TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

Transkript

1 TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/ RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147 Rehab Ravnanger Ungdomsskole. Ferdigstilles Kostnadsramme økes fra 10,25 mill til 34 mill inkl.mva. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013: Økt investering Økning overført fra driftsbudsjett Økning Bruk av lånemidler Økning Mva. Kompensasjon investering Økning Overføring til investeringsbudsjett Redusert bruk av tidl. års overskudd Prosjekt 2126 Fauskanger ungdomsskole. Ferdigstilles 2013 Kostnadsrammen økes fra 138 mill til 163 mill inkl. mva. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet 2013: Økt investering Økning overført fra driftsbudsjett Økning Bruk av lånemidler Økning Mva. Kompensasjon investering Økning Overføring til investeringsbudsjett

2 Redusert bruk av tidl. års overskudd Prosjekt 4138 Herdla Fort. Det bevilges kr 1 mill. eks mva til ferdigstillelse av vei og innfrielse av avtaler med naboer og grunneiere. Innarbeides i budsjett Prosjekt 3363 Pleie og omsorg, paviljonger Follese Fromreide. Ferdigstilles 2013 Kostnadsrammen økes fra 10 mill til 13.5 mill. inkl. mva. Økt investering Økning overført fra driftsbudsjett Økning Bruk av lånemidler Økning Mva. Kompensasjon investering Økning Overføring til investeringsbudsjett Redusert bruk av tidl. års overskudd Prosjekt 2147 Ravnanger Ungdomsskole Det er tidligere vedtatt tilleggsbevilgning på 10,25.mill for å få skolen godkjent sak 50/12 I forbindelse med skriving og utarbeidelse av sak 50/12 ble det gjort en feil med beregning av kostnader, da en ved en feil hadde uteglemt kostnader med tekniske anlegg og prosjektering i saken. Arbeidene med oppgradering av Ravnanger ungdomsskole har vært ute på anbudskonkurranse. Det er inngått kontrakter på utførende arbeider på ca 16.mill. I tillegg kommer kostnader på prosjektering og byggeledelse. Antatt totalkostnad skulle vert beregnet til ca 24.mill, for rehabilitering av Ravnanger ungdomsskole i sak 50/12 I forbindelse med oppgradering av skolen, i henhold til gjeldende forskrifter, er det oppdaget store skjulte feil og mangler. Når en åpner konstruksjoner som himlinger, vegger m.m. oppdages det store mangler på brannseksjonering, branntetting, brann og lydvegger. Dette medfører store merkostnader både med prosjektering og utførelse ved utbedring av nødvendige feil og mangler. Det er også merkostnader i forbindelse med oppgradering av el arbeider, en tidligere antatt.

3 Vi har også i denne forbindelse søkt om dispensasjon på tekniske løsninger, vedrørende brannseksjonering, da utbedring i henhold til preaksepterte løsninger, vanskelig lar seg gjennomføre, på en fornuftig måte. Alle uforutsette feil og mangler som dukker opp, medfører større kostnader enn tidligere antatt. Utfra nåværende opplysninger på utbedring av skjulte feil og mangler samt uforutsett arbeid, antar mann at kostnadene med godkjenning av skolen vil beløpe seg til ca 34.mill. I ettertiden kan man se at en muligens burde stengt av skolen og åpnet en del konstruksjoner, i forbindelse med utarbeidelse av tekniske løsninger og beskrivelser, spesielt når det gjelder branntekniske vurderinger, da vil en fått en bedre oversikt over antatt kostnad i forkant. En må anta at totalkostnaden ikke ville blitt vesentlig endret, selv om man åpnet konstruksjoner i forkant, før prosjektering. Byggetiden ville imidlertid bli vestlig endret ved stenging av skolen for å foreta åpning av konstruksjoner, før prosjektering, da åpning av konstruksjoner måtte være foretatt i en skoleferie, samt at deler av ombyggingen i en annen skoleferie. Budsjett / finansiering: -Tidligere bevilget 10,25.mill -Tilleggsbevilgning 23,75.mill -Revidert Budsjett 34.mill Vurdering: Administrasjonen mener arbeidene med oppgradering av skolen må ferdigstilles slik at skolen blir godkjent i henhold til gjeldene forskrift, for denne type bygg PROSJEKT 2126 FAUSKANGER BARNE - OG UNGDOMSSKULE. Utbygging av Fauskanger Barne og Ungdomsskule ble vedtatt av Kommunestyret sommeren 2010 og oppstart av prosjektet høsten Første byggetrinn ble godkjent og tatt i bruk etter påskeferien Hele byggeprosjektet ble ferdigstilt i byggeferien i år og var klar til skolestart i august måned. Midlertidig brukstillatelse er gitt, men søknad om ferdigattest er foreløpig ikke sendt. Det står en del mindre arbeider igjen, særlig utvendig. Hovedbegrunnelse for endringene / budsjettøkningen er : - Mangelfullt tegningsgrunnlag for eksisterende bygg og utvendige anlegg. - Forlenget byggetid grunnet vesentlig større arbeidsomfang med grunnarbeider og utvendige anlegg - Noe ufullstendige beskrivelser ved tilbudsinnhenting - Lengre leieperiode av undervisningslokaler i Bedehus - Ekstra sikringsgjerde rundt deler av skoleområde

4 Prosjektet er i en innkjøringsfase og mindre justeringer er i gang Skoleprosjektet framstår allerede som et godt, funksjonelt lærested med gode kvaliteter. Reviderte budsjettanslag har vært gitt ved hver kvartalsrapportering Det er fortsatt noen endringsmeldinger som er under behandling. Sluttoppgjør er foreløpig ikke presentert. Vurdering: Basert på oversikter og prognoser er budsjettanslaget gjort etter beste vurdering 3. PROSJEKT 4138 HERDLA FORT. Herdla fort ble overtatt fra Forsvaret for noen å siden, i den forbindelse ble det vedtatt å etablere en parkeringsplass på fortet og utbedre veien opp til fortet, dette for å øke tilgjengeligheten til området. Parkeringsplassen er ferdigstilt men veien og avtaler med naboer er ikke ferdigstilt. Vurdering: Under etablering av regulerings Plan 196 av ble der forhandlet frem avtaler med grunneiere og naboer for å kunne gjennomføre planen. Noen av avtalene er komplette men det gjenstår fortsatt noen. Avtale 1 kr ,00 Avtale 2 kr ,00 Skilting av vei kr ,00 Ferdigstillelse av kryss kr ,00 Sum kr ,00 Da budsjett for etablering av plan 196 ble vedtatt var ikke avtaler for gjennomføring etablert. Avtalene med grunneiere ble først vurdert å være innenfor budsjett. Under utførelse av arbeidene støtte vi på en del uforutsette problemstillinger i grunnen, mer sprengning, endret dreneringsforhold. Gjenstående arbeidere er kostnadsberegnet til 1 mill kr ex mva. 4. prosjekt 3363 Pleie og omsorg. Paviljonger Follese og Fromreide. Prosjektet er ferdigstilt. Pga av uforutsette grunnforhold, spesielt på Follese er det brukt 3,5 mill kr mer enn budsjettert for å ferdigstille prosjektet. Vurdering alle prosjekt: Rådmann har iverksatt tiltak og vil iverksette flere tiltak for å forebygge overskridelser i prosjekter. Økonomifunksjon vil knyttes tettere mot prosjekt. Ledelsesfunksjon er styrket og det søkes etter ny kompetanse som prosjektleder for å styrke

5 byggherrefunksjonen. Det vil videre bli vurdert entrepriseform i prosjektene og organisering av prosjekt før politisk beslutning og gjennomføring av prosjekt. Folkehelseperspektiv: Det er viktig at de 2 skolene, for ansatte og elever, fremstår som funksjonelle både utvendig og innvendig. De nye skolebyggene vil bidra til gode arbeidsmiljø for ansatte og elever. Paviljonger som brukes som arbeidsplasser i pleie og omsorg skal sørge for gode arbeidsmiljø for de ansatte i forhold til luft, lys og funksjonalitet. Tilgjengelighet til Parkeringsplassen på Herdla fort er av stor betydning for å kunne legge til rette for stor aktivitet. Området er i dag i flittig brukt til rekreasjon, økt tilgjengelighet vil bidra positivt til dette. En trafikksikker vei vil være av stor betydning for bruken av området. Kleppestø, Odd Magne Utkilen Rådmann Ivar Ådlandsvik Fagsjef