AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER"

Lise Nygaard
8 år siden
Visninger:

Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr.

1 Dato: Arkivref: / /2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Regnskapet for prosjektene godkjennes. 2. Merforbruk på kroner finansieres ved låneopptak. Lånet avdras over 20 år.

TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1.

2 2. SAMMENDRAG I denne saken gis det en tilbakemelding for prosjekter finansiert ved regjeringens tiltakspakke 2009 og bruk av Enova-midler. Aust-Agder fylkeskommune har ved hjelp av disse midlene finansiert en rekke prosjekter som gir redusert energibruk og lavere energikostnader. Videre har en utbedret om lag 2,5 km av fylkesveg 153 Hurv-Hurvedal i Froland kommune. Prosjektene har en samlet kostnad på i underkant av 46,6 mill. kroner. Det er et samlet merforbruk på kroner. Beløpet foreslås finansiert ved låneopptak. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN Fylkestinget vedtok i sak 1/2009 Endringer i budsjett 2009 konsekvenser av regjeringens tiltakspakke 2009 å sette i gang følgende prosjekter finansiert ved økt vedlikeholdstilskudd via regjeringens tiltakspakke: Etterisolering og utbedring av fasader, Tvedestrand vgs. avd. Holt Fylkesveg 153 Hurv Hurvedal Vannbåren varme til og oppussing av elevheim, Setesdal vgs. avd. Hornnes Vannbåren varme, Setesdal vgs. avd. Hornnes Møglestu vgs., fjernvarmeanlegg. Prosjektene hadde en samlet kostnadsramme på 25,1 mill. kroner. En mottok kroner i vedlikeholdstilskudd. Resterende beløp ble finansiert ved bruk av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringene samt bruk av disposisjonsfond. Som en del av regjeringens tiltakspakke opprettet Enova et nytt program som skulle støtte enkelttiltak innen energieffektivisering i offentlige bygg. Innenfor dette programmet søkte en om midler til flere prosjekter. Fra denne tiltakspakken fikk Aust-Agder fylkekommune kroner. Dette var i overkant av 30 % av det beløpet som ble tildelt alle fylkeskommunene. I rapporten for 1. tertial 2009, jf. fylkestingssak 16/2009, ble bruk av disse midlene innarbeidet og finansieringen av prosjektene endret ved at en hadde frigjort bruk av midler slik at en ikke brukte av disposisjonsfond. Følgende nye prosjekter kom til: Møglestu vgs., vinduer og etterisolering/sd-anlegg (sentral driftskontrollanlegg med styring av lys, varme og ventilasjon) Risør vgs., energieffektivisering Arendal vgs. avd. Barbu, energieffektivisering Arendal vgs. avd. Tyholmen, energieffektivisering. I rapporten for 2. tertial 2009, jf. fylkestingssak 29/2009, ble rammen for prosjektene økt med 2,5 mill. kroner, hvorav 2 mill. kroner ble finansiert med låneopptak og 0,5 mill. kroner med merverdiavgiftskompensasjon. Bakgrunnen for denne økningen var at det var usikkerhet knyttet til kostnadsrammen for prosjektene ved Møglestu, Setesdal og Tvedestrand videregående skoler. Fylkesrådmannen fikk samtidig fullmakt til å forta den endelige fordelingen på det enkelte prosjekt. I rapporten for 1. tertial 2010 ble det gitt en foreløpig status vedrørende bruk av midlene. Det viser seg at Enova-midlene er ekskl. mva. Enova forutsetter at merverdiavgiftskompensasjonen disponeres til formålet. Dette frigjorde midler i prosjektene, selv om noen av prosjektene en hadde mottatt tilskudd til så ut til å bli noe dyrere enn forutsatt. På denne bakgrunnen ble også SD-anlegg (sentral driftskontrollanlegg med styring av lys og varme) ved

Videre har en utbedret om lag 2,5 km av fylkesveg 153 Hurv-Hurvedal i Froland kommune. Prosjektene har en samlet kostnad på i underkant av 46,6 mill. kroner.

3 Tvedestrand videregående skole avd. Holt innarbeidet. En hadde også søkt Enova-midler til dette prosjektet, men det ble ikke innvilget midler i første omgang. Rapporten for 2. tertial 2010, jf. fylkestingssak 37/2010, varslet at en ville legge fram sluttrapport for prosjektene i årsrapporten for Fylkesrådmannen har valgt å gjøre dette i egen sak. 4. OMTALE AV PROSJEKTENE OG REGNSKAP Kostnadene ved de enkelte prosjektene er vist i tabellen nedenfor. Prosjekt Regnskap Hurv-Hurvedal Tvedestrand avd. Holt, fasader/etterisolering Setesdal avd. Hornnes, elevheim Setesdal avd. Hornnes, vannbåren varme Møglestu, fjernvarme Setesdal avd. Hornnes, energibesparende tiltak Tvedestrand avd. Holt, energibesparende tiltak Møglestu, energibesparende tiltak Risør, energibesparende tiltak Arendal avd. Barbu, energibesparende tiltak Arendal avd. Tyholmen, energibesparende tiltak Sum Kort omtale av det enkelte prosjekt Hurv-Hurvedal Prosjektet fv 153 Hurv-Hurvedal i Froland kommune var gitt prioritet fem i fylkesvegplan Aust-Agder Prosjektet omfattet drenering, breddeutvidelse, nytt bærelag og asfalt. Strekningen som ble utbedret er på om lag 2,5 km. Tvedestrand vgs. avd. Holt fasader/etterisolering Det er foretatt etterisolering og utbedring av fasader på administrasjons- og internatbygg. Det er skiftet vinduer og ytterdører, samt at bygget har fått ny kledning. Setesdal vgs. avd. Hornnes, elevheimen Det er foretatt en full opprustning av elevheimen innvendig, og bygget er tilrettelagt for vannbåren varme. En har etterisolert, skiftet alle vinduer og alle dører, samtidig er det lagt ny ventilasjon. Videre er alle hybler og fellesrom pusset opp og det er skiftet møbler. Videre er det lagt inn nytt radiatoranlegg. Setesdal vgs. avd. Hornnes, vannbåren varme Skolens radiatoranlegg i hovedbygget er skiftet ut. Etter dette er hele skolebygget nå tilrettelagt for vannbåren varme. Møglestu vgs., fjernvarme Gamlebygget ved skolen er tilrettelagt for vannbåren varme. Etter dette kan hele skolen benytte slik oppvarming.

OMTALE AV PROSJEKTENE OG REGNSKAP Kostnadene ved de enkelte prosjektene er vist i tabellen nedenfor. Prosjekt Regnskap Hurv-Hurvedal 4 281 313 Tvedestrand avd.

4 Setesdal vgs. avd. Hornnes, energibesparende tiltak ventilasjon). Videre er der foretatt ombygging av varmeanlegget. Det er montert varmepumper på avkastluft ventilasjon i alle bygg inkl. elevheimen. Etter de arbeidene som nå er gjort vil hele skolen være tilrettelagt for fjernvarme. Tvedestrand vgs. avd. Holt, energibesparende tiltak Det er installert SD-anlegg (sentral driftskontrollanlegg med styring av lys og varme). Videre er det foretatt etterisolering av administrasjonsbygget. Møglestu vgs., energibesparende tiltak ventilasjon). Videre er der foretatt ombygging av varmeanlegget. Risør vgs., energibesparende tiltak ventilasjon). Videre er det montert varmepumper på avkastluft ventilasjon i alle bygg. Arendal vgs. avd. Barbu, energibesparende tiltak ventilasjon). Videre er det foretatt ombygging av ventilasjonsanlegg og varmepumper er montert. Arendal vgs. avd. Tyholmen, energibesparende tiltak Det er installert SD-anlegg (sentral driftskontrollanlegg med styring av lys og varme). De fleste av prosjektene er en oppfølging av fylkeskommunens satsing på klima og miljø og vil gi betydelig miljøgevinster. De statlige midlene har i stor grad bidratt til at en kunne gjennomføre dette. På bakgrunn av gjennomføringen av prosjektene forventes det at energikostnadene over tid vil reduseres med om lag 1 mill. kroner per år. 4.2 Finansiering Prosjektene er i hovedsak finansiert med midler fra regjeringens tiltakspakke 2009 og Enovamidler. Videre har all merverdiavgiftskompensasjon fra prosjektene blitt brukt til å finansiere disse. I fylkestingssak 29/2009 ble det videre vedtatt å oppta 2 mill. kroner i lån for å fullfinansiere prosjektene. Da prosjektene ble finansiert har en imidlertid ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til at investeringer i fylkesveger ikke gir samme merverdiavgiftskompensasjon som andre investeringer. Fylkesrådmannen beklager dette. Videre har noen av prosjektene hatt høyere kostnader enn budsjettert. Dette gjelder bl.a. Hurv-Hurvedal og Setesdal vgs. avd. Hornnes, elevheimen. Ved avslutningen av regnskapet for prosjektene i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2010 manglet en finansiering på kroner. En valgte å avslutte regnskapet for 2010 ved å bruke av lånemidler for å avslutte prosjektene. Det er fylkestinget som må fatte vedtak om bruk av lånemidler. Fylkesrådmannen foreslår derfor i denne saken at fylkestinget vedtar bruk av lånemidler med kroner og at lånet avdras over 20 år.

Holt, energibesparende tiltak Det er installert SD-anlegg (sentral driftskontrollanlegg med styring av lys og varme). Videre er det foretatt etterisolering av administrasjonsbygget. Møglestu vgs.

5 Etter dette ser finansieringen av prosjektene slik ut: Regjeringens tiltakspakke Enova-midler Merverdiavgiftskompensasjon Låneopptak Sum KONKLUSJON Det er ved hjelp av regjeringens tiltakspakke 2009 og Enova-midler gjennomført prosjekter for i underkant av 46,6 mill. kroner. En har fått gjennomført en hel rekke prosjekter som vil gi betydelige miljøgevinster og reduserte energikostnader i årene fremover. Fylkesrådmannen tilrår at regnskapet for prosjektene godkjennes og at fylkestinget vedtar å ta opp lån på kroner for å fullfinansiere prosjektene. Lånet avdras over 20 år.

KONKLUSJON Det er ved hjelp av regjeringens tiltakspakke 2009 og Enova-midler gjennomført prosjekter for i underkant av 46,6 mill. kroner.

Like dokumenter

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER