Trygg økonomisk styring

Transkript

1

2 Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig økonomisk politikk og ha et kritisk blikk på virksomheten. Byrådets mål: Mest mulig velferd ut av skattepengene bergenserne bidrar med.

3 Økonomiske hovedtrekk Fortsatt god skatteinngang i 2013, men venter ikke vekst i skatteinntektene videre i Oljeøkonomien bidrar til fortsatt vekst, men todelingen av norsk økonomi øker sårbarheten. Klar sammenheng mellom oljepris og veksten i skatteinntektene. Norges Bank varsler økte renter. Økte pensjonskostnader

4 Høy befolkningsvekst gir økt utgiftsbehov

5 Bergen taper på skatteutjevningen

6 Mer til velferd Sammenliknet med resten av landet brukte Bergen: Mer til tjenestene: 481 mill. Mindre til administrasjon: -146 mill. Mindre til renter og avdrag: - 28 mill. Mer til pensjon (premieavvik): 49 mill. Høyere ressursbruk enn landsgjennomsnitt: 355 mill. Korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov etc. Netto driftsutgifter ekskl avskrivninger. Avvik i mill kr. (kilde ASSS-Bergensrapport 2013 for regnskap 2012)

7 Byrådets prioriteringer

8 Hovedtall i budsjett og økonomiplan Totalt brutto driftsbudsjett på 17,38 mrd. i 2014 Driftsbudsjettet øker med 358 mill. fra 2013 Forutsetninger: Nominell vekst i frie inntekter på 5,1 prosent. Pris- og lønnsvekst fra 2013 til 2014 på 3,1 prosent Realveksten utgjør 2 prosent. Realveksten skal dekke økt tjenestebehov som følge av at befolkningen vokser. Dette er beregnet til drøyt 1 prosent.

9 7,2 milliarder til investeringer + 2 mrd. i avgiftsfinansierte investeringer

10 Store investeringer øker gjelden Gjeldsgraden i 2012 lavere enn storby- og landsgjennomsnittet Driftsfinansiering og kapitalfrigjøring bidrar til å redusere lånebehovet.

11 Styrking av vedlikeholdet 3 milliarder (inklusiv OPS) til rehabilitering og nybygg for å hente inn etterslep. Driftsrammene til vedlikehold økes med 80 mill. i 2014 økende til 130 millioner i Dette innebærer en dobling av vedlikeholdsnivået sammenlignet med regnskap 2012.

12 Barnehage og skole

13 Barnehage Øker tilskudd til nye barnehageplasser med 19,2 millioner Likebehandling av private barnehager trappes opp med 9,1 millioner kroner. Private får nå 96% av de offentliges tilskudd Tre nye kommunale barnehager og planer for seks permanente barnehager i pressområder ferdigstilles i Viderefører satsingen på kompetanseheving. Samarbeider om kvalitetsstandarder og tiltak for å øke kvaliteten i private barnehager.

14 Skole Tidlig innsats styrkes med 3 millioner Økte ressurser til etter- og videreutdanning av lærere. Ekstra leseopplæring i 1.klasse. Faglig veiledning på mellomtrinnet Ny Giv på ungdomstrinnet Rehabilitering og vedlikehold av skolebygg er byrådets fremste prosjekt.

15 Helse- og omsorgstjenester

16 Storsatsing på sykehjem og Omsorg + Skal bygge tre nye sykehjem frem mot Utbyggingen gir 300 plasser på Råstølen, Sandsli og i Åsane Styrker budsjettet til hjemmesykepleien med 8 millioner kroner Fortsetter satsingen på Omsorg Pluss-boliger

17 Styrker tjenester for utviklingshemmede Tjenester til utviklingshemmede er høyt prioritert av byrådet 5 millioner kr til nye barneboliger for to til tre barn Vil frigjøre avlastningskapasitet 2,5 millioner kr til fem nye dagsenterplasser Etablering av et nytt kommunalt bofellesskap fra ,5 millioner kr til styrket støttekontaktordning

18 Barn og unge Dagens status for barnevernet Flere saker Flere barn og familier som får hjelp nå enn tidligere Større andel barn med tiltak utenfor familien Styrking av barnevernsbudsjettet med 8 millioner kroner 4,5 millioner til flere årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

19 Sosiale tjenester, bolig og områdesatsing

20 Sosiale tjenester og bolig Fortsetter boligprogrammet for å fremskaffe 400 nye boliger. Iverksetter Handlingsplanen mot åpne russcener. Styrket booppfølging. Etablerer «Housing first»-team. Åpner to nye mottaks- og oppfølgingssentre i Innarbeidet «juletillegget» i budsjettet. Det sikrer mottakere av sosialhjelp i desember en ekstra ukes sosialhjelp i høytiden.

21 LØVSTIEN HÅSTEINARPARKEN BIBLIOTEKPLASSEN JOHANNESKIRKETRAPPEN

22 Kultur, næring, idrett og kirke

23 Kunst og kultur Feirer at grunnloven er 200 år i «Statsraad Lehmkuhl» fyller 100 år Vi arrangerer Tall Ships Races. Byrådet søker om at Bergen skal bli en UNESCO-gastronomiby. Amatørkultur styrkes: Eget dirigentfond for kor, korps og orkester Budsjetterer driften av kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane i økonomiplanperioden. Byrådet satser videre på kunstplanen og flere får stipender. En rekke aktører får en egen post i budsjettet og større forutsigbarhet. Ny formidlingsteknologi i museene

24 Idrett Norges nye hovedanlegg for svømming og stup åpner i august. Øker støtten til private anlegg Investerer 110 millioner i idrettsanlegg Jobber videre med å få sykkel-vm og andre større arrangement til Bergen.

25 Byutvikling, klima og miljø

26 Byutvikling, klima og miljø 2 millioner til pilot for landstrøm til container- og offshoreship 5 millioner ekstra til å fjerne restansen av private plansaker Bybane til Åsane E39 ut av Bergensdalen Oppfølging av den vedtatte sykkelstrategien

27