BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Transkript

1 1/7 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / /94795 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom /08 VEDLIKEHOLDS- OG REHABILITERINGSPLAN 2009 VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: 1. Bakgrunn Rådmannen har som mål å styrke styring av rehabiliterings- og vedlikeholdsmidler med spesielt fokus på etablering av grunnlag for reell debatt om fremstilling av hovedprioriteringer vedrørende vedlikehold og rehabilitering av eiendom. I den anledning legges det fram sak for Eiendoms- og Eierstyringsutvalget som viser planlagte vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak for budsjettåret I 2008 er det foretatt en overordnet tilstandsvurdering av en stor del av eiendomsmassen til Bærum kommune. Tilstandsvurderingene vil bl.a. danne grunnlag for utarbeidelse av prosjektoversikt for større vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak som ønskes realisert gjennom framtidige HP-perioder. Samlepotten til mindre prosjekter disponeres av rådmannen v/eiendomssjefen. 2. Etterslep vedlikehold - Rehabilitering Etterslep vedlikehold skyldes manglende vedlikeholdstiltak over tid, slik at eiendomsmassen opprinnelig standard skulle opprettholdes. Det er foretatt analyser over hvor stort dette etterslepet er både i Bærum kommune og øvrige kommuner. Behovet for større rehabiliteringer skyldes ikke bare manglende vedlikehold, men også viktige nye myndighetskrav, kvalitetskrav, reformer med mer. Eksempler på dette er: Nye brannkrav brannsikring Nye krav til innemiljø Nye miljøkrav energi med mer. Nye skolereformer

2 2/7 Nye krav til universell utforming. En-roms reform i bo-og servicesentra Etterslep vedlikehold må derfor sees i relasjon til de oppgraderingsbehov nye krav og kvaliteter har skapt. Fra 2000 bevilget kommunestyret ekstra midler som i utgangspunktet var ment å skulle ta igjen et akkumulert etterslep på bygningsmessig vedlikehold. Bevilgningen i kapitalbudsjettet, til sammen kr 900 mill., ble fordelt over 18 år, dvs. med kr 50 mill. pr år. Fra 2006 ble det bevilget ytterligere midler til formuesbevaring/langsiktig vedlikehold for perioden Rehabiliteringsplan for 2009 har en ramme på 25,2 mill. Dette skal dekke mindre rehabiliteringsprosjekter. I tillegg er det fra budsjettposten etterslep vedlikehold i 2009 øremerket rehabiliteringsmidler til rehabilitering av Evje skole (25 mill kr), Lommedalen skole (36,8 mill kr) og Kulturhuset (1,7 mill kr). Til sammen bidrar disse øremerkede midlene med 63,5 mill kr. Disse kommer i tillegg til ordinære investeringer fra HP. Mindre rehabiliteringer planlagt i 2009, fordeler seg på ulike sektorer Nærmere detaljert oversikt over tiltak er samlet i Vedlikehold - og rehabiliteringsplan (vedlegg 1) Fordeling av rehabilitering (i mill kr) fra investeringsbudsjettet: Sektor Rehabilitering Planlagte tiltak BAUN 7,80 * div.grunnskoler 7,20 * barnehager 0,60 Planlagte tiltak BIOM 10,04 * seniorsentra 1,90 * avlastningshjem 0,10 * bo-behandlingshjem 0,80 * boliger 7,24 Planlagte tiltak LEVE 7,45 * kultur og idrett 7,20 * næringseiendom 0,25 Sum 25,20 3. Driftsvedlikehold planlagt vedlikehold I tillegg til avsatte midler til rehabiliteringer i kapitalbudsjettet, blir det årlig brukt betydelige midler til drifts- og langsiktig vedlikehold. Dette er midler fra Eiendomsavdelingens ordinære driftsbudsjett. Summen av drifts- og vedlikeholdsinnsatsen skal sikre at eiendommenes verdier ivaretas og at brukerne får dekket sine behov for tjenester. Driftsvedlikehold Daglig driftsvedlikehold omfatter bl.a. Vaktmestertjenester Utomhusarbeider (vintervedlikehold sommervedlikehold - lekeapparater med mer.) Internkontroll

3 3/7 Vedlikehold av teknisk utstyr (brann elektro heis ventilasjon røranlegg låssystemer - alarmer med mer.) Byggteknisk vedlikehold (små bygningsmessige reparasjoner - maling med mer) Akutte bygningsmessige skader Driftsvedlikehold bestilles fra eksterne leverandører og fra BK bedrifter. Fra BK bedrifter kjøpes bl.a. vaktmestertjenester for ca. 48 mill kr. Planlagt langsiktig vedlikehold Planlagt langsiktig vedlikehold tidligere turnusvedlikehold skal baseres på tilstandsvurderinger av eiendommene og behov for vedlikehold ut over ordinært daglig vedlikehold. Det er utarbeidet plan for vedlikeholdstiltak over kr. I driftsbudsjettet til Eiendomsavdelingen avsettes ca.37 mill kr til dette formålet i Følgende vedlikeholdsprosjekter fordelt på sektorer, er planlagt i Nærmere detaljert oversikt over tiltak er samlet i Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan (vedlegg 1) Fordeling av vedlikeholdstiltak (i mill kr) fra driftsbudsjettet: Sektor Vedlikehold 2008 i mill. kr. Planlagte tiltak BAUN 14,36 * grunnskole 11,50 * barnehager 2,86 Planlagte tiltak BIOM 10,34 * seniorsentra 0,60 * avlastningshjem 0,30 * bo - behandlingshjem 0,85 * boliger 8,59 Planlagte tiltak LEVE 7,20 * kultur og idrett 3,40 * næringseiendom 1,30 * brannberedskap 2,50 Andre tiltak * Ny driftssentral 4,50 5,50 * Enøk 1,00 Sum vedlikehold ,40 4. Vedlikehold kirker Bygningsmessig drift og vedlikehold av kirkene utgjør ca. 8,6 mill kr i I dette beløpet inngår kostnader til planlagt vedlikehold. Arbeidene planlegges i samarbeid med Bærum kirkelige fellesråd og belastes driftsbudsjettet. Beløpet til planlagt vedlikehold vil i 2009 utgjøre ca. 4,7 mill. kr. Ved følgende steder er det planlagt vedlikehold:

4 4/7 Helgerud kirke Bryn kirke Bryn menighetshus Høvik kirke Høvik menighetshus Tanum kirke Tanum menighetskontor Snarøya kirke Haslum kirke Haslum menighetshus Jar kirke Kilentunet 5. Vurdering av risiko og fremdrift Det forventes en produksjon som er i samsvar med foreslått plan. Eiendom vil rapportere til utvalg for Eiendom og Eierstyring dersom det blir avvik i forhold til fremdrift i produksjonen. Det er ikke foretatt risikovurderinger på hvert enkelt av de små rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjektene. Tallgrunnlaget bygger derfor i disse tilfellene på erfaringstall/ nøkkeltall fra tilsvarende prosjekter. Vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjektene vil bli styrt i forhold til en total ramme, det kan derfor bli noen justeringer mellom de mindre vedlikeholdstiltakene. Forslag til vedtak: 1. Eiendomsavdelingens vedlikeholds- og rehabiliteringsplan 2009, legges til grunn for det videre arbeidet med planmessig vedlikehold og rehabilitering av kommunens eiendommer. Marit Langfeldt Ege Tore Justad Vedlegg: Budsjett

5 5 Behandlingen i møtet Jan G. Breivik (FrP) fremmet følgende forslag: Eiendomsavdelingens vedlikeholds- og rehabiliteringsplan 2009 sendes tilbake til rådmannen slik at statlige midler tilgjengelig i , og strategi for langsiktig rehabilitering, tas hensyn til. Votering: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Breiviks forslag, ble rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme (Frp). EOE-046/ Vedtak: Eiendomsavdelingens vedlikeholds- og rehabiliteringsplan 2009, legges til grunn for det videre arbeidet med planmessig vedlikehold og rehabilitering av kommunens eiendommer.

6 6 Vedlegg: Budsjett 2009 Vedlikehold og rehabilitering Side 6

7 7 Side 7