Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Transkript

1 Prosessen Kommunestyrets vedtak om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende anslått gjennomsnittlig lønns- og prisstigning Drøfting mellom kommuneledelsen og virksomhetene, om: Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

2 Eiendomsskatt Foreslått brutto inntekt 31.0 mill kr i 2013, netto 25.0 Vedtak om eventuelt bunnfradrag, reduksjonsfaktor, og helt eller delvis fritak for bestemte eiendommer ( 7), foreslås utsatt til 1. halvår 2013 Skattesatsen på 2 promille foreslås ikke endret i økonomiplanperioden Tydelig oversikt over hva eiendomsskatten er foreslått brukt til

3 formannskapets politikkområde 1 Flere av virksomhetene foreslås gitt kompensasjon for økte utgifter til lønn- og pensjon, langt utover det som har vært varslet fra statens og KS sin side Øke overføringen til kirkelig fellesråd med kr , til totalt kr Politikkområdet formannskapet styrkes med kr , til erstatning for redusert overføring fra selvkostområdene, og andre bortfall av inntekter som følge av endret organisering/kontoplan Til innføring av eiendomsskatt foreslås bevilget kr Det foreslås å avsette kr til disposisjonsfondet, som bl.a. kan nyttes til samfunns- og næringsutvikling. Kapasiteten i økonomi- og merkantile funksjoner foreslås øket med stillingsressurs tilsvarende kr

4 formannskapets politikkområde 2 Kommunens finanskostnader er beregnet å øke med kr Økning av formannskapets tilleggsbevilgningskonto med kr , til totalt kr , slik at formannskapet kan spille en mer aktiv rolle i samfunns- og næringsutvikling. Økt bevilgning til planstrategien med kr , til totalt kr kroner, slik at planstrategien kan brukes mer aktivt til å støtte sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling. Sikre investeringene i kvalitets- og internkontrollsystemet, ved å styrke virksomhetene og avdelingenes evne til innføring, bruk og utvikling av systemene stillingsressurs tilsvarende kr

5 UKPT sitt politikkområde 1 Skolene og barnehagene bevilges delvis dekning av økte lønnsutgifter, men pålegges samtidig å gjennomføre en netto reduksjon tilsvarende kr Begrunnelsen er at disse virksomhetene har relativt høye utgifter når vi sammenligner med tilsvarende i andre kommuner, samt at antall barn i barnehagene er synkende. Bevilgningene til barnevernet foreslå øket med kr som følge av økt antall brukere med krav til tjenester, samt kr for å bedre kvaliteten i tjenestene (0,5 stilling). Styrke skolehelsetjenesten med kr , slik at denne kommer på samme nivå som i 2011, samtidig som vi imøtekommer andre krav fra sentrale myndigheter. Flere av virksomhetene foreslås gitt kompensasjon for økte utgifter til lønn- og pensjon, langt utover det som har vært varslet fra statens og KS sin side.

6 UKPT sitt politikkområde 2 Økt bevilgning til forebygging og behandling av rusproblemer foreslås med kr , for å kompensere bortfall av øremerkede tilskudd. Økt bevilgning til omsorgstjenesten med kr som følge av at kommunene fra må betale for bandasjemateriell i hjemmetjenesten som tidligere ble betalt av HELFO (staten). Økt bevilgning med kr til NAV for å kunne gi lovpålagte tjenester til unge brukere som faller utenfor andre hjelpeordninger. Økt bevilgning til omsorgtjenesten med kr , slik at 4 nye plasser kan tas i bruk på sykehjemmet. Plassene vil bli brukt som sykehjemsplasser og som plasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, i henhold til samhandlingsreformen.

7 UKPT sitt politikkområde 3 Økt bevilgning med kr til øket stillingsressurs som avdelingsledere i omsorgstjenesten, slik at kommunen blir bedre i stand til å hurtig mottak og tilrettelegging for pasienter som utskrives fra sykehuset som del av samhandlingsreformen. Økt bevilgning med kr til tiltak for funksjonshemmede, for å finansiere mer brukerstyrt personlig assistanse, eksterne kjøp av avlastning, og styrking av kvalitet på avlastning i egen virksomhet. Økt bevilgning med kr til gjenåpning av dagsenteret i omsorgstjenesten fra (tiltaket koster kr på årsbasis). Kjøp av nødvendig minibuss er foreslått i investeringsbudsjettet. Økt bevilgning med kr til NAV for en kvalitativ bedre sosialtjeneste. Selv etter denne styrkingen vil tjenesten i Hvaler ha et kostnadsnivå tilsvarende om lag 50 % av landsgjennomsnittet.

8 UMT sitt politikkområde 1 Virksomhetene foreslås gitt kompensasjon for økte utgifter til lønn- og pensjon, langt utover det som har vært varslet fra statens og KS sin side. Gjelder ikke selvkostavdelinger, som må ta merutgiften selv. Bevilgningen til brann og redning foreslås øket med kr , slik at lovpålagt nivå i dimensjoneringsforskriften kan bli nådd. Økt bevilgning til bygningsmessig vedlikehold (reparasjon), med kr , for å få startet etterslepet fra tidligere år som er beregnet til kr I foreslått investeringsbudsjett settes det også av 1,5 mil for Økt bevilgning med kr til 0,5 stillingsressurs til arbeid med høringsuttalelser etter invitasjon fra eksterne instanser, som blant annet skal understøtte kommunens sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling.

9 UMT sitt politikkområde 2 Økt bevilgning med kr til forbyggende bygningsmessig vedlikehold (maling, renhold, osv) som ikke tidligere er planlagt eller budsjettert. Økt bevilgning til noe stillingsressurs med kr til arbeid med miljøvern, friluftsliv, friluftsområder, kyststi og samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og Ytre Hvaler Nasjonalpark. Økt bevilgning til drift av gatelys, kr Økt bevilgning til 1 stillingsressurs med kr , til skjøtsel og bedring av de offentlige uterom, stier, kulturlandskap og friluftsområder.

10 Investeringsbudsjettet et løft Samlede investeringer for 2013 er 59,9 mill kroner, herav ligger kr 18,4 mill kroner innenfor selvkostområdene Avsatt kr 1.1 mill til økte finanskostnader i driftsbudsjettet Østerhaug Hovedvannledning fra Øra til Hvaler Friluftsliv og friområder som Kroksand, Utgårdskilen, m.fl. Innløsning av festegrunn (opplysningsvesenets fond)

11 Tiltak som ikke har fått plass i forslaget beregnet til kr Eksempler fra tabell 4 i økonomiplandokumentet: Reparasjon av vedlikeholdsetterslep (rest 4 mil) Driftskostnader knyttet etablering på Østerhaug (5,1 mil) Økte ressurser til sykehjemstjenesten, i tråd med kommunedelplan (8,8 mil) Videreføring av skole og barnehageområdets 2012 nivå (reduseres 1,5 mil) Ettergivelse av underskudd i Omsorgstjenesten og Floren skole (opparbeidet i 2008 og 2009) (6,4 mil) Statens veiledning for sunn kommuneøkonomi, avsetning 3% (6,5 mil)

12 Tiltak som foreslås finansiert med eiendomsskatt (tabell 5) Kostnader til videreføring av 2012 nivå Til sammen kr for hele kommunen Tiltak som følge av ny pålagt aktivitet Til sammen kr herunder nytt lovverk, nytt krav om valgfag i u-skolen, taksering/innføring av eiendomsskatt, overføring av ansvar for utgifter fra stat til kommune Tiltak som følge av volumøkning Til sammen kr herunder 4 nye sykehjemsplasser, nye krevende brukere med rettigheter, økning i planaktiviteten regionalt, flere brukere inne BVT Tiltak som følge av nødvendig kvalitets økning (lokal/regional vurdering) Til sammen kr herunder skolehelsetjeneste, gatelys, dagsenter på Dypedalsåsen, sosialområdet, formannskapets bevilgningskonto Tiltak som følge av nødvendig kvalitets økning (sentral vurdering) Til sammen kr herunder skjøtsel av offentlige rom og styrkning av pedagogiske ressurser Tiltak som følge av prisjustering og samarbeidsavtaler Til sammen kr herunder oppgradering av it-systemer

13 Mer offensiv satsning på samfunns- og næringsutvikling Direkte og indirekte bevillinger på kr i 2013 til dette formålet (se kap i økonomiplandokumentet). Mange eksempler på hva som kan tillegges en slik offensiv satsning (roller, tiltak, støtteordninger, koordinering, pådriver, nettverk, osv) Rådmannen mener at formannskapet bør gis et sentralt oppdrag og myndighet i sammenheng med dette. Administrasjonen må avsette ressurser som kan lede og samordne innsatsen fra administrasjonens side, og i et tett samarbeid med formannskapet. Sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling forutsetter også et bredt og tett samarbeid på tvers mellom partiene. Rådmannen vil foreslå at vi kommer tilbake til en drøfting av dette i januar