Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/

Transkript

1 Prosjektrapport bygg pr Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/ RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjektrapport pr bygg tas til orientering. SAMMENDRAG Prosjektrapport omtaler enkeltprosjekter. Totalsummene går pt. ikke i balanse og evt. budsjettjusteringer vil en komme tilbake til i egen sak, dersom det ved neste rapportering fortsatt er avvik i prosjektene. Avgjøres av: K Behandles i følgende utvalg: UFL, UFO,UTM,F og K Saksopplysninger: Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i mai 2016

2 Prosjekt Voksenopplæring og midlertidige klasserom Hanøy skole er nå splittet i 2 prosjekt( ) og rapporteres hver for seg og 2152 Hanøy skole Startdato: 2014 Sluttdato: 2019 Budsjettramme: 190 mill kr eks mva Forbruk 24 mill kr Prognose: Prognose forprosjekt 25 mill Reguleringsplan vedtatt. Arbeidet med prosjektering er nå midlertidig stoppet i påvente av vedtak i skolebruksplan. Det er innløst 2 eiendommer hittil. Det er budsjettert med 12 mill kr. til 2 midlertidige klasserom som er ferdigstilt prognose klasserom 12,2 mill kr Fremdrift iht. plan Fase forprosjekt 1145 Flytting kundetorg, og diverse ombygging Startdato: 2015 ferdigstilt september Forbruk 4 mill kr 2016 Budsjettramme: 5 mill kr Fase: pågående arbeid Prognose: 4,6 mill HR sine lokaler er ferdigstilt, Dokumentsenter er ferdigstilt. Kundetorg og politikerkontor ferdigstilt. NAV lunchrom på Kleppestø ferdigstilles september 2016.

3 2156 Kleppestø barneskole Startdato: 2014 Sluttdato: 2020 Budsjettramme: 285 mill kr Forbruk 27,7 mill kr Forbruk modulbygg 13,3 mill kr. Bevilgningmodulbyg g er økt fra 12 til 13,3 mill juni 2016 Prognose Det er i tillegg bevilget 12 mill kr til modulbygg som er øk Prognose 13,3. K sak Arbeidet med opparbeiding av nytt uteareal sør for skolen er startet. Dette må være ferdig før en kan starte på selve skolebygget. Antatt oppstart skolebygg medio oktober Fase: Gjennomføring Det er ennå meget usikkert om de 25 mill kr som er satt av til konsekvenser av reg. plan vil holde. De økonomiske konsekvenser av reguleringsplan vil beregnes etter 2. gangs behandling. Arbeidet med opparbeiding av nytt uteareal sør for skolen er startet. Dette må være ferdig før en kan starte på selve skolebygget. Antatt oppstart skolebygg medio oktober Tveit skole Startdato: 2014 Sluttdato: Budsjettramme: 218 mill kr Forbruk 25 mill kr Prognose: 228 Det er gjennomført anbudskonkurranse og en evaluerer tilbudene, foreløpige beregninger viser at de laveste tilbudene er under budsjett. En tar sikte på kontrakt i løpet av september og oppstart i november 2016

4 2139 Florvåg skole Startdato: 2015 Forbruk 19 mill kr Budsjettramme: 223 mill Fase: planlegging Prognose: Det har ikke vært arbeidet med skolen i påvente av regulering og behandling av skolebruksplanen Flytting og utvidelse voksenopplæring til Myrane Startdato: 2015 Forbruk 3,2 mill kr Budsjettramme: 5 Fase: ferdigstilt Prognose: 6,8 23 moduler er flyttet fra Florvåg og 9 nye moduler er montert sammen med 23 fra Florvåg på Myrane. Ved en feil ble det i Formannskapet i møte informert om at bygget er godkjent for 3 år. Det riktige er at bygget er godkjent for inntil 5 år. Overskridelsene dreier seg om forsering av arbeidet fordi bygget ikke ble ferdig til skolestart, og for å hindre ytterligere forsinkelse. Bygget blir tatt i bruk i starten av september Helsetunet Helsestasjon Startdato: 2016 Forbruk 0 mill kr Budsjettramme: 2,5 Fase: planlegging Prognose: 2,5 mill kr Bygget prosjekteres og anbud skal gjennomføres. Gjennomføring fra desember Ferdigstillelse forventes mars Bevilget sum virker noe lav, endelig prognose vil foreligge når entreprenør er valgt Helsetunet Vaktrom

5 Startdato: 2016 Forbruk 0 mill kr Budsjettramme: 1,75 mill kr Fase: planlegging Prognose: Arbeidet vil bli utført i oktober/november. Tilrettelegging for dagsenter som flyttes fra Furuly utføres innenfor bevilget sum Sprinkling og ferdigstillelse dagsenter Fromreide eldresenter Startdato: 2016 Forbruk 0 mill kr Budsjettramme: 2 mill Fase: kontrahering Prognose: Arbeidet starter straks anbudskonkurranse er evaluert.arbeidet forventes startet i månedsskiftet oktober/november Næringsbygg Myrane Startdato: 2016 Forbruk 0,1 mill kr Budsjettramme: 2,75 mill kr Fase: planlegging Prognose: 4 mill Bygget er delt i 2 og kommunalavdeling levekår har ønske om å bruke bygget til Hjelpemiddelsentral og Frisklivsentral med mulighet for trening og kurs. Kostnadene etter brukerønskene er stipulert til 4 mill kr. En foreslår å «stramme opp» prosjektet før oppstart og styre mot budsjett Ravnanger Idrettspark tribunetak og rehabilitering av mur Startdato: 2015 ferdigstilt juni 2016 Forbruk 2,5 mill kr Budsjettramme: 2 mill kr + ekstra Fase: ferdig bevilgning 0,5 mill juni 2016 totalt 2,5 mill kr Prognose: 2,8 mill Tribunetak ble ferdigstilt til NM friidrett. Ekstra sikringsgjerde måtte monteres i nordre sving. Noe sikringsarbeid for å hindre trafikk på tak gjenstår

6 Vurdering: Flere av prosjektene er i en fase med mye usikkerhet. Det er derfor usikkert om noen av prosjektene må tilføres mer midler. Ved neste rapportering vil usikkerheten være mindre i de små prosjektene. Kleppestø, ( ) Eystein Venneslan Rådmann Ivar Ådlandsvik Kommunalsjef