REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Investeringsprosjekt K381 planlagt vedlikehold bygg stort 4 millioner finansiert med 3,2 millioner i lån og 0,8 millioner i egne momskompensasjonsmidler overføres til driftsbudsjettet. Tiltaket finansieres i driftsbudsjett 2009 ved bruk av regnskapsmessig mindreforbruk I tillegg bevilges 2 millioner fra tiltakspakken til bygningsmessige tiltak innenfor skoler og barnehager. 2. Vedlikeholdsbudsjettet for vei og gatelys styrkes med 2,5 millioner 3. Vedlikeholdsbudsjettet for bygget Alta Ungdomsskole styrkes med 1,5 millioner 4. Det opprettes nytt investeringsprosjekt for heis på rådhuset med 1,5 millioner 5. Vedlikeholdsbudsjettet for park og idrett styrkes med 0,5 million vedr. uteområde ved Huset og Alta Ungdomsskole 6. Vedlikeholdsbudsjettet for bygget Alta Helsesenter styrkes med 0,7 millioner 7. Vedlikeholdsbudsjettet for park og idrett styrkes med 0,2 millioner til oppgradering av BUL/Frea løypa 8. Det opprettes nytt investeringsprosjekt for ballbinge i Talvik med en totalramme på 0,5 millioner. 9. Resterende 2,956 millioner fordeles av Formannskapet. 10. Samtlige tiltak må settes i gang i For å kunne rapportere nøyaktig bruken av midlene opprettes det driftsprosjekter til hvert enkelt av de vedlikeholdstiltak som finansieres over tiltakspakken. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Andre saksdok.: St. prp. nr. 37 Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. Bakgrunn: Regjeringen fremmet 26. januar 2009 St. prp. nr. 37 Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. En vesentlig del av Regjeringens forslag til tiltak for å stimulere sysselsettingen er rettet inn mot økt aktivitet i bygg- og anleggsnæringen.

2 Kommunene tilføres til sammen 6,4 mrd i nye midler, hvorav 4 mrd er et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur med full statlig finansiering. Kompensasjonen for skattesvikt er nedjustert med virkningen av at forventet lønns og prisvekst (deflator) er nedjustert. Forventet lønnsvekst er nedjustert fra 5 % til 4,5 %, og forventet prisvekst er nedjustert fra 3 % til 2 %. Virkningen av redusert deflator innebærer at Alta kommune får en nedjustert prognose på samlet skatt og rammetilskudd på ca 3,1 millioner i forhold til vedtatt budsjett Dette vil bli et moment til budsjettregulering 1, og behandles ikke i denne saken. Fra St. prp. nr 37 kan vi blant annet lese følgende om det nye øremerkede en gangs tilskuddet til vedlikehold og rehabilitering: Kap. 576 Vedlikehold og rehabilitering Post 60 (Ny) Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 4 mrd. kroner til et øremerket tilskudd til kommunesektoren til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Tilskuddet fordeles med mill. kroner på kommunene og 800 mill. kroner på fylkeskommunene (80/20 pst. fordeling) med et likt beløp per innbygger. Tilskuddet vil relativt raskt kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren, og bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. KS (Kommunenes sentralforbund) har rapportert om at det er mange konkrete prosjekter som kan iverksettes i løpet av relativt kort tid. Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Utover alminnelige vedlikeholdstiltak og innhenting av vedlikeholdsetterslep, kan tilskuddet eksempelvis nyttes til inneklima-, miljø- og energitiltak og til universell utforming av kommunale bygg. Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, med unntak av mindre investeringer som kan ferdigstilles i Tilskuddet er et engangstilskudd for Midlene skal brukes på prosjekter som settes i gang i 2009, og som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens eller fylkeskommunens budsjett for Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen. I de tilfeller der tiltak blir iverksatt, men ikke fullført i 2009, settes ubrukte midler knyttet til tiltaket av til et bundet driftsfond eller et bundet investeringsfond, avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om. Tilskuddet skal i utgangspunktet fullfinansiere vedlikeholdsprosjekter i kommunens eller fylkeskommunens egen regi eller ved kjøp av tjenester. Ved tiltak som har høyere kostnadsramme enn tilskuddet, kan kommunen eller fylkeskommunen supplere med egne midler. Tilskuddet gis til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling. Det fordeles på den enkelte kommune og fylkeskommune med et likt beløp per innbygger, beregnet per 1. juli Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2009 må tilbakebetales. Kommunene skal i etterkant gi en samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av tilskuddet. Revisor må attestere at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene. Fylkesmannen rapporterer videre til Kommunal- og regionaldepartementet. Fylkeskommunene rapporterer direkte til Kommunal- og regionaldepartementet. Alta kommune er tildelt 12,356 millioner i øremerket vedlikeholdstilskudd.

3 Høring/merknader: Rådmannen ba sektorene om innspill til tiltak knyttet til tiltakspakken i forkant av at pakken ble lagt fram. Samlede innspill fra sektorene beløper seg til om lag 10 ganger størrelsen på tildelt tilskudd. I forhold til summen av innspill er det derfor bare en liten del av behovene som kan imøtekommes. Rådmannen har videre drøftet sin prioritering i rådmannens ledergruppe 30. januar. Alle innspill fra sektorene, og rådmannens foreløpige konklusjon etter ledermøtet er sendt ut til Rådmannens ledergruppe og til Formannskapet. Økonomiske konsekvenser: Tiltakspakken gir rom for å gjennomføre enkelte vedlikeholds og rehabiliteringstiltak som det i utgangspunktet ikke var rom for i budsjett Ved valg av tiltak er det viktig å prioritere prosjekter som ikke fører til økte permanente kostnader, men heller tiltak som kan medføre at kommunens løpende driftsutgifter blir redusert. Vurdering: Rådmannens forslag til disponering av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidlene: På bakgrunn av drøftinger i ledermøtet har sektorene gitt tilbakemelding til Rådmannen vedrørende disponering av tiltakspakken. Etter rådmannens vurdering vil det ikke være behov for å opprette en administrativ styringsgruppe eller opprette noen gruppe som skal stå for gjennomføring av prosjektene. De midlene som er stilt til disposisjon er ikke større en at dagens struktur og ansvarslinjer klarer å handtere prosjektene. Forutsetningene for midlene er at dette skal være vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekterprosjekter som gir rask sysselsettingseffekt i privat sektor. På bakgrunn av innspillene fra sektorene, samt etter en totalvurdering foreslår rådmannen følgende prioriteringer: 1. Investeringsmidler til planlagt vedlikehold i investeringsbudsjettet for 2009: I investeringsbudsjettet for 2009 er det avsatt 4 mill til gjennomføring av planlagt vedlikehold. Dette skulle finansieres ved hjelp av lån. Vedlikehold er i utgangspunktet ikke prosjekt som bør finansieres ved bruk av lån. Midlene overføres fra investering til drift i budsjettet for 2009, og finansieres med forventet mindreforbruk fra regnskap I tillegg bevilges 2 millioner fra tiltakspakken slik at samlet sum blir 6 millioner. Drift- og utbyggingssektoren disponerer disse midlene, og prioriterer bruken i samarbeid med Barn- og unge sektoren. Midlene skal brukes på barnehager og skolebygg. 2. Vei og gatelys:

4 Det avsettes 2,5 mill til vedlikeholdsprosjekt på kommunale veianlegg og gatelys. Hovedutvalget for drift og utbygging foretar den endelige prioriteringen av prosjekt, og fordelingen mellom vei og gatelys. 3. Øst-Fløya ved Alta Ungdomsskole: I og med at tiltakspakken ikke er stor nok til å gå i gang med hele Øst-Fløya foreslås det å avsette 1,5 mill til oppgradering av sløydsalen ved ungdomsskolen. Tidligere er skolekjøkken og heimkunnskapsarealene renovert. Skolen ønsker nå å prioritere midler til renovering av sløydarealene. Disse arealene er i dag meget nedslitt. 4. Heis på Rådhuset: Det foreslås å avsette 1,5 mill til etablering av ny heis på Rådhuset. Det er kommet en ny lov om universell utforming. Rådhuset tilfredsstiller i dag ikke disse kravene da bl.a. lønns-, personal- og økonomiavdelingen ikke er tilgjengelig for rullestolbrukere. I tillegg er kommunens sentralarkiv plassert i kjelleretasjen i samme fløy. 5. Oppgradering av uteområdet ved Huset og Alta ungdomsskole: Det er behov for å gjøre noe med uteområdet ved Alta ungdomsskole inkl. oppgradering av skateparken. Det avsettes 0,5 mill til prosjektet. Det kan i tillegg søkes om spillemidler til skateparken. 6. Div. tiltak ved Alta Helsesenter: Det avsettes 0,7 mill til utskifting av vindu, markiser og avskjerming av legevakt/resepsjon ved Alta Helsesenter. 7. Oppgradering av elektrisk anlegg i BUL/Frea løypa: Det avsetts 0,2 mill til oppgradering av elektrisk anlegg i BUL/Frea løypa. Dette er et tilbud som brukes mye av befolkningen, og må ses i sammenheng med folkehelseprosjektet. 8. Ballbinge i Talvik: Det avsettes 0,5 mill til etablering av ballbinge i Talvik. Det kan søkes om spillemidler til prosjektet, men det er flere års kø for å få spillemidler, og dette prosjektet vil konkurrere med andre prosjekter som IKKE kan finansieres med midlene fra tiltakspakken. Etter en samlet vurdering vil rådmannen derfor anbefale å ikke søke om spillemidler til dette prosjektet. 9. Udisponert: Det er 2,965 mill som ikke er disponert. Prosjekter som har vært framme i debatten og som kan tas innenfor dette beløpet er bl.a. taxiskur, ENØK tiltak bygg, turstier/friluftstiltak, kirkegårder m.m. I sum gir dette tiltak for 12,356 mill. Rådmannen er åpen for å diskutere ovennevnte prosjekt og prioriteringer, men totalsummen gir klare begrensninger for hva vi kan prioritere.

5 ... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&