Budsjett 2012 Økonomiplan

Transkript

1 Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannens forslag informasjon fra Haugesund kommune 1

2 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet innstilling vedtas 16. november Formannskapet innstilling skal til offentlig høring Bystyret vedtar budsjett og økonomiplan 7. desember Rådmannen oversender bystyrets vedtak til fylkesmannen for lovlighetskontroll informasjon fra Haugesund kommune 2

3 Arbeidet med budsjettet Det har vært en omfattende prosess med involvering og innspill fra alle enheter. Redusere driften er vanskelig, hvilke tiltak velges, hvilke tiltak velges ikke, og hva blir da konsekvensene osv informasjon fra Haugesund kommune 3

4 Haugesund kommune status I all hovedsak mottar innbyggerne i Haugesund kommune gode tjenester. Det viser KOSTRA-tall, klager til fylkesmannen og direkte tilbakemeldinger fra innbyggere. I 2009 hadde kommunen et merforbruk på 66 millioner. I 2010 var merforbruket 27 millioner og i 2011 Prognosene for årets budsjett tyder på at tiltak virker, men det er lite rom til å nedbetale gjeld og styrke egenkapitalen ved investeringer informasjon fra Haugesund kommune 4

5 Haugesund kommunes oppgave Kommunens oppdrag er å drive samfunnsutvikling og yte tjenester. Forvalte byens felles goder på en etisk forsvarlig måte. Sikre likebehandling og innbyggernes rettigheter. Yte tjenester innenfor de ressursene som er til rådighet og som bystyret fastsetter. forventningene er større enn de ressurser som er til rådighet informasjon fra Haugesund kommune 5

6 Haugesund kommunes mål Mål: Innbyggere og næring Haugesund skal være en god kommune å bo og arbeide i. Kommunen skal ha gode og forutsigbare tjenester. Kommune skal bidra til mer helhetlig og koordinerte tjenester til pasienter og brukere på tvers av forvaltningsnivå og arbeide forbyggende. Mål: Økonomi Haugesund kommune skal ha en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og god økonomistyring i alle enheter informasjon fra Haugesund kommune 6

7 Haugesund kommune: Mål Mål: Medarbeidere Haugesund kommune skal være en attraktiv arbeidsplass, ha et godt omdømme både blant egne ansatte, fremtidige arbeidstakere og byens innbyggere. Haugesund kommune skal være kjent for et godt arbeidsmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og konkurransedyktige betingelser. De spesifikke resultatmål i enhetene er vedlagt i et eget hefte til budsjettet og økonomiplanen 2012 til informasjon fra Haugesund kommune 7

8 Haugesund kommune - utfordringer Få økonomien under kontroll Arealbruk - sentrumsutvikling - nok boligområder Vedlikehold Investeringer med tanke på fremtidig redusert ressursbruk Helhetlige tiltak for barn og unge og folkehelse Helhetlige tiltak på boligsosialt område informasjon fra Haugesund kommune 8

9 Haugesund kommunen - utfordringer Få driftsnivået i balanse. Økte pensjonskostnader Nedbetale akkumulert underskudd. Håndtere etterslep på vedlikehold/et forsvarlig investeringsnivå. Håndtere nye behov/øke kvalitet på eksisterende tjenester informasjon fra Haugesund kommune 9

10 Haugesund kommunen - budsjettet Dette budsjettet tar i hovedsak tak i utfordringen med å få driftsnivået i balanse. Når driftsnivået er i balanse er det mer håndterbart å gå løs på de neste utfordringene. Budsjettet inneholder flere tiltak for å redusere kostnader informasjon fra Haugesund kommune 10

11 Haugesund kommunen - budsjettet Pleie og omsorg har omorganisert, redusert driftskostnader, nye turnuser. Styrket ramme for møte kjente behov. Skole følger opp vedtatt økonomiplan. Brann og redning reduksjon. Helse reduksjon. Barnevern og sosial styrket. KUF Kirke reduksjon. Økte leieutgifter. Oppstart drift sykehjem (HSR) i Haugesund Stadion informasjon fra Haugesund kommune 11

12 Haugesund kommune - inntekter Det er satt i verk omfattende tiltak for å redusere kostnadene i driften. Kommunen har de siste årene gjort mindre for å øke driftsinntektene. Det i hovedsak følgende områder hvor det er anledning for en lokal økning av inntekter: eiendomsskatt, utbytte fra Haugaland Kraft og endring av betalingssatsene. Salg av eiendommer kan kun benyttes til å redusere låneopptak/egenkapital eller nedbetale gjeld informasjon fra Haugesund kommune 12

13 Haugaland Kraft Det er rådmannens vurdering at det er grunnlag for å ta ut et større utbytte fra Haugaland Kraft. Rådmannen har ikke foreslått å budsjettere med økte inntekter/utbytte fra Haugland Kraft, men vil understreke at inntektspotensialet er betydelig høyere enn det som har vært situasjonen de siste årene. Det er i forslaget til rådmannen budsjettert med et utbytte på 38 millioner kroner som innebærer at dagen utbyttepraksis videreføres informasjon fra Haugesund kommune 13

14 Eiendomsskatt Stav. Vinda Bokn Tysv Kar. Bø mlo Hgsd KG!3 Rog Lan Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -2,5 4,8 5,1-0,6-2,4 2,5-1,2 1,2-1,0 1,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,5 4,9 3,7 0,6-0,8 0,8-0,9 1,9 1,4 2,3 Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter 2,1 2,4 9,6 16,4 3,4 1,9 1,4 1,9 2,6 2,7 - herav eiendomsskatt på annen eiendom 0,7 1,3 9,6 16,4 2,7 0,2 0,8 0,6 1,9 1,6 - herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer 1,4 1,2 0,0 0,0 0,7 1,8 0,6 1,4 0,7 1,2 Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter 13,5 11,5 9,8 11,0 10,7 5,4 13,0 13,5 12,9 13,0 Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter 16,9 17,6 21,3 19,8 12,4 13,2 13,6 16,3 16,8 17,5 Tilsvarende merinntekt dersom Haugesund hadde samme andel i eiendomsskatt (i millioner kroner) informasjon fra Haugesund kommune 14

15 Haugesund kommune - befolkning Haugesund har en stabil befolkningsvekst, omtrent på landsgjennomsnittet. Haugesund har en høyest ledighet i Rogaland. Haugesund har en større andel sosialhjelpsmottakere og flere sosialhjelpsmottakere som får stønad informasjon fra Haugesund kommune 15

16 Haugesund kommune - befolkning Det siste tiåret har Haugesund hatt en befolkningsvekst på nesten innbyggere. I 2010 var veksten på 384 personer, og innbyggertallet ved inngangen til 2011 var på personer. Det tilsvarer en vekst på 1,12 % var antall innbyggere , en vekst på 196 personer så langt i 2011.Det tyder på at veksten i 2011 vil ligge om lag på samme nivå som i informasjon fra Haugesund kommune 16

17 Statsbudsjettet Skatteøret øker med 0,3% til 11,6% Endring i skatteinntekter motsvares av endring rammetilskudd, men ikke full kompensasjon. Deflator 3,25 % (indeks for lønns- og prisutvikling) Forventet lønnsvekst 4,25% - 4,0 % er avsatt i budsjettet. Prisvekst ikke kompensert i budsjettet, med noen unntak Realvekst ca 1 %. (vekst fra anslag regnskap 3,6 %) informasjon fra Haugesund kommune 17

18 Statsbudsjettet Samhandlingsreformen. Overføring til kommunen 39 millioner kroner som er beregnet kostnad. 2 timer valgfag 8. trinn Videreføring maksimalpris barnehage. Opptrapping likebehandling ikke-kommunale barnehager Omlegging kontantstøtte kan bety kostnadsøkninger dersom behovet for barnehageplasser endrer seg pga dette informasjon fra Haugesund kommune 18

19 Budsjettrammer tjenesteområder - skole På skoleområdet : Kommunen bruker mer midler pr. elev enn snittet i kommunegruppa Kommunen har større grupper pr. pedagog enn snittet i kommunegruppa Kommunen har større utgifter til assistenter enn snittet Kommunen har større utgifter til SFO enn snittet Kommunen har flere elever med behov for spesialundervisning enn snittet Kommunen må vri midlene over til mindre grupper pr. pedagog, innenfor budsjettrammene Her blir Haugalandsløftet sentralt Rådmannen følger opp økonomiplanen som viser en reduksjon på 8 mill. kr. Men skolene er kompensert for ansiennitetopprykk (6 millioner kroner) informasjon fra Haugesund kommune 19

20 Budsjettrammer tjenesteområder - pleie og omsorg Rammene er styrket for å møte kjente behov. Antall institusjonsplasser opprettholdes. Vedtak om å legge ned Sentrumsheimen forseres ved at beboerne overføres til Bjørgene. Budsjettert med drift av nye plasser ved HSR fra Avvikle bruk av vikarbyrå opprette flere faste stillinger (innsparing 2 millioner kroner) Delvis kompensert for etterslep prisvekst medisiner og medisinsk forbruksmateriell informasjon fra Haugesund kommune 20

21 Budsjettrammer tjenesteområder - teknisk, bygg og brann Brann og redning reduseres med 1,6 millioner kroner. Vaktlagene foreslås redusert fra 7 til 6/redusert overtid. Ny stilling i feiervesenet gebyrfinansiert Ny stilling i 110 sentralen interkommunalt Bygg og vedlikehold - økte inntekter fra utleie og økte kostnader til innleie av bygg. Bygg og vedlikehold ny organisering Utgifter til park og vei reduseres med til sammen 1 million kroner. Personell overføres til VA-prosjekter informasjon fra Haugesund kommune 21

22 Utvalgte investeringer Investeringer innen VA avløpsrenseanlegg total ca 200 millioner kroner. Nytt UV-renseanlegg drikkevann 10 millioner kroner Nye boligområder Biblioteket Rehabilitering ved Bjørgene og Vardafjell informasjon fra Haugesund kommune 22

23 Budsjettrammer tjenesteområder - støtteenheter Alle har fått reduserte rammer effektivisering. Nærværsprosjekt sykefravær Nytt kvalitetssikringssystem blir tatt i bruk informasjon fra Haugesund kommune 23

24 KUF og Kirke KUF får redusert rammen kroner Rådmann vil arbeide for at KUF kan oppnå synergier ved samhandling mellom bydels-/ kulturhusene og kulturhuset Festiviteten. Kirkens ramme reduseres med kroner informasjon fra Haugesund kommune 24

25 Endring i budsjettrammer tjenesteområder Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjonen Støtteenheter, servicesenter Barnehagene Skoler og PPT Fritid og idrett Helse og forebygging Sosial og barnevern Pleie og omsorg Tekniske tjenester Kuf-Kirkelig fellesråd Sum tiltak enhetene uten samh.reform Samhandlingsreformen Sum tiltak inkl. samhandl.reform informasjon fra Haugesund kommune 25

26 Budsjettet Med unntak av samhandlingsreformen er det samlet sett større reduksjoner enn nye tiltak i forslaget til budsjett Budsjett 2012 og økonomiplan krever stram styring. Det er krevende. Tjenestene i Haugesund kommune skal også etter de foreslåtte reduksjoner være innenfor de rammer, lover og forskrifter fastsetter. Det vil fremdeles være forutsigbarhet i tjenestetilbudet til innbyggerne i Haugesund informasjon fra Haugesund kommune 26