Regnskap og årsberetning

Transkript

1 og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010

2 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet smessig mer/mindreforbruk

3 Utvikling i regnskapsresultat og fond

4 Årsverksutvikling 2010 Levanger kommune Resultatenhet Pr Pr Endring s stab inkl. fellesområder 18,2 17,6-0,6 NAV 10,0 10,0 0,0 Innvandrertjenesten 44,2 47,4 3,2 Mule og Okkenhaug oppvekstområde 28,5 27,7-0,8 Halsan/ Momarka oppvekstsenter 33,5 36,7 3,2 Nesheim skole 29,6 32,6 3,0 Skogn barne- og ungdomsskole 50,3 53,4 3,1 Ekne/ Tuv oppvekstsenter 28,8 31,0 2,2 Åsen oppvekstsenter 30,4 33,9 3,5 Ytterøy oppvekstsenter 13,9 14,2 0,3 Frol oppvekstsenter t 94,8 92,4-2,4 24 Nesset Ungdomsskole 23,7 20,6-3,1 Barn og familie 44,1 44,1 0,0 Helse og rehabilitering 32,6 31,8-0,8 Staupshaugen verksted 15,55 15,0-0,5 Distrikt Nesset/Frol 127,8 133,9 6,1 Distrikt Sentrum/Ytterøy 80,2 85,8 5,6 Distrikt Sør 112,5 115,1 2,6 Kultur/Festiviteten 21,0 22,3 1,3 Drift - anleggsavdelingen 18,5 17,0-1,5 Bygg- og eiendomsavdelingen 59,3 59,6 0,3 Kommunalteknikk 11,0 11,0 0,0 Brann og feiervesen 17,0 17,0 0,00 ANDEL ISK (57% Levanger) 56,4 52,7-3,7 Sum antall årsverk 1001,8 1022,8 21,0

5 Sykefraværet

6 Driftsinntektene Utvikling i inntekter Endring i % Type inntekt Skatt på inntekt og formue ,7 % Eiendomsskatt ,3 % Rammetilskudd ,0 % Sum frie inntekter ,2 % Brukerbetalinger ,8 % Andre salgs- og leieinntekter ,1% Overføringer ,0 % Andre overføringer ,5 % Sum driftsinntekter ,0 %

7 Driftsutgiftene Levanger kommune Utvikling i utgifter Beløp i hele 1000 kroner Endring i % Type utgift Lønn, inkl. sos. utgifter ,3 % Kjøp av varer og tjenester ,8 % Overføringsutgifter ,4 % Avskrivninger ,5 % Sum driftsutgifter ,6 %

8 Drift kommunedelplanområde oppvekst Grp. Ansvar Rev. budsjett Forbruk pr Avvik Opprinnelig budsjett OPPVEKST FELLES MULE / OKKENHAUG OPPVEKST HALSAN / MOMARKA OPPVEKST NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG U.SKOLE EKNE/TUV OPPVEKST ÅSEN OPPVEKST YTTERØY OPPVEKST FROL OPPVEKST NESSET UNGDOMSSKOLE BARN OG FAMILIE SUM

9 Barnehageøkonomien alle tall i millioner kroner Statstilskudd kommunale bhg 7,7 8,4 10,3 10,8 12,7 14,7 Statstilskudd ikke-kommunale bhg 27,2 29,2 38,4 48,6 62,9 67,1 Kommunalt tilskudd * 1,9 4,1 7,2 18,3 23,5 18,8 Skjønnsmidler 1,5 4,2 8,6 13,6 17,4 22,8 *) 2007 og 2008 er korrigert for etterbetaling foretatt i.

10 Helse og kultur Levanger kommune Rev. Forbruk Opprinnelig budsjett pr. budsjett Grp. Ansvar Avvik NAV KOMMUNE HELSE/REHABILITERING STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT NESSET/FROL DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY DISTRIKT SØR SUM Grp. Ansvar Rev. budsjett Forbruk pr Avvik Opprinnelig budsjett KULTUR SUM

11 Grp. ansvar Levanger kommune Infrastruktur og støtte/felles Rev. budsjett Forbruk pr Avvik Opprinnelig budsjett DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK BRANN OG FEIERVESEN STØRRE DRIFTSPROSJEKTER SUM Grp. ansvar Rev. budsjett Forbruk pr Avvik Opprinnelig budsjett POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB FELLESOMRÅDER NÆRINGSARBEIDE KIRKER M.V KOMMUNESKOGEN INNVANDRERTJENESTEN KOMMUNENS ANDEL TIL ISK SKATTER OG RAMMETILSKUDD FINANSTRANSAKSJONER SUM

12 Investeringene i Investeringer kr. V/A-ANLEGG Munkeby UTEANLEGG SKOLER / BARNEHAGER SKOGNHALLEN VANNSKADE FORSTERKNING EKNE KRIS AVLØPSLEDNING MIDDELFART UTLØPSLEDNING HAVNA RINNLEIRET / SKÅNES MINDRE TILTAK/ENØK/SIKRI UTSLIPPSLEDNING HOPLA VANNLEDNINGER ÅSEN VANN OG AVLØP RINNLEIRET VANNLEDNING KORSBAKKEN SUNDETPARKEN AVLØPSLEDNING ELBERG MINDRE VEGANLEGG KOMMUNEVEG ÅSEN, OPPRUST FYLKESVEG 108 ÅSEN RESTAURERING FROL OS IT-INVESTERINGER STAUP TRØNDERHALLEN SKOGN BU - REHAB/TILBYGG SUM Levanger kommune

13 Noen utfordringer fra til 2010 Utfordringer fra regnskap 2010 Næringsbygget 400 Fosterheimsplasserte elever i andre kommuner Brann Spes ped private skoler 600 Kapitalkostnader og uttak foretak og selskap Sum Nye tiltak i 2010 som ikke er budsjettert Leksehjelp 800

14 oppsummert Levanger kommune Positivt regnskapsresultat sjøl om den planlagte reserven ble disponert midt i året Positivt netto driftsresultat 7, 8 mill kr, men fortsatt for lavt. Gode besparelser på samarbeidet med Verdal gjennom Innherred samkommune. Opptrapping barnehager og barnevern Større lærertetthet og mindre gruppestørrelser, særlig på barnetrinnet. Ombygging og utbygging av Skogn barne- og ungdomsskole er ferdig og bygging av Trønderhallen har startet opp. Økt satsing på kommunale veger, bl.a med sysselsettingsmidler Antallet ansatte har økt med ca 20 årsverk i. Finansiert med eksterne inntekter. Sykefraværet lavere i enn året før. Fortsatt vekst i folketall og relativt lav arbeidsledighet Samkommunemodellen foreslått lovfesta Levanger kommune fikk Bosettingsprisen Kommunen overtok Staup og utvikler området Alt i alt et godt år!