Budsjettjustering pr april 2013

Transkript

1 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk). For ytterligere bakgrunn se tilhørende saksframlegg. Avvik Justert Virksomhet prognose 2013 Budsjettramme 1.0 Rådmann og staber Fellestjenester Egne og andre selskap Skole, SFO, PPT Barnehage VO Psykisk helse Helse PLO NAV Barnevern Plan og bygg Samferdsel og park Vann og avløp Eiendomsavdeling Brann og redning Landbruk Kultur Flyktning Politisk Renter og avdrag Rådmannen har følgende korte kommentarer som forklarer avvikene og tilsvarende en kort beskrivelse av budsjettjusteringens konsekvenser for virksomheten/brukerne Ansvar Forklaring av avvik og beskrivelse av konsekvenser ved budsjettjustering 1.0 Rådmann og staber For liten budsjettramme i forhold til aktiviteten. Vakanser videreføres ut året, og minimal bruka av vikarer, diverse annonsering, samlinger m.m. reduseres.

2 1.1 Fellestjenester Ingen varslede avvik, vanskelig å bedømme ut fra at lønnsoppgjøret for 2013 ligger samlet her sammen med pensjonsutgifter, strøm, samhandlingsreformen og skatteoppkrever Rådmannen forventer noe mindre utgift til strøm i 2013, bedømt ut fra resultatet i 2012 ca 500. Resterende 200 må dekkes gjennom de øvrige områdene som føres på fellestjenester. 1.3 Egne og andre selskap Lærlingeordningen ligger budsjettert her. Ved å opprettholde dagens antall lærlinger, vil det gi et merforbruk på 240. Ingen forslag til innsparing. Skal det reduseres her må det bli redusert overføring til Gran kirkelig fellesråd eller lærlingeordningen, da resten av budsjettet er bundet i gjeldende avtaler. 2.2 Skole, SFO, PPT Skyssutgiftene - fremdeles ca 1,2 mill udekket, til tross for økning på avsatt på ca 1,5 mill. Lønnsutgiftene vil med samme "tempo" få et avvik på ca. 2,5-3 mill. Dette skyldes økning byrdefull undervisning gjennom ny avtale, økning i elevtall og økning i brukere som krever mye, ingenting av dette er kompensert i budsjettprosessen. Kutt i lønnsutgifter til lærerstillinger. Reduserer med 4-5 årsverk. I tillegg vil andre stillinger (assistenter etc.) reduseres med ca. 1 årsverk. Fører til redusert voksentetthet og noe redusert tilbud til elever med særskilte behov. 2.3 Barnehage Innsparingen vil føre til redusert vedlikehold - og øvrige drift i kommunale barnehager, noe som også vil ha en effekt mht tilskudd til private barnehager. I tillegg brukes det mindre midler til nye plasser, siden Gran kommune har oppfylt den lovfestede retten barnehageplass.

3 2.5 Voksenopplæring Ingen Kjente avvik Ingen innsparingsforslag 3.1 Psykisk helse 3.2 Helse Helårlig drift i Haugsbakken ble ikke lagt inn i budsjettet for Totalt for året med full drift er det et underbudsjett på 2, 5 mill. Ved å ha en myk oppstart og ikke bebo alle enheter kan bemanningen reduseres noe. En økning i budsjettet med 2 mill gjør at Haugsbakken vil være i drift gjennom året. Det er ikke igangsatt nye tiltak innen helsetjenesten, men for å ha inndekning for reelle lønnskostnader er behovet Justeringen av budsjettet gir en viss inndekning men utover det må stillinger holdes vakant, eventuelt ikke leie inn personell ved sykdom. 3.7 Pleie og omsorg For å opprettholde tjenestenivået fra 2012 er det et behov for en budsjettøkning på 13, 4 mill. Det ble ikke budsjettert med full drift i Nordre Ålsveg. Virksomheten har iverksatt tiltak i 2013 for å senke tjenestenivået for å komme i balanse. Virksomheten må aktivt senke tjenestenivået og er i gang med å gå ned på antall sykehjemsplasser for å overføre ressurser til hjemmetjenesten. Ved å være mer restriktiv i tildeling og utføring av tjenester må det påregnes klagesaker. Budsjettjusteringen gjør at virksomheten er på vei til å komme i balanse.

4 3.5 NAV-sosial Ingen kjente avvik Med innsparing i denne størrelsen står NAV Hadeland i fare for å ikke kunne overholde saksbehandlingstider og svarfrister. Oppfølging av brukere med tanke på arbeid og aktivitet vil også kunne bli skadelidende. 3.6 Barnevern For å opprettholde tjeneste/tiltaksnivå fra 2012 er det meldt om et behov for budsjettøkning på 1.4 mill.. Virksomheten jobber aktivt med å holde budsjett i balanse, men ser utfordringer i forhold til lovpålagte tjenester og uforutsette plasseringer. Virksomheten vil som en konsekvens måtte kutte i tiltaksarbeidet som ikke er lovpålagt. Dette vil i hovedsak gjelde det forebyggende arbeidet i virksomheten. Dyre tiltak som vil måtte reduseres er ytelser i forbindelser med små barns barnehagetilbud, SFO, fritidstilbud og transport. Dette er tiltak virksomheten vurderer som forbyggende i forhold til fremtidige sosiale og utviklingsmessige problemer. 4.1 Plan og bygg Ikke forventet avvik Hvis 4.1. skal redusere med kan det få medføre at igangsatt arbeid med områdereguleringer vil ta lengere tid eller må utsettes. 4.2 Samferdsel og park Vakanse i stilling med halv års virkning frigjør midler (-250 ). Gatelys vil ikke bli vedlikeholdt resten av året (400 ). Det vil føre til at en del lyspunkt blir mørklagt. Kommunen står foran vesentlige vedlikeholds-/investeringsbehov på gatelys på grunn av nytt regelverk. Egen sak vil bli fremmet. Det foretas ikke støvdemping av kommunens grusveger i sommer (250 ). Dette vil medføre reaksjoner fra innbyggerne langs disse vegene. Resterende beløp (155 ) kan frigjøres som følge av mindreforbruk til brøyting i vinter.

5 4.3 Vann og avløp Ingen kjent avvik. Vann og avløp er 100 % selvkost finansiert. Avvik utjevnes ved hjelp av fond og får ikke innvirkning på kommunens resultat. 4.4 Eiendom Ikke kjente avvik per Det forventes avvik pga ikke budsjetterte utgifter i forbindelse med drift av Brandbu VGS. Det forventes økte utgifter i forbindelse med lukking av avvik etter tilsynsbesøk for barnehage og skule, samt branntekniske kontroller. 4.5 Brann og redning Innføring av dagkassernerte brannmannskap utsettes til 2014 (395 ). Kommunen er tilkjent saksomkostninger (400 ) etter rettssak. Utgiftene påløp i Resterende beløp må tas som generell innsparing. Lite hendelser så langt i år gir godt håp om at det ikke får konsekvenser. 4.6 Landbruk Utleid prosjektleder i deltid ( % stilling), vil ikke bli erstattet med vikar. Som følge av dette må aktivitetsnivået senkes. Dette vil bl.a. medføre at saksbehandlingstid for jordlov- og konsesjonssaker, vil forbli lang og at noen pålagte kontrolloppgaver, vil bli redusert i omfang.

6 5.0 Kultur Ingen Unnlater å sette inn vikar for langtidssykemeldt arbeidstaker. 5.4 Flyktningtjeneste Politisk Ingen avvik. Bruk av fond er lagt inn med 2 mill. kroner. Dette har ingen konsekvenser direkte i drift En forventer å kunne ta en reduksjon av driftsbudsjettet med kroner uten større konsekvenser. Anslag merforbruk ca 1 mill. Dagens aktivitetsnivå er for høyt i forhold til budsjettrammen 8.3 Renter og avdrag Ingen avvik pr dato Selv om rentenivået er spådd å få en svak økning mot slutten av året, forventer en likevel en liten innsparing, anslått til ca 1,3 mill kr