Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Transkript

1 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til hovedtillitsvalgte og hovedvernombud av 8. januar 2. Referat fra møte med rådmann og hovedtillitsvalgte og hovedvernombud 9. januar 3. Tilbakemelding fra Fagforbundet 4. Tilbakemelding fra Hovedvernombudet Bakgrunn: Det vises til kommunestyresak 119/14, Budsjett 2015, hvor følgende ble vedtatt: Vedtakspunkt 17: Det forutsettes en generell effektivisering av kommunens virksomheter tilsvarende 1 % av netto driftsbudsjett. Rådmannen bes om å gjennomføre tiltaket. Vedtakspunkt 31: Kommunestyret ber rådmann fremme en liste til formannskapet over innsparingstiltak tilknyttet «generell effektivisering av kommunens virksomheter tilsvarende 1 % av netto driftsbudsjett» snarest mulig. Rådmannen legger i denne sak fram en liste med kortsiktige tiltak for Fakta: 1 % av budsjettert netto driftsbudsjett 2015 er 13,3 mill. kroner. Rådmannen har hatt møte med hovedtillitsvalgte og hovedvernombud. Etter dette møtet har rådmann valgt å redusere innsparing ved vikarbruk (mot opprinnelig plan jamfør vedlagt notat) i 2015 fra 6 mill. kroner til 4 mill. kroner, og heller sette krav til økt innsparing innen oppvekst, utdanning og kultur.

2 Rådmannen fremmer følgende liste over innsparingstiltak: By og samfunnsutvikling: 3,2 Vedlikehold kommunal bygningsmasse 2,5 Vakanser innenfor sektoren 0,7 Oppvekst, utdanning og kultur 4 Stillinger Grunnskole 2 Senere igangsettelse av stillinger Lillehammer 0,5 Helsestasjon Økt rammetilskudd 0,4 Forholdsmessig uttrekk andre områder 1,1 Helse, omsorg og velferd 5 Vakante lederstillinger Helse og omsorg 1 Uttrekk vikar/vikarbegrensning 4 Utenfor sektor 1,1 Totalt 13,3 Vurdering: By og samfunnsutvikling, totalt 3,2 mill.kr Tiltak: Redusere vedlikehold kommunal bygningsmasse, 2,5 mill. kr Konsekvens: Redusert vedlikehold medfører ytterligere verditap av kommunale bygg. Dette er tidligere synliggjort i vedtatt «vedlikeholdsstrategi for bygningsmassen» (2012). Totalt årlig vedlikeholdsnivå er beregnet til ca. 26 mill. kr. årlig. Iht. budsjett 2015 var det avsatt totalt 10,3 mill. kr. og blir med dette redusert til 7,8 mill. kr. Etterslepet som var stipulert til i størrelsesorden 500 til 600 mill. kr. vil ved tiltaket øke med nesten 20 mill. kr. Tiltak: Vakanse innenfor sektoren 0,7 mill. kroner Tiltaket gjelder vakanse innenfor TO Eiendom som Byggforvalter og TO-Plan og miljø som GIS-konsulent. Konsekvens: Byggforvalter: Som en følge av redusert vedlikehold blir det mindre aktivitet, og oppgavene bør for 2015 kunne fordeles på de andre ansatte innen tjenesteområdet. Det må påregnes lengre responstid på henvendelser internt og fra brukersteder. Det kan ikke forventes samme servicegrad som tidligere. GIS-konsulent: Det vil bli et ytterligere etterslep i det kommunale GIS-arbeidet. Vedlikehold av kartdatabaser vil reduseres og det vil være mindre ressurser til utviklingsarbeid. Kvalitet på kartleveranser internt og eksternt reduseres. Oppvekst, utdanning og kultur: Tiltak: Stillinger Grunnskole 2 mill. kroner

3 Effektiviseringen tilsvarer 3,6 årsverk i grunnskolen. Konsekvens: Tiltaket gir mindre voksentetthet i klassene og økt arbeidsbelastning. Tiltak: Senere igangsettelse stillinger Lillehammer helsestasjon 0,5 mill. kroner. Helsestasjonen skal jamfør vedtatt budsjett utvide med 1,5 årsverk. Konsekvens: Rekrutteringen er planlagt gjennomført ca 1. juni. Vedtatt budsjett forutsetter helårsvirkning på disse årsverkene og det frigjøres dermed midler. Tiltak: Økt rammetilskudd utover vedtatt budsjett 0,4 mill. kroner. Økt rammetilskudd som følge av budsjettenighet mellom regjeringspartiene knyttet til flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner deles ikke ut til tjenesteområdet. Konsekvens: Lillehammer helsestasjon videreføres som tidligere. Tiltak: Forholdsmessig fordeling andre områder 1,1 mill. kroner. Kommunale barnehager vil få en innsparing på 0,3 mill. kroner, Lillehammer læringssenter og Barnevern på 0,2 mill. kroner og Avlastning på 0,1 mill. kroner. De andre områdene får mindre enn 0,1 mill. kroner Konsekvens: Det er ikke mulig å redusere antall stillinger i kommunale barnehager pga bemanningsnorm og enkeltvedtak, derfor reduseres ressurser til aktiviteter og leker i barnehagene (reduksjon utgjør 12 % av andre driftsutgifter i kommunale barnehager). Mindre lærertetthet Lillehammer læringssenter, noe økt risiko for fristbrudd i Barnevern og innsparing i Avlastning vil kunne bety færre ansatte pr bruker. Helse, omsorg og velferd: Tiltak: vakante stillinger 1 mill. kroner. Tiltak: Endret vikarbruk ved korttidsfravær 4 mill. kroner. Totale utgifter på bruk av vikar for korttidsfravær totalt for Lillehammer kommune er i størrelsesorden 20 mill. kroner pr år, i tillegg til overtid i forbindelse med vikar for korttidsfravær på 2-3 mill. kroner. Ny praksis innføres. Denne skal gjelde hele Lillehammer kommune, men er delvis innført i flere tjenesteområder fra før. Det er størst potensiale i Helse og omsorg og Velferd. Det innføres innleiebegrensninger på korttidsfravær. Konsekvensene ved å innføre tiltaket vil kreve at arbeidet med sykefraværsoppfølging ytterligere forsterkes. For sektor Helse og omsorg vil dette ha størst betydning for Lillehammer helsehus og Hjemmetjenesten. Konsekvenser vil kunne være å redusere fleksibilitet som finnes i dag, arbeidspresset blir større og det er en risiko for økt sykefravær. For sektor Velferd vil tiltaket ha størst betydning for TO Bofellesskap. Redusert innleie og færre på jobb kan medføre økt arbeidspress og kan få konsekvenser for tjenestetilbudets omfang.

4 Kompenserende tiltak vil være å ha tilstrekkelig miljøterapeutkompetanse på jobb, slik at de har kapasitet til å følge opp system og rutiner knyttet til hver enkelt bruker. Gode rutiner og system er helt avgjørende for at man skal lykkes med reduksjon av årsverk eller redusere innleie. Dette er et arbeid som må gjøres fortløpende. HR, Økonomienhet og utenfor sektor: Det foreslås å redusere innenfor områdene HR, Økonomienhet og utenfor sektor på til sammen 1,1 millioner kroner. Områdene vil bli belastet med uttrekk gjennom avsatte midler og ikke erstatte vakanse ved avgang/endring, men heller iverksette omdefinering av oppgaver og interne rokkeringer hvor dette er mulig. Det er usikkerhet knyttet til konsekvensene da de omtalte områder allerede er relativt sterkt presset. Generelt kan det påvirke servicenivået til andre sektorer, saksbehandlingstid og at tjenester blir avviklet helt eller delvis. Konklusjon: Med vurderinger gjort i denne sak fremmer rådmannen en liste til formannskapet over innsparingstiltak tilknyttet «generell effektivisering av kommunens virksomheter tilsvarende 1 % av netto driftsbudsjett» totalt 13,3 mill. kroner. Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til V E D T A K : 1. Formannskapet tar følgende innsparingsliste til etterretning: By og samfunnsutvikling: 3,2 Vedlikehold kommunal bygningsmasse 2,5 Vakanser innenfor sektoren 0,7 Oppvekst, utdanning og kultur 4 Stillinger Grunnskole 2 Senere igangsettelse av stillinger Lillehammer 0,5 Helsestasjon Økt rammetilskudd 0,4 Forholdsmessig uttrekk andre områder 1,1 Helse, omsorg og velferd 5 Vakante lederstillinger Helse og omsorg 1 Uttrekk vikar/vikarbegrensning 4 Utenfor sektor 1,1 Totalt 13,3

5 Lillehammer, Christian Fotland Rådmann Anne Hvattum Økonomisjef