%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

Transkript

1 %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Sjøli Arkiv: EIN Stange u-skole Arkivsaksnr.: 06/167 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret ENDRET KOSTNADSRAMME FOR NY SVØMMEHALL PÅ STANGE. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det godkjennes at byggearbeidene med ny svømmehall ved Stange u-skole påbegynnes i april 2007 og driftsettes sommeren Kostnadsrammen økes fra 35,0 millioner kroner til 45,0 millioner kroner. Det godkjennes økt byggelån på 10 mill kroner. Den endelige finansiering tas opp ved behandling av budsjettet Dette medfører at andre byggeprosjekter som ligger i økonomiplan må vurderes utsatt. Slike prosjekter må nærmere vurderes i tertialrapport 1 og 2 og ved budsjettbehandlingen Stange, den Erik Heldal Haugerud Rådmann Ole Kr. Sjøli Eiendomssjef ::: Sett inn innstillingen over denne linja

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Bakgrunn: Forprosjektet ble første gang behandlet av K-styret i 2001 og siste gang , sak 06/167. Prosjektet er forhåndsgodkjent av kultur og kirkedepartementet ved brev av Det kan påregnes gitt 8 mill. i spillemidler til prosjektet. På grunn av alle byggfeilene i svømmeanlegg har departementet stilt krav om prosjektering og bygging i den høyeste klassen såkalt klasse 3. Videre er det også stilt krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse for bygningsfysikk. Firmaet Multiconsult, Oslo er engasjert til slik kontroll. Eiendomsavdelingen i Stange kommune har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i klasse 3 for utførelsen. Det har gjennom hele prosjekteringen og anbudsmaterialet vært lagt stor vekt på å få et bra bygg i forhold til bygningsfysikk, energibruk og holdbarhet. Det er særlig for å sikre bygget mot fuktskader, med membraer og damptrykk, kondens, støpeskjøter, vanntetthet og flisarbeider hvor det i anbudsmaterialet er nedlagt mye arbeid. I prosjektet er det med varmepumpe fra grunnvann. Videre er det med oppsamlingstanker for dusjvann med varmegjenvinning. Det er prosjektert med noe ekstra kvaliteter utover forskriftskravet og dette er fornuftige og fremtidsrettede tiltak i forhold til fremtidige krav til redusert energibruk og holdbarhet samt reduserte vedlikeholdskostnader. Fra enkelte grupper som har uttalt seg om planene har det vært fremmet ønsker synspunkter på å få omgjort opplæringsbassenget til et terapibad med vanntemperaturer opp til 34 C. Dette krever egne lukkede baderom i hallen som umulig kan gjennomføres innenfor forprosjektets ramme. Byggearbeidene har nå vært ute på anbud. I budsjettet og i forbindelse med forprosjektet er det gitt en kostnadsramme på 35 millioner kroner. For tiden er det et presset byggmarked hvor det for tiden faktisk er vanskelig å få noen til å gi anbud og gjennomføre tiltaket. Videre er det også stor etterspørsel på enkelte byggematerialer og leveranser. Prisene har steget langt utover konsumprisindeksen. Dette gir en prisdrivende effekt. Slik dette ser ut nå vil det lett ta flere år før denne tendensen flater ut. På grunnlag av innkomne anbud, kjente kostnadsanslag m.m. har eiendomsavdelingen laget et revidert kostnadsanslag på 45 millioner kroner og det er da forutsatt at en ikke fremmer standard og kostnadshevende tiltak. Dette medfører en kostnadsøkning på 10 millioner kroner. Om dette skyldes at overslaget har vært for lavt eller at standarden har steget eller om dette er en sterk prisvekst i markedet er ikke så godt å være helt sikker på. Det er trolig en kombinasjon av alle tre forholdene.

3 Vurdering: Den forutsatte og ideelle fremdriften på prosjektet ville være å påbegynne byggearbeidene i april 2007 og med en byggetid på 400 dager vil en kunne ferdigstille bygget til sommeren En vil da kunne gjennomføre råbygget i den lyse og varme årstiden og med god uttørking av betongen og sikre gode herdeprosesser og ferdig krymp før flisleggingen. Dette er viktige forutsetninger for å sikre god kvalitet på bygget. Videre vil det da være driftklart til høsten 2008 med prøvedrift av de tekniske anleggene. Etter byggebransjens oppfatning vil prisene ikke bli lavere i tiden som kommer. En kan ikke påregne å kunne drive det gamle svømmeanlegget videre utover våren For skoleåret 2007/-08 vil en da være uten basseng og skolene må da påregne å drive noe utegym eller leie i Stangehallen gjennom dette året. Svømmeopplæringen kan en trolig forskyve til et annet skoleår. Dersom svømmehallen ikke kommer, må en påregne at kommunen må bygge ny gymsal ved u-skolen. Dersom det skal gjøres reduksjon på 10 millioner kroner må en eventuelt omprosjektere å ta ut opplæringsbassenget. En kan også vurdere andre standardsenkende tiltak, men dette vil gå utover energibruken og vedlikeholdet. I budsjettet for 2007 er det tilstrekkelig med midler i det ca. 30 % av kostnadene kommer i 2008 med en byggestart i april En behøver ikke å endre investeringsbudsjettet for 2007 og en får driftskostnader for halve 2008 mot tidligere antatt hele året. Ved at tiltaket gjennomføres som nevnt over vil rådmannen måtte gjøre en vurdering av investeringsbudsjettet for 2008 og på konsekvensene for økonomiplan. Videre får kommunen mva kompensasjon på ca 25 % av investeringen som også er hensyntatt i driftsbudsjettet for Den økte kostnaden på 10 millioner kroner må etter rådmannens oppfatning føre til at andre prosjekter som er forutsatt iverksatt i 2007 og 2008 må vurderes utsatt. Dette gjelder 3.byggetrinn på Stange skole, luftbehandlingsanlegg ved Ottestad u- skole og Solvin samt eventuelt andre prosjekter så som Tingvoldtorget, barnehage i Vallset m.m. Fremdriften av disse prosjektene må vurderes sammen med budsjettet for 2008 og økonomiplan Dette er tiltak som er nødvendig å vurdere da det ut i fra kommunens økonomiske hensyn ikke er tilrådelig å øke den totale lånerammen nå. Det forventes en renteøkning i løpet av året noe som vil kreve ekstra bevilgninger til renter. Ved at kostnadsrammen for et prosjekt økes får dette konsekvenser for finansieringen som da må dekkes tilsvarende i økonomperioden. Det anbefales økt byggelån på 10 mill kroner, men at endelig finansiering tas opp ved behandling av budsjett Konklusjon: På bakgrunn av det som er nevnt foran vil rådmannen tilråde at byggingen av svømmehallen påbegynnes i april 2007 og driftsettes fra sommeren Kostnadsrammen økes fra 35,0 millioner kroner til 45,0 millioner kroner i henhold til vedlagte omkostningsanslag. Restfinansieringen på 10,0 millioner kroner innarbeiddes i budsjettet for 2008 og økonomiplanen. Vedlegg: Omkostningsoversikt av

4 STANGE SVØMMEHALL pr lagret:eiendom/stange sv./ko..1 KOSTNADSOVERSIKT K.kl./Art Post Kostnad Merkn Tilknytningsavg Andre avgifter Inventar og utstyr Kunstnerisk utsmykning Bygningsmessig Rørleggerarbeider Renseanlegg Luftbehandling Elektro Arkitekt Arkitekt, lydberegning Byggtekn Anbudsbeskrivelse Uavhengig konsulent VVS-konsulent Elektro-konsulent Brannvern-konsulent Prosjektledelse (egen) Byggelånsrente Uforutsett SUM inkl mva

5 ... Sett inn saksutredningen over denne linja