Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

2 Langsiktig mål: Økonomiplan Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomistyring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.

3 Utfordringsbildet Den økonomiske situasjon er preget av: Høyt driftsnivå Store investeringsprosjekter Høy lånebelastning gir økte utgifter til renter og avdrag For liten driftsmargin

4 Investeringer - langsiktig gjeld Langsiktig gjeld ekskl startlån låneopptak ekskl startlån

5 Langsiktig gjeld konsekvenser for driften avdrag på lån netto renteutgifter Sum renter og avdrag

6 Befolkningssammensetning Barnehage (0-5 år) Grunnskole (6-15 år) Videregående (16-19 år) Voksne (20-66 år) Eldre (67 år og eldre)

7 Utfordringsbilde med dagens drift Frie inntekter uten tiltak Utgiftsnivå uten strukturendring

8 Utfordringsbilde eiendomsskatt og strukturendrnger Frie inntekter inkl eiendomsskatt boliger fra 2017 Utgiftsnivå med struktur oppvekst og bistand,

9 Budsjett 2016 Hovedoversikt drift budsjett 2016 tall i 1000 Budsjett 2015 Budsjett Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Netto fellesområdet TIL VIRKSOMHETSOMRÅDER Politisk virksomhet Sum Fellesadm, plan og landbruk Sum Oppvekst Sum Helse, omsorg og sosial Kultur Kommunalteknikk Vann Avløp Næring Inn-Trøndelag regnskap og lønn Sum virksomhetsområder

10 Eiendomsskatt Forventet eiendomsskatt verker og bruk Forventet eiendomsskatt boliger

11 Netto driftsresultat Referansepunkt Netto driftsresultat

12 Fordeling til virksomhetsområdene Politisk virksomhet Sum Fellesadm, plan og landbruk Sum Oppvekst Sum Helse, omsorg og sosial Kultur Kommunalteknikk Næring

13 Konsekvenser for organisasjon og medarbeidere Omstillingstiltak vil alltid kunne være en belastning I 2016 må det gjennomføres grep som vil påvirke tjenestetilbudet. Dette gir en økonomisk effekt på kort sikt Mer strukturelle tiltak i form av organisasjonsstruktur og eiendomsskatt er en absolutt nødvendighet Håndtering av eventuell nedbemanning kan medføre oppsigelser, men søkes å tas ut gjennom naturlig avgang Investeringer i Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) gir forbedringer i det fysiske arbeidsmiljø. Det samme gjelder andre investeringer i bygg. Vi jobber fortsatt for økning i nærvær i retning mål om 93,5 % Vi forventer uendret eller forsterket satsning på kvalitetsutvikling

14 Politisk virksomhet Omstilling/reduksjon: kroner Tiltak: Kommunestyrets møter på kveldstid (-32 ) Reduksjon aktivitet i råd (-44 ) Kontroll og tilsyn (+26 )

15 Sentraladm, plan, landbruk Omstilling/reduksjon: kroner Tiltak: Skatteoppkrever statlig fra (-360 ) Andel av stilling benyttes i investeringsprosjekter (-217 ) Generell innsparing (-83 ) Ressurs tilsvarende 0,5 stilling reduseres (-300 )

16 Oppvekst Omstilling/reduksjon: kroner Tiltak: Økte kostnader blant annet: skoleskyss, maksimalpris foreldrebetaling barnehage, undervisning i andre kommuner (1 135 ) Økte inntekter/refusjoner (-374 ) Reduksjon innleie/nedbemanning ( ) Sommeråpen barnehage (-100 ) Andre tiltak (-272 )

17 Oppvekst - usikkerhetsmomenter Tilskudd ikke kommunale barnehager Prosjektlederstilling Inderøy oppvekst og kulturhus (IOKS) Skoleskyss Utbygging Sandvollan barnehage noe driftsutfordringer.

18 Bistand og omsorg Omstilling/økt aktivitet: kroner De største tiltak: Økte kostnader ved dagtilbud demente, barnebolig, brukerstyrt personlig assistent (BPA) (3 428 ) Annen finansiering av Distriktsmedisinsk senter (DMS) (1 520) Reduserte brukerbetaling (1 000 ) Reduksjon aktivitetstilbud ved Flyndra (- 700 ) Redusert aktivitet institusjon (-800 ) Kjøkkendrift (- 238 ) Økt egenbetaling (-300 ) Effektivisering inkl. vaskeri (-282 ) Redusere drift 2 årsverk/samorganisering nattevakt ( ) Andre tiltak/økte kostnader (830 )

19 Helse, rehabilitering og barnevern Omstilling/økt aktivitet: mill. kroner Av større tiltak : Økte kostnader ved barnevern: (294 ) Korrigering av budsjettert kostnader ved legetjenesten (1 367 ) «Et sted å være» legges ned fra (-532 ) Styrking forebygging (57 ) Andre tiltak (134 )

20 Flyktningetjenesten Mottak av nye flyktninger øker Inderøy kommune vil, med stor sannsynlighet, bli spurt om å ta i mot flere flyktninger i 2016 og årene framover År Antall Tiltak: Økt administrasjon (861 )

21 NAV Omstilling/økt aktivitet: kroner Tiltak: Økt ressurs mot reduksjon av økonomisk sosialhjelp Fortsatt usikkerhet knyttet til ramme for økonomisk sosialhjelp

22 Kultur og fritid Omstilling/redusert aktivitet: kroner Tiltak: - Forebyggende folkehelsearbeid: Aktivitet opprettholdes ved bruks av bundet driftsfond - Kunstformidling/tjenester fra MINT: Andre kulturaktiviteter: Tilskudd Røra samfunnshus reduseres -50 og andre tilskudd Tilskudd til Inderøy kirkelige fellesråd med samme beløp som i Andre kirkelige formål: +50 for å tilpasse til faktisk utgiftsnivå

23 Kommunalteknikk og Eiendom Økte priser: vinterdrift veg, brann kroner Omstilling/redusert aktivitet: Herav tiltak: Lokaler inkl. økte leieinntekter (-565 ) Veger: nedklassifisering veger, utfakturering vinterdrift (-411 ) Redusert inntekter kommunalt disponerte boliger (151 ) Vakanser (-310 ) Bruk av disposisjonsfond til vedlikehold bygg kr 2 mill. kroner

24 Næring Ramme: 1 mill. kroner. Videreføring av enkelte prosjekter fra Inderøy 2020 Prosjekt Budsjett 3501 Hovedprosjekt næring NÆRUNG OG TRAINEE Mulighetens Landbruk Nærings- og industriutvikling Sentrumsutvikling Straumen Kulturløftet Omdømmebygging/ profileringsflater Inderøy Opplevelse og reiseliv Bærekraftig Reisemål Stedsutvikling Mosvik 3509 Sandvollan og annen stedsutvikling / Infrastruktur og fibersatsing. Bredbåndsutbygging (3510 og 8503 blir ett prosjekt) Eksterne tilskudd (tilsagn fra NTFK) -750 Bruk av bundet driftsfond Sommeravisa og turistinformasjon

25 Investeringer 2016 Investeringer i egen anleggsmidler: 151,1 mill. kroner De største prosjektene: Inderøy oppvekst og kultursenter (IOKS) 81,481 mill. kroner Sandvollan bhg 11,45 mill. kroner Bofellesskap Nessjordet 17,543 mill. kroner

26 Rådmannens forslag til vedtak Driftsrammer til virksomhetene 337,4 mill. kroner Det tas opp nødvendige lån til investeringer med inntil kr. 112,8 mill. kroner Ramme for startlån for 2016 settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende låneopptak Av disposisjonsfond disponeres 2 mill. kroner til vedlikehold av kommunale bygg Eiendomsskatt på bolig innføres fra 2017 med 2 promille

27

28