Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT

Transkript

1 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 143/17 Resultat: FS forslag tilrådd Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Formannskapets omforente forslag budsjett: Formannskapets omforente forslag drift Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapets omforente forslag R01 Rådmann Finans Kommunereform kompenasjon for arb. i gml kommunen

2 Rådmannskontoret (1200) LEGETJ. Oppsigelse av KAD senger Legetjenesten (3200) SENTRALADM Diverse korrigeringer konsekvensjustert budsjett Andre utg. sentraladm. (1800) Barnehager felles (2700) Helsestasjon (3110) Sosialkontortjenesten (3500) Barnevern Snillfjord (3601) Landbrukskontor (4550) Brannvern (6500) SENTRALADM Forventet lavere årslønnsvekst enn KS Andre utg. sentraladm. (1800) R14 Sodin skole SODIN Plan for trafikksikkerhet og uteområde Sodin skole (2101) SODIN SKOLE Innsparing fra 3 2 klasser fra høsten Sodin skole (2101) R06 Helsestasjon HELSESTASJON Helsesøster 100% stilling Helsestasjon (3110) R11 Pleie og omsorg PO Elås i PO Hjemmesykepleien, felles (3750) PO Økning sykehjemslege 30%

3 Hemne helsesenter, felles (3700) PO Økt bemanning i Hjemmesykepleien Hjemmesykepleien, felles (3750) PO Økt grunnbemanning i PO/ Hemne helsesenter Hemne helsesenter, felles (3700) R20 NAV NAV Oppbygging av aktivitetstilbud for sosialhjelpsmottakere Sosialkontortjenesten (3500) R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Asfaltering kommunale veger Kommunale veger (7610) TLM Ny stilling uteseksjon vann og avløp Kommunale vannverk (6210) Avløp (6300) TLM Planlegging bru Ånesøyan Kommunale veger (7610) R99 Finans 1A FINANS Avsetning fond (havbruk) Disposisjonsfond (9400) FINANS Avsetning kultur Disposisjonsfond (9400) FINANS Havbruksfond oppdrettsnæring Skatt på inntekt og formue (8000) FINANS Innsparing kjøp av KulØrn Renter (9000)

4 2018 FINANS Økt skatteanslag Skatt på inntekt og formue (8000) FINANS Økt utbytte Trønder Energi Renter (9000) Formannskapets omforente forslag investering Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum finansieringsbehov nye tiltak Sum fond Sum overført fra drift Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter og avdrag beregnet drift Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak R04 Teknisk, landbruk og miljø

5 2018 TLM. Bru Ånesøyan TLM Fase 2 og 3 Staurset vannverk TLM Formannskapet Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk TLM Formannskapet Brannvesenet Ny brannstasjon TLM Rehabilitering ledningsnett vannverk TLM Trafikksikkerhetstiltak Sodin skiltplan og droppsone R89 Finans 1B FINANS Egenkapitaltilskudd KLP R99 Finans 1A FINANS formannskapet samla låneopptak Vedtak: Formannskapets omforente forslag drift Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak

6 Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapets omforente forslag R01 Rådmann Finans Kommunereform kompenasjon for arb. i gml kommunen Rådmannskontoret (1200) LEGETJ. Oppsigelse av KAD senger Legetjenesten (3200) SENTRALADM Diverse korrigeringer konsekvensjustert budsjett Andre utg. sentraladm. (1800) Barnehager felles (2700) Helsestasjon (3110) Sosialkontortjenesten (3500) Barnevern Snillfjord (3601) Landbrukskontor (4550) Brannvern (6500) SENTRALADM Forventet lavere årslønnsvekst enn KS Andre utg. sentraladm. (1800) R14 Sodin skole SODIN Plan for trafikksikkerhet og uteområde Sodin skole (2101) SODIN SKOLE Innsparing fra 3 2 klasser fra høsten Sodin skole (2101)

7 R06 Helsestasjon HELSESTASJON Helsesøster 100% stilling Helsestasjon (3110) R11 Pleie og omsorg PO Elås i PO Hjemmesykepleien, felles (3750) PO Økning sykehjemslege 30% Hemne helsesenter, felles (3700) PO Økt bemanning i Hjemmesykepleien Hjemmesykepleien, felles (3750) PO Økt grunnbemanning i PO/ Hemne helsesenter Hemne helsesenter, felles (3700) R20 NAV NAV Oppbygging av aktivitetstilbud for sosialhjelpsmottakere Sosialkontortjenesten (3500) R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Asfaltering kommunale veger Kommunale veger (7610) TLM Ny stilling uteseksjon vann og avløp Kommunale vannverk (6210) Avløp (6300) TLM Planlegging bru Ånesøyan Kommunale veger (7610)

8 2018 R99 Finans 1A FINANS Avsetning fond (havbruk) Disposisjonsfond (9400) FINANS Avsetning kultur Disposisjonsfond (9400) FINANS Havbruksfond oppdrettsnæring Skatt på inntekt og formue (8000) FINANS Innsparing kjøp av KulØrn Renter (9000) FINANS Økt skatteanslag Skatt på inntekt og formue (8000) FINANS Økt utbytte Trønder Energi Renter (9000) Formannskapets omforente forslag investering Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum finansieringsbehov nye tiltak Sum fond Sum overført fra drift Sum lån Sum tilskudd

9 Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter og avdrag beregnet drift Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM. Bru Ånesøyan TLM Fase 2 og 3 Staurset vannverk TLM Formannskapet Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk TLM Formannskapet Brannvesenet Ny brannstasjon TLM Rehabilitering ledningsnett vannverk TLM Trafikksikkerhetstiltak Sodin skiltplan og droppsone R89 Finans 1B FINANS Egenkapitaltilskudd KLP R99 Finans 1A FINANS formannskapet samla låneopptak