Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Transkript

1

2 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf

3 Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger og prosess v/ adm.sjef Gjennomgang av valgte tiltak investeringsbudsjett v/ adm.sjef Gjennomgang av valgte tiltak driftsbudsjett v/ adm.sjef Arena, enkel opplæring Spørsmål/ drøftinger Middag 19.30

4 Dag 2 Utfordringer innen undervisning - / barnehageområdet v / fagsjef Utfordringer innen helse-og omsorg v/ kommuneoverlege Gjennomgang av politiske bestillinger/ utredninger Drøftinger Videre prosess Lunsj 12.00

5 Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen Kommunestyret Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan Fagsjefer/sektorledere 13.september Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan Adm. sjef September-oktober 4 Budsjettkonferanse Kommunestyret 23.oktober gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for kommunestyre, adm. sjef og fagsjefer 5 Presentasjon/framlegg av tiltak for formannskapet Formannskap November Gjennomgang av utvalgte tiltak for formannskapet Formannskap November Prioriteringsdugnad Formannskapet November Utarbeidelse av grovutkast til årsbudsjett og Formannskap November 2013 økonomiplan 9 Endelig forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Formannskap Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker Formannskapet Desember Vedtak årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Kommunestyret

6 Forutsetninger for budsjettprosessen Balanse i økonomien Demografiske endringer Implementering av utviklingsprosjekter Fokus på økonomiplanarbeidet

7 Balanse i økonomien Få frie fond Høy lånegjeld Stor sårbarhet

8 19. november 2013

9 Trusler mot kommuneøkonomien Gjelden har økt kraftig over flere år, og langt over inntektsveksten Svak evne til egenfinansiering Økt befolkningsvekst, som fører til høye investeringer og sterk gjeldsvekst kan skape en bølge som truer kommuneøkonomien 19. november 2013

10 19. november 2013

11 Implementering av utviklingsprosjekter Kultur- og badeanlegg Eldreomsorg /nytt sykehjem/ omsorgsboliger Samhandlingsreformen Stort vedlikeholdsetterslep

12 6 Netto driftsresultat P r o s e n t Alstahaug Kommunegruppen

13 Demografiske endringer Flere eldre Færre barn Vridning av ressurser

14 Demografisk utvikling Alstahaug Nordland 110 Hele landet

15 Demografi 300 "Eldregruppene" år år 90 år og eldre

16 Demografi 110 "Barne- og ungdomsgruppene" år 6-15 år

17 . Folkemengde fordelt på alder pr Alstahaug ,1% ,4% ,0% ,2% ,7% ,4% ,9% ,5 % Sum

18 Noen hovedtall for Alstahaug

19 Prioritering Alstahaug 2012 Kommunegruppen 2012 Nordland 2011 Landet utenom Oslo 2012 Netto dr.utg. pr. innb år kr. barnehager Netto dr.utg. pr.innb år grunnskole Netto dr.utg. pr. innb Kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innb. Pleie-og omsorg Netto dr.utg. til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutg. pr. pr innb. barnevernstj. Netto driftsutg. pr. innb Adm.styring og fellesutg.

20 Dekningsgrad Alstahaug 2012 Kommunegruppen 2012 Nordland 2012 Landet utenom Oslo 2012 Andel barn med barnehageplass 1-5 år Andel elever i gr.skolen med spes.und. Andel innbyggere 80 + som er beboere på inst. Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år 98,2 90,6 91,6 90,8 12,7 10,0 10,8 8,6 11,7 10,7 12,0 10,0 7,8 4,8 Sykkel-/gangveier/turstier m.v. m komm. dr.ansvar pr innbyggere

21 Alstahaug 2011 Kommunegruppen 2011 Nordland 2011 Landet utenom Oslo 2011 Brutto driftses. i prosent av driftsinntektene 3,0 2,1 2,6 1,8 Netto driftsres. i prosent Av driftsinntektene 5,1 1,5 2,6 1,8 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsutgifter 234,8 203,6 207,6 192,6 Arbeidskapital i prosent av brto. dr.innt. 11,5 19,1 22,3 21,7 Frie inntekter i kroner pr. innbygger Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger

22 Inntektssystemet

23 Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevninung Nord-Norge tilskudd Innbyggertilskudd INGAR Tilskudd med særlig fordeling Statlige og frittstående skoler Utgiftsutjevning Skjønnstilskuddet Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning

24 OPPSUMMERING SKATT OG RAMMETILSKUDD (avrundet) Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning Skatt på inntekt og formue Netto inntektsutjevning Sum (avrundet)

25 HELE LANDET ALSTAHAUG Bruk av folketall Vekt Antall Utgiftsbehovs-indeks Antall Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,9651-0,02 % år 0, ,8343-2,09 % år 0, ,0126 0,36 % år 0, ,0946 0,19 % år 0, ,9779-0,20 % år 0, ,9764 0,00 % år 0, ,9241-0,04 % år 0, ,1314 0,09 % år 0, ,1729 0,85 % år 0, ,9775-0,16 % over 90 år 0, ,5889-1,85 % Basistillegg 0, ,6012 1,34 % Sone 0, ,4846 0,62 % Nabo 0, ,0215 0,03 % Landbrukskriterium 0, ,2627 0,08 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,3474 0,28 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,1254-0,08 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, ,4712-0,24 % Dødlighet 0, ,1032 0,45 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,2018 0,23 % Lavinntekt 0, ,7948-0,12 % Uføre år 0, ,3471 0,15 % Opphopningsindeks 0, ,6894-0,42 % Urbanitetskriterium 0, ,6914-0,53 % PU over 16 år 0, ,5220 2,28 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,0627 0,26 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,2613 0,77 % Innbyggere med høyere utdanning 0, ,8326-0,31 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,92 %

26 Alstahaug kommune Helt normal! -dog litt mindre normal enn i fjor

27 Vekst i frie inntekter Lønn Pensjon Barnevern Kultur Rente/ avdrag Tjenesten funksjonshemmede Pleie- og omsorg. Helse 19 mill. kr. 12,0 mill. kr. 5,0 mill. kr. 5,0 mill. kr. 3,0 mill. kr. 3,3 mill. kr. 2,7 mill. kr. 3,0 mill. kr. 2,8 mill. kr

28 Muligheter? Endring av tjenestetilbud Eiendomsskatt Skolestruktur Fondsavsetninger Minsteavdrag Fjerning av ikke lovpålagte oppgaver Generell nedgang i servicenivå

29 Fokus på økonomiplanarbeidet Utfordringene må løses i dag

30 Hovedmomenter Drift av kultur-bad Mer ressurser til helse- og omsorg Tunge brukere Drift og investering Fortsatt høy fokus på reduserte driftskostnader Økte pensjonskostnader Økning i eiendomsskatten Vurdere endringer i eiendomsskatteberegningsmodell Redusere styrking grunnskole Skolestrukturen uavklart Utekontakt/ungdomsklubb Ungdomsklubb

31 Hovedmomenter forts. Infrastruktur pleie- og omsorg/ helse Ny barnehage Uendret temp VA-området Disposisjonsfondene forsvinner Kraftig økning i kapitalkostnadene Krav til KF

32 Forslag Frist for endelig innstillingsforslag/ prøvevoteringer

33 19. november 2013

34 Budsjettmøtene

35 Forslag Kirken Plan og utvikling

36 Forslag Helse Plo Pu Nav

37 Forslag Undervisning og barnehage Investeringsbudsjett/ Øp