MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

Transkript

1 VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 15/286 STATUSRAPPORT PR /15 15/287 KONSEKVENSBUDSJETT 2015 FOR POHS Vardø, Arnt Helge S Johansen

2 Saknr: 4/15 Sakstittel: STATUSRAPPORT PR Saksbehandler: Bård Martinsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 15/286 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Pleie og omsorg/helse og sosial RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Statusrapport pr POHS 2015 vedtas. For å bringe budsjettet i balanse søkes det om tilleggsbevilgning på kr ,-med følgende fordeling: Konto Beløp Barn utenfor familien Kr kommune lege 1 Kr kjøkken Kr omsorgsboliger Kr Totalt Kr SAKSOPPLYSNINGER: Status rapporten ligger som eget vedleggt. Side 2 av 8

3 Saknr: 5/15 Sakstittel: KONSEKVENSBUDSJETT 2015 FOR POHS Saksbehandler: Bård Martinsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 15/287 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/15 Pleie og omsorg/helse og sosial RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Rapport konsekvens budsjett 2015 Pohs tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: POHS Konsekvens budsjett 2015 Vedtak i budsjettmøte i bystyret i desember 2014: «Budsjett 2015 Bystyret uttrykker sin bekymring for situasjonen og utvikling i helse og sosialsektoren. Det skal framlegges rapport og diskusjonsgrunnlag for bystyret til bystyrets andre møte Etaten skal herunder drøfte Konsekvenser av budsjett for Vakante stillinger og konsekvenser, fortjeneste. Muligheter for å få besatt stillinger. Hva kan gjøres for å forbedre situasjonen. POHS Regnskap pr Ansvar Budsjett Forbruk i % Konsekvenser av budsjett for år 2015: 72,25 Lite rom for kursing og kompetanseutvikling av ansatte i enheten. Små muligheter for forebyggende barnevernsarbeid, forebyggende helse arbeid, I korte perioder kan det være for lite bemanning på natt på sykehjemmet Adm helse/sos ,48 Ingen konsekvens Personalboliger ,86 Side 3 av 8

4 31120 Drift av helsesentret Adm barnevern Side 4 av 8 42,61 Det er forutsatt i budsjett 2015 at leietaker skal betale for eget forbruk av strøm etter at strømmåler er installert. Dette er i budsjett forutsatt fra , dette er på plass fra Utgifter til strøm blir dermed høyere enn forutsatt i budsjett for ,95 Har fra hatt vakanse i stilling som barnevernleder. Denne har vært forsøkt besatt i lang tid. Det har vært leid inn ekstern hjelp i perioden og det er tatt inn personell som tidligere har gått av med pensjon for å bedre kapasiteten til barneverntjenesten. Det er nå konstituert barnevernsleder fra og frem til stillingen er besatt. Konsekvens av redusert 50 % stilling ved barneverntjenesten er at tjenesten har ikke redskap for å gå inn med forebyggende tiltak i hjemmene som det er behov for. Det ventes på svar i fra Fylkesmannen i Finnmark om Vardø kommune får videreført finansiering av 50 % stilling Utgifter fylkesnemnd ,37 Det har vært ført flere saker for fylkesnemnda og tingretten en det som

5 31230 Forebyggende tiltak barnevern var kjent i budsjettprosessen for år ,03 Her er det en god del feilføringer, mye av merforbruket tilhører omsorgstiltak utenfor familie Omsorgstiltak utenfor ,70 Større aktivitet enn det familie som var forutsatt i budsjett for 2015 og dette fører til et merforbruk Annet forebyggende tiltak ,35 Ingen konsekvens Kommunelege ,97 Det er budsjettert for lavt på lønn (tidligere års for lite utbetalt lønn et rettet opp i år), tilleggene og pensjon. Noe av dette merforbruket blir tatt igjen ut over høsten på grunn av lavere lønnskostnader Kontorservice leger ,55 Ingen konsekvens Laboratoriet ,48 Stort arbeidspress på tjenesten Helsestasjon ,59 Ingen konsekvens Jordmortjeneste ,37 Ingen konsekvens Helsestasjon for unge ,35 Tjenesten har søkt på eksterne midler til finansiering av forskjellige tiltak i forhold til ungdom. Ingen konsekvens Fysiorapi ,96 Ingen konsekvens PP tjenester ,48 Ingen konsekvens Sosiale boliger 0 0 0,00 Ingen konsekvens Psykisk helsevern ,08 Vakant stilling som psykiatrisk sykepleier har vært prøvd besatt, men det har ikke lyktes. Dette har ført til mindre kapasitet ved tjenesten i forhold til støttesamtaler med brukere. Dette har ført til at legetjenesten tar Side 5 av 8

6 31820 Rus/psykiatriprosjekt 0 0 0, Sykehjem Side 6 av 8 et større ansvar for disse pasientene. Medisinutdelingen fra psykiatritjenesten er overført til hjemmetjenesten som igjen førere til mindre kapasitet i hjemmetjenesten. Som en konsekvens av dette har Enheten sett på om det er andre måter å løse dette på. Enheten har søkt på og fått innvilget midler fra helsedirektoratet til å ansette psykolog i kommunen og enheten jobber videre med dette istedenfor psykiatrisk sykepleier. 57,73 Det er 7 plasser på skjermet avdeling i forhold til tidligere hvor tjenesten har hatt 8. Natt kan i korte perioder være for lavt bemannet. 50 % kreft sykepleier oppstart fra Adm pleie og omsorg ,95 Ingen konsekvens Sykehjem bygning ,70 Ingen konsekvens Samhandlingsreformen Dette er avregning fra 2014, finansieringen av dette er endret og kommunene blir ikke belastet med dette Hovedkjøkken Hjemmetjeneste ,76 68,23 Det er redusert en 50 % stilling ved hjemmehjelp. Dette fører til mindre kapasitet på hjemmehjelpsområdet Omsorgsboliger ,34 De er budsjettert for

7 lavt til dette, Vardø kommune hadde ikke fått svar fra boligselskapet vedr forespørsel om beregning av husleien når budsjettprosessen for 2015 pågikk Omsorgslønn/støttekontakt ,80 Ingen konsekvens Vernet botilbud ,58 Ingen konsekvens. Inntekter på resurskrevende brukere blir ført ved årets slutt Vadsøgt 5 bygning ,01 Lite midler til vedlikehold, se på mulighet til å flytte tjenesten til helsesenteret i kjelleren Overfør. Til andre ,65 Ingen konsekvens. Vakanser/ledige stillinger: Barnevern: Stilling som leder av barnevernstjenesten har vært ledig i hele 2015, samt redusert 50 % stilling fra Konsekvens av er at kapasiteten til barneverntjenesten har vært redusert i forhold til lovpålagte oppgaver. Dette gjelder i forhold til frister i forhold til meldinger, undersøkelser. Samt at lovpålagte antall tilsynsbesøk i fosterhjem. På grunn av reduksjon av 50 % stilling så har dette redusert tjenestens muligheter til å gå inn med forebyggende tiltak i hjemmene til de som har behov for dette. For å rette på dette har enheten satt inn en rekke tiltak: Det har vært leid inn ekstern hjelp for å ta unna meldinger og undersøkelsessaker. Har tatt inn tidligere ansatt ved familieavdelingen for å avhjelpe situasjonen. Enhetsleder har også bidratt i forhold til barneverntjenesten. Det er konstituert leder av barneverntjenesten fra Stillingen har vært lyst ut en rekke ganger uten at det har lyktes å tilsette. Stillingen er lyst ut på nytt med søknadsfrist Psykiatri: Stilling som psykiatrisk sykepleier har vært ledig i hele Stillingen har vært lyst ut 6 ganger siden forrige arbeidstaker sluttet i stillingen. Det har ikke lyktes Vardø kommune å tilsette i denne stillingen. Side 7 av 8

8 Konsekvensen av dette er at kapasiteten til psykiatritjenesten er gått ned i forhold til støttesamtaler til brukere og praktisk bistand til brukere, mer belasting på lege tjenesten ved at de må ta en del av disse brukerne til samtaler og en del må til Kirkenes til VPP. Hjemmetjenesten har overtatt utdelingen av medisiner til brukerne av psykiatritjenesten. Dette har frigitt en del kapasitet for psykiatritjenesten, men det er dårligere og et mer uverdig tilbud til denne brukergruppen. Disse får nå flere personale og forholde seg til, og flere får innsyn i deres sykehistorie. Dette kan oppleves uheldig. Noen må komme selv å hente medisiner på sykehjemmet. Denne pasient gruppen har særlig behov for stabilitet og få personer å forholde seg til. Sykestua merker spesielt økt pågang fra denne pasientgruppen i forhold til tidligere. På grunn av at det ikke har lyktes å tilsette psykiatrisk sykepleier har enheten sett på andre løsninger. Enheten har søkt på eksterne midler fra helsedirektoratet for å kunne tilsette psykolog i kommunen. Helsedirektoratet har innvilget kr til dette i år og man kan få støtte inntil 6 år for dette. Enheten jobber videre med dette Bård Martinsen Enhetsleder POHS Side 8 av 8