling finansieres over vannverket. Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 19

20 Ansvar Ansvar: Uteavdeling (415) Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Internsalg Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Finansutgifter AP Reduksjon av ekstra nedbetaling lån Ansvar Ansvar: Avdrag (875) Avdrag på lån Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ap Reduksjon eiendomsskatt Ansvar Ansvar: Eiendomsskatt (81) Eiendomsskatt verk og bruk Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 2

21 Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Disposisjonsfond saldering ved bruk av fond For å balansere budsjettet er det foreslått å bruke noe fondsmidler. Ansvar Ansvar: Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat (898) Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Eiendomsskatt fjerning av vedtatt reduksjon Vedtatt reduksjon e.skatt,5 promille fra og 1 promille fra 213 Ansvar Ansvar: Eiendomsskatt (81) Eiendomsskatt verk og bruk Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Overføring til investering fra drift SUM NETTO TILTAK Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 21

22 Skatt og renter Øke skatteinngang og redusere rente Økning skatt på formue... kr kr og 215 kr 1 Renter faste lån flatt 3,25 % betyr nedgang i 213 på kr 75, nedgang mill i 214 og 215 Ansvar Ansvar: Skatt på formue og inntekt (8) Skatt på formue og inntekt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Renter mv (87) Renter på lån Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 22

23 Nye tiltak som ikke er foreslått i rådmannens innstilling: NB. Her ligger det både tiltak fra partiene og fra administrasjonen. Administrasjonen har en lang rekke ønsker/behov som det ikke er funnet rom til i rådmannens innstilling, men som vi gjerne skulle sett realisert. De politisk foreslåtte tiltakene er ikke kvalitetssikret økonomisk. Flere foreslåtte tiltak er foreslått uten sum. Her har administrasjonen bare lagt inn tall ut fra en kvalifisert gjetting. Kapittel : Sentraladministrasjon AP Pendlertilskudd Innspill fra ap kr fra 214 Ansvar Ansvar: Sentrale folkevalgte organer (11) Andre kommunale tilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Sommerjobber fjerne tilbud om kommunale sommerjobber. Forslag til kutt i driftsbudsjettet Kommunale sommerjobber til ungdom kr 7 /år. Bortfall 215. Stillingene brukes bl. a til plenklipping ved kirkegårdene m.m. Ansvar Ansvar: Servicekontoret (12) Kommunale sommerjobber Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 23

24 Kapittel : Utdanning LBU kutte 5% stilling fra 1.1 og 1% fra 1.8 Redusere med 5 % stilling fra 1.1. og ytterligere 5% fra 1.aug. I praksis 1% stilling fra 1.aug. Ansvar Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (261) Lønn lærere Pensjonsinnskudd stp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK LBU økning av stillig som sekretær 25% Større og flere oppgaver legges til skolene.krever mer sekretærtjeneste. Ideelt sett burde stillinga ved LBU vært minst 75%. dette for å avklaste rektor i jobben med å være telefonsvarer. rektor skal være pedagogisk leder ikke førstelinjtjeneste på henvendelser utenfra. Ansvar Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (261) Lønn i faste sillinger Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Leirskoletilbud 7.årskull fjerne tilbud Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 24

25 et er lite ønskelig, men kan være nødvendig for å få budsjett i ballanse. det legges inn som tiltak for et år (). Statstilskudd kan overføres til lokalt leirskoletilbud for ungdomstrinnet. Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (26) Leirskole Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK PPT kutte 1% i overføring fra Kommunale tjenester må redusere sin tjenesteproduksjon når budsjettene må kuttes. Interkommunale tjenester får leve sitt eget liv og går fri for kutt. Ved omlegging av PPt, vil en kunne ta inn inntil 1% av utgiftene. dette er ikke en ønsket situasjon, men kan være nødvendig med tanke på at også reg. tjenester må kutte. Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (26) Ppt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Rødt Studiestipender for ungdom For å sikre at Leirfjord kommune får kvalifisert arbeidskraft i skolen om noen år, når dagens lærergenerasjon er pensjonister, bør Leirfjord opprette to studiestipender til ungdom som ønsker å ta lærerutdanning ved Høgskolen i Nesna på studieløpet for småskolen, det såkalte GLU 17. Stipendet bør være på 2. kroner per år og med to stipend blir det til sammen 4. førtitusen for budsjettåret. Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 25

26 (For mer begrunnelse se vedlagte leserbrev som snart kommer i avisene.) Mail fra Martin. Ansvar Ansvar: Administrasjon (2) Stipend Sum utgifter 4 4 Sum inntekter Sum netto 4 4 SUM NETTO TILTAK 4 4 Skolekorps redusere tilskudd til skolekorps For neste budsjettår går det ordinære tilskuddet til felles kulturskole med Alstahaug ned på grunn av endring i forholdet deltakere og folketall mellom kommunene. Inneværende år har dette overskuddet blitt nyttet til økt aktivitet i korpset i Leirfjord. Dersom en kutter ned beløpet til kulturskole til bare å gjelde direkte overføring, vil vi måtte redusere innsatsen på korpset. Ansvar Ansvar: Kultur (275) Tilskudd skolekorps Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tverlandet barnehage legge ned fra Tverlandet barnehage har etter hvert opplevd redusert tilgang på barn fra egen krets og ellers. Det må vurderes om barnehagen skal drives etter.barnehage og sfo samlokalisert i dag: Barnehage godkjent for 1 plasser, har i dag 6 barnehagebarn og 2 barn i sfo. Ut fra dagens barn vil det høst gå et stort barn inn i skolen, samt at et lite barn står på vent til plass på Leland. Dersom ingen nye Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 26

27 opptak/søkere, innebærer det at det høst vil være igjen 4 av de nåværende barnehagebarna. I de justerte tallene er sfo opprettholdt, da for 3 barn evt før og/eller etter skoletid. Dersom barnehagen legges ned, vil vi kunne få problemer med å tilby barn uten rett til barnehage, plass løpende gjennom året, samt kan få konsekvenser for opptak av barn med lovfestet rett under årets hovedopptak. Oversikt over aktuelle søkere med lovfestet rett foreligger ikke før etter søknadsfrist 15. mars. Det kan også medføre en utvidelse av Leines barnehage til to avd. fra samme dato. Ansvar Ansvar: Tverlandet barnehage (244) Lønn i faste sillinger Lønn rengøringspersonell Ferievikar Vikarer innen arbeidsgiverperioden Annen vikarlønn kurs/perm Overtid Klesgodtgjørelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Lek og sysselsettingsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Rengjøringsmidler Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 27

28 Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Inventar og utstyr Uforutsette utg Oppholdsbetaling i barnehager Refusjon sykepenger Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tverlandet skole kutte 3% stilling fra og 8 % fra Behovet for norskopplæring for min. språklige vil gå ned og forhåpentligvis også behovet for spes.undervisning. En vil derfor kunne kutte,8 årsverk over tid. Ansvar Ansvar: Tverlandet skole (264) Lønn minoritetsspråklige Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ungdomsklubb legge ned klubben fra 213 Ungdomsklubben kan legges ned dersom en kun ønsker å fokusere Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 28

29 på lovpålagte tiltak.det er ikke et ønsket tiltak, da klubben organiserer en del ungdom som iike deltar i annen aktivitet. Ansvar Ansvar: Ungdomstiltak (29) Lønn i faste sillinger Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Diverse utgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Strøm/el.kraft til belysning/oppv Inventar og utstyr Tilskudd ungdomsklubb Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse og sosial Dagsentertilbud for demente Se egen beskrivelse. Bemanning 15 timer per uke 4% stilling. Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Lønn i faste sillinger Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 29

30 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Demenskoordinator 2% stilling For 5 år siden ble det i regi av Kløveråsen opprettet demensteam i Haldkommunene og i Nesna. Dette er i tråd med de anbefalinger som er beskrevet i Demensplan 215 den gode dagen. Demensteamet har en sentral rolle når det gjelder å starte utredning av sykdommen i en tidlig fase av sykdommen, og sikre at pasient og pårørende får kontakt med helsevesenet. Vi har i løpet av våren og høsten 211 gjort et forsøk med å ha en sykepleier i en slik koordinatorstilling. Dette er midler som vi har omdisponert slik at de er innenfor de budsjettrammer vi har. Vi ser imidlertid nå at dette ikke er mulig fra, men behovet for en slik koordinator er absolutt tilstede. Arbeidet med kartlegging, utredning og oppfølging tar så mye tid at det ikke er mulig å gjennomføre det innenfor de rammene vi har. I karleggings/utredningsfasen er det også nødvendig at man er to ansatte som deltar, slik at det i tillegg til en slik stilling også burde vært avsatt midler til å dekke slike utgifter. Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Lønn i faste sillinger Arbeidsgiveravgift Diverse utgifter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 3

31 FrP Distriktsmobilen Konseptet med Distriktsmobil er at der det er dårlig med bussforbindelser settes det opp faste tidsrom på bestemte dager der taxi er tilgjengelig for turer. De reisende betaler en egenandel (34 kr?) for en slik tur, og kommunen betaler mellomlegget. Dette er prøvd ut på Vega og i Vevelstad, med fylkeskommunalt tilskudd, slik at kommunen ikke har hatt andre kostnader enn til administrering av ordningen. For Leirfjord vil det være naturlig å prøve ut ordningen med turer til Bardal og Sundøya. En foreslår at tilbudet gjelder en dag hver uke til disse stedene i et tidsrom på ca 45 timer, i 4 av årets uker. Detaljene får man finne ut i samarbeid med taxieier og lokalbefolkning. Tilbudet bør også være en forsøksordning i ett år, med påfølgende evaluering. Ansvar Ansvar: Hjemmesykepleie (334) Andre kommunale tilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Fysioterapeut øke driftstilskudd Leirfjord har i dag 63,96% driftstilskudd til privat fysioterapeut. Av dette er 13,96% ledig. Uten en økning av tilskudd til 5% vanskeliggjør ansettelse. Den som får tilskuddet betaler kommunen et beløp tilsvarende 1% av tilskuddet i husleie o.l. For at stillingen skal være berettiget til refusjon kreves det minst 4% driftstilskudd. 1 % tilskudd er i dag kr ,. Det er ikke nødvendig med virkning før fra , slik at for trengs en bevilgning på kr. 95., Fysikalsk avdeling sliter i dag med at det i perioder er til dels lang ventetid på behandling. En økning vil gi en betydelig gevinst i så måte. Ansvar Ansvar: Fysioterapitjenester (328) Driftstilskudd fysioterapeuter Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 31

32 Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Hjemmesykepleien reduksjon 1 årsverk Det er for tiden ca 7% stilling vakant i hjemmesykepleien. Dette betyr at det muligens må bli oppsigelse eller omplassering i ca 3% stilling. Reduksjonen innebærer at en ikke får sykepleierdekning på alle kvelder og hver tredje helg. Både kvantitet og kvalitet på tjenestene til brukerne vil reduseres. et kan i ytterste konsekvens bety flere overliggedøgn på sykehuset som følge av at hjemmesykepleien ikke har kapasitet til å ta pasienter hjem fort nok. Ansvar Ansvar: Hjemmesykepleie (334) Lønn i faste sillinger Kvelds og nattillegg Lørsøn, hell.dagstillegg Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusering av uønsket deltid Økning av stillinger som følge av uønsket deltid. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid må 9 stillinger innenfor pleie og 2 stillinger på kjøkkenet økes til 4 %. Kostnader. Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 32

33 Leirfjord sykeheim,ansvar 331 1,74 stilling ca utgifter kr. 54, Forholdsvis store utgifter, men det vil være mulig å redusere på vikarposter som følge av stillingsøkninger. For sykeheimen utgjør 1,74 stilling ca 61 timer pr. uke, noe som tilsvarer 12 personer mer på jobb hver dag i ukedagene. Behovet for vikarinnleie reduseres som følge av dette. Sentralkjøkkenet ansvar 3311,47 stilling Når det gjelder kjøkken vil det fra ca 1. desember bli to stillinger ledige, den ene pga at en arbeidstaker har sagt opp, og den andre fordi en arbeidstaker går ned i stilling. Dette betyr at man ikke trenger noen stillingsøkninger som følge uønsket deltid i, fordi man kan ta av de ledige stillingene til stillingsøkningen. Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Lønn i faste sillinger Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Rødt Hjertestarter kurs og vedlikehold I fjor spleiset Bardal på en hjertestarter. Bygda arrangerte også kurs i bruk av starteren, men sånne kurs er ikke av engangstypen. Det må årlig holdes nye, samt at hjertestarteren trenger årlig nye batteri for å være operativ. Dette er en oppgave som egentlig hører kommunen til som en del av helsetilbudet. Derfor foreslår jeg at det årlig avsettes 5 femtusen kroner til kurs i bruk og vedlikehold av hjertestarter. Mail fra Martin Ansvar Ansvar: Legetjenester (322) Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 33

34 Driftsavtaler vedlikehodl Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Sykehjem 15% stilling som sykepleier Samhandlingsreformen vil kreve at det er sykepleier tilgjengelig hele døgnet. Vi har i dag 5.95 stilling for sykepleiere, i tillegg er leder sykepleier. Vi har i tillegg omgjort en assistent stilling (5 %) på skjermet enhet til sykepleierstilling. Det betyr at vi har sykepleierstillinger tilsvarende 6,45 stilling. Leder er i dag både faglig og administrativt ansvarlig for sykeheimen. De administrative oppgavene tar såpass mye tid at den faglige biten blir skadelidende. Stillingsøkningen må/bør fordeles slik: 1 % stilling deler av stillingen må tillegges sykepleiefaglig ansvar. 5 % stilling vi har flere deltidsansatte sykepleiere, alle ønsker utvidelse av stilling, og 5 % stillingen bør fordeles mellom disse. Kostnader. Så lenge turnus ikke er lagt er det vanskelig å forutse kostnader knyttet til lørdag/søndag/kveld/helligdagstillegg. Kostnadene under vil derfor være omtrentlige. Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Lønn i faste sillinger Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 34

35 Sykehjem vedlikehold Sansehagen Det er lagt ned mye penger og arbeid i opparbeidelse av sansehage i tilknytning til sykehjemmet. For å vedlikeholde trenges det midler. En vil sannsynnligvis inngå avtale med Lysam om vedlikeholdet. Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Vedlikehold uteområde Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 35

36 Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 36

37 75 75 INVESTERING: Nye tiltak foreslått i rådmannens innstilling: Kapittel : Usorterte tiltak Alarm på arkivene Fra er det krav om alarm på arkiv. Arkivet i kjelleren, arkiv på servicekontoret, barnevern og Nav. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Administrasjonsbygg (45) Vakttjenester/alarmsystemer Bil flyktningkontor I dag bruker ansatte ved flyktningkontoret egen bil til transport av flyttelass og personer. Dette oppleves som urimelig i en del tilfeller, da det sliter mye på bilen. Investert Gjenstående

38 Ansvar Ansvar: Flyktningeforvaltning (36) Kjøp av transportmidler Bruk av disposisjonsfond Sum fond 3 3 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Flyktningeforvaltning (36) Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Brannsikring sykehjem Ved gjennomgang av bygget har man avdekket at det ikke er tilfredsstillende brannsikring mellom brannceller i bygget. Dette må tettes på forskriftsmessig måte. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 38

39 Sykeheim Bruk av lån Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Dagsenter demente Hvis en skal starte dagsentertilbud som beskrevet i annet tiltak, vil det innebære noen tilpasninger i storstua på Eldresenteret. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Sykeheim Bruk av lån 5 Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 39

40 Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Ekstra nedbetaling av lån 215 opprettet i økonomiplan 15. Da det ikke er foreslått investeringstiltak i 213 er de udisponerte midlene fra HelgelandsKraft foreslått brukt til ekstra nedbetaling av lån. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Avdrag (875) Ekstraordinære avdrag Ekstraordinær nedbetaling av lån For å redusere lånegjelden raskere og dermed også rentebelastningen. Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 4

41 5 5 Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Avdrag (875) Ekstraordinære avdrag Ekstraordinært vedlikehold veier Videreføring av Ksak 29/6 jfr. kommuneplanen. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Kommunale veier (47) Ekstraordinært vedlikehold veier Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 41

42 Flytting av ungdomsklubb Ungdomsklubben vil bli uten lokaler i løpet av våren. Det må enten investeres i nye lokaler, eller frigjøre lokaler der andre kommunale tjenester er. Uansett vil dette koste noe. Driftsbesparelse kr år, kr. 67 de neste år. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Ungdomstiltak (29) Ombygging Bruk av lån Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Ungdomstiltak (29) Strøm/el.kraft til belysning/oppv Tilskudd ungdomsklubb Sum utgifter Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 42

43 Sum inntekter Sum netto Forprosjekt renovering Leland barnehage Leland barnehage er snart 3 år gammel og har ikke vært gjenstand for mye oppussing i perioden. Det må gjøres tiltak inn og utvendig. det tas sikte på å få til et forprosjekt i og oppstart i 213. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Leland barnehage (241) Ombygging Bruk av lån Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 43

44 Forprosjekt utbygging omsorgsboliger/sykehjem Hvis kommunestyret konkluderer med at en skal sette i gang bygging av omsorgsboliger og/eller utbygging av sykehjem bør det settes av midler til forprosjekt i. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Leirfjord sykehjem (331) Sykeheim Bruk av lån Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Fremføring av vann/vei/avløp til boligfelt Nedre Leland Skal tomtene som ligger mellom vei til Berggården og vei til Breivika kunne utbygges, må det legges frem vann og avløp til disse tomtene. Det vil være naturlig at ny vei frem til tomtene legges over vei og avløpstraseen. Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 44

45 Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Grunnkjøp og opparbeidelse av tomter (475) ReguleringOpparbeidelse av boligtomter Salg av tomter Bruk av lån Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Helgeland Kraftlag Tilbakebetalt avdrag Årlige innbetalinger av avdrag for lån Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Avdrag (875) Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 45

46 Helgeland kraftlag avdrag Sum annet Helgeland museum Helgeland Museum har utarbeidet en plan over restaureringsbehovet til kommunens museumsbygg. Midlene her er tenkt som kommunens egenandel i restaureringsarbeidet. Helgeland Museum bidrar også med betydelige midler til dette arbeidet. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Kultur (275) Museumsbygg Bruk av lån Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 46

47 Helgelandskraft Tilbakebetalt renter Årlige innbetalinger fra Kraftlaget for lån. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Renter mv (87) Helgeland kraftlag renter Sum annet IKT Grunnskolen Opprusting av maskinparkinnkjøp av digitale tavler Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (26) Edbdatautstyr Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 47

48 Bruk av lån Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning IKToppgradering Leirfjord kommune Oppgave fra Alstahaug kommune over nødvendige oppgraderinger av dagens ikt systemer innenfor områdene: Forenkle domenestruktur, lisenser, lagringssystem, servere, ESA8 Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Servicekontoret (12) Edbprogramvare Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 48

49 Ikt Grunnskolen Utskifting av elevpcer er viktig slik at elevene har utstyr som dekker behov til ny programvare. Anslått behov fra oppvekst og kultursjefen er på 115.,/år. For å redusere investeringstakten totalt i kommunen foreslår rådmannen og redusere investeringen til 1., i 211 og 213. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (26) Edbdatautstyr Inngangsparti Gamle sykeheimen. Trapp til bakdør på gamle sykeheimen fungerer også som tak over inngangsparti til underetasje i bygget. Det lekker i dag vann gjennom takpartiet. Dette kan løses ved at det bygges overbygg over ingangspartiet til baksiden av sykeheimen. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (495) Ombygging Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 49

50 Bruk av lån Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Innkjøp av veiskilt. Kommunene er pålagt å foreta opprettelse av veinavn og adressenummer på samtlige vier og boliger i kommunen. Prosjektet er oppstartet i Leirfjord. Dette betinger at det også blir oppsatt skilt for veinavn på samtlige av kommunens veier.. Prosjektet forventes å gjennomføres i driftsårene og 213. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Kommunale veier (47) Ekstraordinært vedlikehold veier Bruk av lån Sum lån Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 5

51 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Kjøp av lager og brannstasjon. Leirfjord kommune har mottat tilbud fra Oasen As, om å kjøpe bygningen som kommunen i dag benytter som lager og brannstasjon. Pristilbudet er på kr. 2 mill. Kommunen betaler i dag en årlig husleie ca i leie for de samme lokalene. Overtakelse av bygningen vil gi muligheter for tilbygg til bygningen, som kan gi muligheter for et kaldlager. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Uteavdeling (415) Kjøp av eksisterende bygg og anlegg Bruk av lån Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 51

52 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Uteavdeling (415) Husleie leland industriutleiebygg Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Brannvern (46) Husleie leland industriutleiebygg Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Kommunale lekeplasser/utstyr Kommunens lekeplasser bærer preg av mange års manglende vedlikehold. Nye krav til sikkerhet fører også til at lekeplassene må prioriteres. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Fellesutgifter barnehager (24) Vedlikehold uteområder Rådmannens innstilling - tiltak med forklaringer 52