DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Styret godkjenner sluttrapport datert Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektleder

2 DRAMMEN EIENDOM KF Kjøsterud skole - ombygging mottaksklasser og lærerarbeidsplasser SLUTTRAPPORT Byggeprosjekt Mai 2015

3 SAMMENDRAG Prosjektet omfatter tilrettelegging for 2 nye mottaksklasser og nye lærerarbeidsplasser i eksisterende skolebygning. Dagens lærerarbeidsplasser i hovedbygningen er flyttet og rommene oppgradert til klasserom og grupperom med moderne standard og stor fleksibilitet. For å realisere prosjektet har underetasjen i vestfløyen gjennomgått en full innvendig oppgradering, både teknisk og bygningsmessig slik at lærerarbeidsplassene kunne flyttes hit. Underetasjen, som tidligere var delt inn i mindre rom for tannlege, kontorer osv., er nå omdisponert til teamrom og arbeidsplasser for lærerne. Det er også etablert trappeforbindelse til personalrom i 2. etg. og egne garderober/toaletter for lærerne. Drammen Eiendom KF har hatt prosjektansvaret gjennom hele prosessen. Prosjektet ble utlyst som en åpen anbudskonkurranse, der OKK Entreprenør AS fikk tilslaget på kontrakten. Overordnet fremdriftsplan for prosjektet Merknader Hovedfremdrift Prosjektoppstart DEKF Forprosjekt Anbudsgrunnlag Tilbudskonkurranse/kontrakt Byggefase Overtakelse Nøkkeltall for kostnader (eks. mva) Drammen, Lars Einar Teien Prosjektansvarlig Drammen Eiendom KF

4 1. PROSJEKTINNHOLD BTA: 600 m2 i eksisterende skolebygg, total oppgradering innvendig med tekniske installasjoner, overflater og innredning. Antall etasjer: 2 Underetasje (lærerarbeidsplasser): Plan 1 (mottaksklasser): 420 m2 180 m2 Antall parkeringsplasser: Tomteforhold: Bygningsmessige arbeider: Uforandret. Tilrettelagt for ny personalinngang i underetasjen for lærerne. Ny behovsstyrt ventilasjon tilknyttet eks. aggregat. Helt nytt elektrisk opplegg inkl. ny tavle. Oppvarming med panelovner med styring via SDanlegg. Nye dører, overflater, himlinger, gulvbelegg. 2. PROSJEKTORGANISASJON Følgende ansvarsområder er lagt til grunn ved prosjektoppstart: Ansvar prosjektgjennomføring: Drammen Eiendom KF Driftsansvar etter avsluttet prosjekt: Drammen Eiendom KF Bruker av bygget: Kjøsterud skole (ungdomsskole) Styringsgruppe Prosjektgruppe Øvrig involvering fra DK Daglig leder i Drammen Eiendom KF Paul Røland Utdanningsdirektør Tore Isaksen Prosjektansvarlig Lars Einar Teien (DEKF) Brukerrepresentanter: Monica Søhus (virksomhetsleder) og Knut Otto Knutsen Byggeledelse (ekstern) Morten Stastad (Roar Jørgensen AS) Byggesak

5 3. PROSJEKTETS BESLUTNINGER / MILEPÆLER/ FREMDRIFT Prosjektutvikling 2. kv Oppstartmøte Drammen Eiendom KF/ virksomhetsleder for å se på mulighetene for å legge til rette for mottaksklasser og flytte lærerarbeidsplassene. 3. kv Vedtak om bevilgning til prosjektet. Skisseprosjekt iverksettes av prosjektansvarlig. 1. kv Skisseprosjektet, sammen med vedtatt kostnadsramme danner grunnlag for utlysning av konkurranse om entreprenør. Prosjektrealisering 2. kv Drammen Eiendom KF inngår avtale om totalentreprise med OKK Entreprenør AS. Byggearbeidene påbegynnes i underetasjen som ikke brukes til undervisning/ lærerarbeidsplasser. 3. kv Ferdigstillelse av undervisningslokaler og lærerarbeidsplasser til skolestart, til avtalt tid. Lokalene åpner for ordinær drift. 4. kv Tilleggsbestilling på trappeforbindelse fra arbeidsplasser til personalrom iverksettes og ferdigstilles i desember Undervisningsrom for mottaksklassene

6 4. PROSJEKTGJENNOMFØRING / ENTREPRISE Prosjektet er gjennomført som totalentreprise. Totalentreprenør OKK Entreprenør AS ble valgt etter gjennomført tilbudskonkurranse i februar NS 8407 Kontrakt ble inngått Arbeidene startet umiddelbart etter inngått kontrakt med avtalt ferdigstillelse til skolestart Arbeidene ble gjennomført iht. planlagt fremdrift og lokalene ble tatt i bruk fra 18.august Trappeforbindelsen mellom underetasjen og personalrommet lå som en opsjon i kontrakten og ble bestilt av byggherre når vi var trygge på at dette kunne realiseres innenfor kostnadsrammen. Som spesielle utfordringer i forbindelse med entrepriseprosjektet nevnes: Krevende å utføre arbeid med skole i drift En del usikkerhet mht. vegger, konstruksjoner og installasjoner i eks. bygg Kontraktssum totalentreprise: 4,7 mill. eks. mva. Det er iverksatt tilleggsbestillinger på ca. 1,0 mill. kr. Tilleggsbestillinger omfatter hovedsakelig følgende elementer: Etterbestilling av opsjon trapp fra underetasje til personalrom Flytting av rom for moppevask og div. tilpasninger for våtrom. Tekniske oppgradering mht. styring av varme osv. 5. KVALITET Universell utforming ivaretatt iht. krav. Miljøprofil Behovsstyrt ventilasjon med varmegjenvinning. Vinduer med lav U-verdi (skiftet ut tidligere) Elektriske panelovner regulert med styringssystem Belysning med energibesparende armaturer 6. HMS Det har vært stor fokus på HMS både i prosjekteringsfasen og under gjennomføring. Det har ikke oppstått ulykker i byggeperioden. Byggherre har engasjert byggeleder for å kontrollere at hovedbedrift følger opp HMS forskriftsmessig. 7. ØKONOMI Politisk bevilgning /investeringsramme 2013 Øk.plan Investeringsramme Drammen Eiendom KF: Totalt 9,0 mill. inkl. mva.

7 Prosjektregnskap Dato: PROSJEKT: KJØSTERUD SKOLE - OMBYGGING FOR MOTTAKSKLASSER BESTILLING: Klasserom for mottaksklasser 180 m2 BTA Nye lærerarbeidsplasser 420 m2 BTA Kontrakt Endringer/tillegg Sluttkostnad 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider VVS Elektro: Tele og Automatisering: Brannvarslingsanlegg Andre Installasjoner/ heis - (1-6) Huskostnader Utomhus (trappehus) (1-7) Entreprisekostnad Prosjektering Prosjekt- og byggeledelse byggherre Bikostnader: byggemelding mm Generelle kostnader Byggherrekostnad (ikke mva belagt) Finanskostnader (byggelånsrente) Overført fra Tomtekostnader, tilskudd mm. 9 Spesielle kostnader (1-9) Prosjektkostnad eks. mva MVA (1-9) Prosjektkostnad inkl. mva Reserver og marginer (inkl. mva) Budsjettramme inkl. mva Økonomioversikt ved prosjektavslutning /mars 2015 Prosjektet avsluttes med en innsparing på 1,7 mill. inkl. mva. Innsparingen forklares som følger: Mindre kostnader enn forventet på bygningsmessige arbeider Gunstig tilbud i konkurranse om totalentreprise Relativt enkelt å koble nye tekniske anlegg til eks. ventilasjonsaggregat osv., begrenset behov for helt nytt anlegg.