Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Transkript

1 Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan

2 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet

3 Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer av 2006 Summer av 2007 Summer av 2008 Summer av 2009 Summer av 2010 Summer av 2011 Summer av 2012 Summer av 2013 Summer av 2014 Summer av 2015 Summer av 2016 Summer av 2017 Summer av 2018 Summer av 2019 Summer av 2020 Summer av 2021 Summer av 2022 Summer av 2023 Summer av 2024 Summer av 2025 Summer av 2026 Summer av 2027 Summer av 2028 Summer av 2029 Summer av 2030 Summer av 2031 Summer av 2032 Summer av 2033 Summer av 2034 Summer av 2035 Summer av 2036 Summer av 2037 Summer av 2038 Summer av 2039 Summer av Befolkningsvekst i antall innbyggere fra (SSB-middelvekstprognose) Vestby 0213 Ski 0214 Ås 0215 Frogn 0216 Nesodden 0217 Oppegård 0229 Enebakk

4 Handlingsprogrammet er framtidsrettet Rustad skole, 4 parallell fra forprosjektet Nordby barnehage, 8 avdelinger fra mulighetsstudiet Utvidelse Moer sykehjem, 80 plasser fra mulighetsstudiet Utvidelse Søndre Follo renseanlegg, fra mulighetsstudiet

5 Handlingsprogrammet er framtidsrettet Hva koster det? Hva får innbyggerne? Nei, takk. Vi har ikke tid! Illustrasjon: Hilde Fougner 2017

6 Statsbudsjettet 2018

7 Statsbudsjettet 2018 Vekst i frie inntekter på 1,9 % for Ås kommune, lønns og prisvekst 2,6% Realveksten for Ås kommune er nedgang på 0,7 % Lavt utgiftsnivå gir trekk i rammetilskudd 59,2 mill.kr Redusert veksttilskudd sammenlignet med 2017, fra 13,4 til 10,9 mill.kr Forutsettes stadig effektivisering i kommunesektoren Frie inntekter 2018 Statsbudsjettet 978 mill.kr KS prognosemodell 995 mill.kr Rådmannens anslag: 999 mill.kr

8 Handlingsrom skatt og rammetilskudd 6 Nominell vekst i prosent fra Nominell vekst i prosent fra Lønns- og prisvekst lik 2,6 prosent

9 Befolkningsutvikling

10 Befolkningsutvikling Alle aldre Vekst, prosent 1,56 % 4,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,5 % Befolkningsvekst og prognose* Antall innbyggere * 2018* 2019* 2020* 2021* år 1-5 år 6-12 år år år år år år år år år år 90+ år

11 Handlingsprogrammet

12 Handlingsprogrammet Noen nøkkeltall 1,3 mrd. driftsbudsjett innbyggere juli % årlig vekst framover Ås kommune Nye investeringer 1,6 mrd. Innsparingskrav (mill. kr) ( ) Netto økning i lånegjeld 18-21: årsverk i 2018 Netto driftsresultat 2018: 0,1 % +930 mill

13 Hovedoversikt drift

14 Hovedoversikt drift budsjett og økonomiplan Tall i tusen Oppr. B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 Sum renter og avdrag Sum driftsutgifter* Kommunens netto driftsresultat i prosent - 0,1 % 0,1 % -0,2 % -1,3 % -1,6 % 0,1 % 0,1 % -0,2 % -1,3 % -1,6 % Sum driftsinntekter* Anbefalt driftsresultat i prosent 3% 3% 3% 3% 3% Netto drifsresultat lik null Justert for VAR og premieavvik -1,5 % -0,4 % 0,3 % -0,8 % -1,1 % Prosent 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3%

15 Hovedoversikt drift budsjett og økonomiplan

16 Netto driftsresultat ,5 % 3,4 % 3,0 % 3,7 % 3,6 % 0,9 % 0,4 % 0,1 % 0,1 % -0,2 % -1,5 % -2,4 % B2017 B2018 B2019 B2020 B2021

17 Utvikling disposisjonsfond Utviklingen for de ulike disposisjonsfondene Mill.kr Generelt disposisjonsfond SFE-midler - bufferfond Rentebufferfond Vedlikeholdsfond

18 Tjenestebasert budsjettering

19 Budsjett for tjenestene 2018 Tjeneste Ramme 2017 Teknisk Styrking Ramme 2018 Konsekvens Reduksjon Realendring Sum endring i % 01.Barnehage ,5 % -0,6 % 02.Grunnskoleopplæring ,1 % 2,8 % 03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester ,7 % -7,2 % 04.Kommunehelse ,0 % 5,3 % 05.Barnevern ,4 % 1,4 % 06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester ,4 % -3,1 % 07.Tjenester til hjemmeboende ,3 % 2,8 % 08.Pleie og omsorgstjenester i institusjon ,7 % 7,6 % 09.Fysisk planlegging, natur og nærmiljø ,5 % -11,7 % 10.Administrasjon og styring ,0 % -1,7 % 11.Eiendomsforvaltning og utleie ,3 % 0,8 % 12.Samferdsel ,5 % 3,3 % 13.Brann og ulykkesvern ,0 % -0,2 % 14.Vann, avløp og renovasjonstjenester ,0 % -3,6 % Sum ,1 % 1,8 %

20 Økonomiplan for tjenestene Regnskap Oppr.bud Budsjett Økplan Økplan Økplan Endring Tjeneste Barnehage ,9 % 02.Grunnskoleopplæring ,2 % 03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester ,0 % 04.Kommunehelse ,2 % 05.Barnevern ,1 % 06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester ,7 % 07.Tjenester til hjemmeboende ,6 % 08.Pleie og omsorgstjenester i institusjon ,0 % 09.Fysisk planlegging, natur og nærmiljø ,2 % 10.Administrasjon og styring ,5 % 11.Eiendomsforvaltning og utleie ,2 % 12.Samferdsel ,0 % 13.Brann og ulykkesvern ,9 % 14.Vann, avløp og renovasjonstjenester ,9 % SUM %

21 Eiendomsforvaltning og utleie

22 Eiendomsforvaltning og utleie - budsjettendringer Oppr.bud. Teknisk Kons. Styrking Eff./ Red. Ramme Ramme Ramme Ramme 2017 justering just. (B) (C) (D) Realendring (C+D) Sum endring (B+C+D) -4,3 % 0,8 % Sum endring ,2 % A Tekniske justeringer B Konsekvensjusteringer Solberg skole FDV Rustad skole FDV Økte kostnader vedrørende nye arealer Økt husleieinntekter fra kommunale boliger Redusert strømkostnad Nedleggelse Bjørnebekk Leie av administrasjonslokaler Driftskonsekvens renhold demenssenter Driftskonsekvens nytt sykehjem FDV-kostnader Åsgård skole Redusert ressursbehov til flyktninger ved boligkontoret C Styrking Brannverntiltak 1 årsverk D Effektivisering/Reduksjon Effektiviseringskrav nye arealer Effektivisere drift EPC-besparelser Reduksjon i forbindelse med utsatt demensdrift Sum endringer (B+C+D)

23 Investeringer

24 Investeringer Samferdsel Kultur, idrett og VAR friluftsliv Administrasjon Barnehage Eiendomsforvaltning Institusjon Fysisk plan Grunnskole Hjemmeboende *1,6 mrd.kr nye investeringer Finansiering: 950 mill. kr økning i lånegjeld 650 mill. kr salg, avdrag og tilskudd

25 Langsiktig lånegjeld Utviklingen av gjeld i prosent av driftsinntektene 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Andel av driftsinntektene som skal dekke finanskostnader 2018: 6 % av driftsinntektene 2021: 10 % av driftsinntektene

26 Innsparingsbehov på 50 mill. kr i 2021 Rådmannen har i budsjettforslaget allerede innarbeidet 25 mill. knyttet til omstillingsprosjektet Nei, takk. Vi har ikke tid! Illustrasjon: Hilde Fougner 2017

27 Omstillingsprosjektet Fokusområder: Velferdsteknologi Digitalisering Stab/støtte Barn og unge Oppfølging av kartleggingsarbeidet Illustrasjon: Hilde Fougner 2017 Gjennomført arbeid med direkte effekt på budsjettet for 2018: Introduksjonsordningen Dagtilbudet Studentprosjektet

28 Hovedsatsninger

29 Hovedsatsninger Kommunen har definert fire hovedmål som gir retning for utviklingen: Ås skal være en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk. Ås skal være en inkluderende og mangfoldig kommune. Ås skal være et kunnskaps- og kultursenter i regionen. Ås kommune skal være en aktiv samfunnsutvikler og en attraktiv arbeidsgiver. Disse målene danner rammen for beskrivelsen av hovedsatsningene i perioden (88 tiltak)

30 Når vi målene risikoer?

31 Risikoområder Svikt i inntekter som følge av lav befolkningsvekst Høyere renter enn forutsatt. Flere ressurskrevende brukere enn forutsatt. Lovendringer som kan gi bortfall skatteinntekter Nye investeringer - krevende prosesser og uforutsette hendelser knyttet til store investeringer. Nye og mer komplekse oppgaver som legges til kommunene uten fullfinansiering. For store forventinger til effekten av økt digitalisering. Effekter av grensejustering. Andre uforutsette hendelser som ligger utenfor kommunens kontroll. Manglende realisering av gevinstpotensiale

32 Videre prosess

33 Prosessen videre: Dato Hendelse Råd og utvalg behandler saken 6.11 Gjennomgang av tjenestebasert budsjett og muntlige spørsmål fra politikerne gangsbehandling i FSK Frist for å stille skriftlige spørsmål Rådmannens frist til å svare på spørsmål gangsbehandling i FSK (Offentlig ettersyn 14.dager) Kommunestyrets vedtak Vedtatt handlingsprogram publiseres. Excel-verktøy for arbeidet med budsjettet gjøres tilgjengelig neste uke.

34 Lykke til i arbeidet med handlingsprogrammet!