BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Transkript

1 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Tore Justad Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom /11 EIENDOM - VEDLIKEHOLDS- OG REHABILITERINGSPLAN 2011 VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: Rådmannen har som mål å styrke styring av rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter. Eiendom arbeider med nybygg- rehabilitering og vedlikeholdsprosjekter innenfor ulike rammer. 1. Avsetninger til større rehabiliteringsprosjekter i HP I forbindelse med behandling av HP er det satt av øremerkede investeringsmidler til nybygg og rehabilitering av større prosjekter. Dette er prosjekter som er beskrevet i HP og i inneværende HP- periode og bl.a. er følgende oppgraderinger av skoleanlegg igangsatt eller under planlegging: Lysaker skole Bekksestua ungdomsskole Høvik skole Gjettum skole Jong skole Alle disse skolene får en teknisk oppgradering for å sikre at de krav som stilles til bl.a. innemiljø, brannsikring, el. anlegg, universell utforming med mer ivaretas. I tillegg er det igangsatt mulighetsstudie for oppgradering av Rykkinn skole avd. Berger. Dette er prosjekter som krever store investeringer og som derfor ikke kan tas fra Eiendoms ordinære vedlikeholdsbudsjett. Grunnlag for prioriteringa av hvilke anlegg som bør rehabiliteres baseres bl.a. på tilstandsvurdering etter Norsk Standard 3424 (NS 3424) som ble gjennomført av Eiendom Evje, Lommedalen og Glassverket skole har fått ferdigstilt slike betydelige rehabiliteringsprosjekter i 2010.

2 2/6 I tillegg til skoler planlegges også gjennomføring av større rehabiliteringsprosjekter innen andre programområder. 2. Avsetninger til universell utforming i HP Det er i HP avsatt øremerkede midler (4 mill kr årlig)til strakstiltak for å gjennomføre prosjekter innen universell utforming. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig. Det planlegges derforbåde bygge- og utomhusprosjekter ut fra en kartlegging av eiendommene og innspill fra tjenesteledere som melder om brukere som trenger spesiell tilpassing. Ved rehabilitering og nybygging tas universell utforming med i planene. 3. Avsetninger til energiøkonomisering/utskifting av oljekjeler i HP Det er i HP avsatt øremerkede midler (10 mill kr årlig) til energiøkonomiserende tiltak og utskifting av oljekjeler. Det er utarbeidet egen plan for gjennomføring av prosjekter innen denne kategorien. Spesielt er det lagt vekt på følgende Alternative energikilder (jfr. Jordvarmeprosjektet ved Hennie Onstad eldresenter) Energireduserende tiltak (jfr. Utskifting av lysarmatur Kommunegården bevegelsesdetektorer) Bedre styring av energiforbruk brukeradferd (jfr. Sentral driftskontroll SDanlegg) Utnytte ENOVS - støtteordninger Ved rehabilitering og nybygging tas ENØK- tiltak inn i planleggingen av utbyggingen/rehabiliteringen jfr. utbygging av Storøya grendesenter der barnehagen er bygget som passivhus. Avsetninger til ekstraordinære vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler i HP I 2000 bevilget Kommunestyret ekstra midler (til sammen 900 mill kr) fra kapitalbudsjettet som i utgangspunktet skulle gå til å dekke akkumulert etterslep på bygningsmessig. Bevilgningen ble fordelt over 18 år med kr 50 mill kr pr. år. Etterslep vedlikehold er et begrep som etter hvert har fått et endret innhold. Spesielt gjelder dette i forhold til nye myndighetskrav og krav til endret funksjonalitet. Bygningsmasse fra årene har helt andre tekniske anlegg enn dagens myndighetskrav krever. Det samme gjelder funksjonaliteten. Etterslep vedlikehold er derfor mer et spørsmål om oppgradering av tekniske anlegg og funksjonalitet til dagens krav, enn et spørsmål om vedlikehold. Selv om mye av etterslepet er lukket gjennom store rehabiliteringer, vil det fortsatt være behov for midler for å tilpasse bygningsmassen til nye krav. Midlene til etterslep vedlikehold/oppgraderinger går i første rekke med til mindre rehabiliteringsprosjekter for å tilfredsstille nye krav bl.a. til funksjonalitet, tekniske løsninger og leietakertilpassinger. Fordeling av rehabiliteringsmidler fra investeringsbudsj ettet pr. sektor(i mill kr): Detaljert oversikt følger som vedlegg.

3 3/6 Sektor mill kr mill kr Planlagte tiltak adm.bygg 1,15 Planlagte tiltak BAUN 19,04 * Grunnskoler 11,54 * Barnehager 7,50 Planlagte tiltak BIOM 18,40 * Seniorsentra 0,70 * Avlastningshjem 0,90 * Bo- og behandlingshjem 6,60 * Boliger 10,20 Planlagte tiltak LEVE 6,00 * Kultur og Idrett 4,70 * Næringseiendom 1,00 * Brannberedskap 0,30 * Kirke 4,70 * Off.tilfluktsrom 0,20 Sum 49,48 4. Planlagt vedlikeholdstiltak fra driftsbudsjett Eiendom har i sitt driftsbudsjett avsatt midler til planlagt vedlikehold. Dette dreier seg om i hovedsak om mindre vedlikeholdsprosjekter fra kr opp til 1 mill kr. I tillegg til disse kommer midler til mindre driftstiltak som tenderer mellom å være rene driftsoppgaver til å være forebyggende vedlikeholdsoppdrag For 2011 er det avsatt ca. 48 mill kr til rene vedlikeholdstiltak inkl. tiltak kirkebygg. I tillegg er det på boligbudsjettet avsatt ca. 11 mill kr til oppgradering av boliger ved leietakerskifte med mer. Erfaringsvis gjennomføres ca 80 leietakerskifter der det er behov for betydelig oppgradering av boligen før ny utleie kan finne sted. I tillegg er det en rekke leietakerskifter der det kun er behov for mindre vedlikehold. Vedlikeholdsprosjektene fordeler seg slik på sektorer (i mill kr). Detaljert oversikt følger som vedlegg. Sektor mill kr mill kr Planlagte tiltak adm.bygg 0,71 Planlagte tiltak BAUN 26,10 * Grunnskoler 17,98 * Barnehager 8,12 Planlagte tiltak BIOM 12,33 * Seniorsentra 1,65 * Avlastningshjem 1,05 * Bo- og behandlingshjem 1,30 * Boliger 8,33 Planlagte tiltak LEVE 5,25 * Kultur og Idrett 3,25

4 4/6 * Næringseiendom 2,00 Kirke 3,82 Tilfluktsrom 0,30 Sum 48,51 5. Tilstandsvurdering Eiendom gjennomførte en tilstandsvurdering etter NS 3224 i I løpet av 2011 vil det foretas en ny tilstandsvurdering. Det vil da også legges inn energiforbruk og kriterier for energiklassifisering av det enkelte bygg. Dette vil danne grunnlag for beslutninger om oppgradering i forhold til energibruk. Den nye tilstandsvurderingen vil dessuten danne grunnlag for videre prioriteringer av både kortsiktige og langsiktige tiltak. Målet er å kunne utarbeide mer langsiktige planer (4-års planer) for planlagt vedlikehold og mindre rehabiliteringer, mens de større rehabiliteringsprosjektene bør planlegges over en ennå videre tidsperspektiv. 6. Usikkerhet i budsjettallene De ulike budsjettallene er framkommet ut fra erfaringstall og ikke ut fra ferdig prosjektert tilbudsforespørsel. Det knytter seg derfor en stor risiko til tallmaterialet. Eiendom vil imidlertid styre vedlikeholdsprosjektene ut fra de midler som er avsatt totalt i budsjettet. Det kan derfor være aktuelt å utsette prosjekter dersom den totale kostnadsrammen ikke holdes. Forslag til vedtak: Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan 2011 tas til orientering Marit Langfeldt Ege Tore Justad Vedlegg: vedlikeholdsplan 2011.pdf

5 5 Behandlingen i møtet Jan G. Breivik (FrP) fremmet følgende forslag: Kommunens eiendomsavdeling inkluderer i sitt rehabiliteringsprogram oppgradering av ventilasjonsanlegg på følgende skoler hvor Bærum Kommune i dag bryter loven om miljørettet helsevern: Berger, Belset og Snarøya Førstnevnte skole ble avslått godkjent av det som i dag er Folkehelsekontoret/miljørettet helsevern og er siden heller ikke godkjent. De øvrige skoler er godkjent i år 2000 på vilkår som siden ikke er oppfylt og er således i samme kategori som Berger. Bærum kommune har således brutt loven om miljørettet helsevern siden år 2000, noe vi ikke lenger kan akseptere. Kommunen bryter loven om miljørettet helsevern ved flere andre skoler pr i dag, men hvor det er konkrete planer om oppgradering i 2011/12. Disse skolene er derfor ikke medtatt i forslaget. Waseem Shad (Ap) fremmet følgende forslag: Kommunens eiendomsavdeling prioriterer i sitt rehabiliteringsprogram oppgradering av ventilasjonsanlegg på skoler hvor Bærum kommune i dag er i strid med krav stilt i loven om miljørettet helsevern. Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Formålet med tidligere vedtak om formuesbevarende vedlikehold fra kapitalbudsjettet er i første rekke å betrakte som oppgradering av bygningsmassen. Votering: Breiviks forslag fikk 1 stemme (FrP). Shads forslag fikk 3 stemmer (Ap, SV, FrP). Rådmannens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt. EOE-004/ Vedtak: 1. Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan 2011 tas til orientering. 2. Formålet med tidligere vedtak om formuesbevarende vedlikehold fra kapitalbudsjettet er i første rekke å betrakte som oppgradering av bygningsmassen.

6 6