KOSTRA NØKKELTALL 2013

Transkript

1 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane

2 KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 428 kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 62 små kommuner med middels bundne kostnader og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Bjerkreim, og. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå, Statistikken om brukerne av pleie- og omsorgstjenester er basert på IPLOS 2. Andre opplysninger om tjenesten og institusjonene bygger fortsatt på ordinære KOSTRA-skjema. Befolkningsutvikling kommune har i mange år vært en kommune i vekst, og har en relativt ung befolkning. er den kommunen i Rogaland som har størst andel av befolkningen i aldersgruppen 0 5 år, 10,2 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 8,5 %. I aldersgruppen 6 15 år ligger kommunen også høyt på listen i Rogaland med 15,4 % mot gjennomsnittet på 13,1 %. Når det gjelder aldersgruppen år ligger under gjennomsnittet i Rogaland, med 65,1 % mot gjennomsnittet på 67,1 %. I aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 9,4 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen, gjennomsnittet i Rogaland er på 11,2 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger. Behovsprofil 2013 Gruppe 2 Gj.snitt Rogaland Gj.snitt landet unntatt Oslo Befolkningsdata pr Folkemengde i alt Andel kvinner 48,7 49,3 48,4 48,8 49,5 49,1 49,2 49,7 Andel menn 51,3 50,7 51,6 51,2 50,5 50,9 50,8 50,3 Andel 0 åringer 1,5 1,2 1,4 1,7 1,3 1,0 1,4 1,1 Andel 1-5 år 8,6 6,9 6,6 8,5 6,6 5,7 7,2 6,1 Andel 6-15 år 15,4 14,8 13,0 14,3 11,9 12,5 13,1 12,4 Andel år 4,0 4,9 4,2 4,7 3,8 4,0 4,1 4,0 Andel år 8,6 8,8 7,8 9,2 8,6 7,5 8,2 7,9 Andel år 52,5 52,2 52,4 54,2 57,3 52,6 54,8 54,2 Andel år 6,2 8,4 9,5 5,5 7,2 11,0 7,7 9,7 Andel 80 år og over 3,1 2,7 5,2 2,0 3,5 5,6 3,5 4,4 Levekårsdata Levendefødte per ,8 12,3 12,1 14,9 13,5 10,2 13,7 11,2 innbyggere Døde per 1000 innbyggere 5,2 5,2 11,4 5,7 6,9 10,4 6,7 8,4 Innflytting per ,3 60,9 61,2 62,4 72,8 53,3 66,0 59,2 innbyggere Utflytting per 1000 innbyggere 51,1 66,4 50,4 48,9 67,6 50,1 56,6 51,3 1 KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for frembringing av styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 2 IPLOS er individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. 2

3 Befolkningsvekst i prosent i sammenlignet med Rogaland i perioden ,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % Vekst i % Rogaland Vekst i % Befolkningsutvikling i kommune i perioden ,0 % ,0 % 5,0 % ,0 % 3,0 % ,0 % 1,0 % 0,0 % Befolkning Vekst i % 3

4 Lønnsutgifter Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. bruker forholdsvis mye lønn på barnehage, og lite på pleie og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, se behovsprofil tabellen. Lønnsutgifter 2013 i % av totale lønnsutgifter Lønn, adm, styring, fellesutgifter - herav lønn styring og kontrollvirksomhet - herav lønn administrasjon 2012 Gruppe 2 Gjennomsnitt Rogaland Gjennomsnitt hele landet unntatt Oslo 7,3 7,7 6,4 10,4 6,8 6,5 8,1 6,3 6,8 1,1 1,1 0,7 1 0,9 0,7 1,1 0,7 0,7 6,2 6,5 5,7 9,4 5,9 5,8 6,9 5,6 6 Lønn, barnehage 25, ,8 13,9 18,9 16,4 10,8 12,6 9,9 Lønn, grunnskoleopplæring 26,8 26,7 30, ,2 28,7 24,8 29,1 26,6 Lønn, helse og omsorg 31,1 30,4 34,1 38,6 28,8 35, ,6 40,9 Lønn, sosialtjenesten 2,3 2,8 2,6 0,8 3,4 4,6 2 3,2 3,3 Lønn, barnevern 1,6 1,9 3,5 3,6 2,6 4,3 2 3,1 2,9 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø 0,1 0,1 1,4 0 1,4 0,6 1,3 0,8 1,2 2,2 1,7 2 1,8 2,1 1,4 1,7 1,5 1,4 Lønn, kultur 2,8 3 2,9 1,5 2,6 1,8 2,4 2,4 2,4 Lønn, kirke , Lønn, samferdsel 0,4 0,3 0,4 0 0,3 0 0,4 0,2 0,5 Lønn, bolig 0,3 0,2 0,3 0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 Lønn, næring 0,8 0,6 0,4 0,4 0,6 0,1 1,1 0,3 0,5 Lønn, brann og ulykkesvern Lønn, interkommunale samarbeid ( 27- samarbeid) Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde , ,8 0,7 0, , ,5 0 0, ,2 0 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4

5 Utvalgte nøkkeltall nivå 1 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -0,6 0,8 1 1,1 1,8 2 3,8 7, Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,8 1 0, , , Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,4 2,6 2,5 2,1 2,1 3,2 3,5 4,

6 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,4 2,6 2, , , Frie inntekter i kroner pr. innbygger Frie inntekter i kroner pr. innbygger

7 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 201,4 180,6 208,1 166, ,2 186,6 207, Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 175, , ,2 214,7 207, Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsinntekter -0,4 9,1 11,1 14,9 15,5 19,9 23,

8 Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsinntekter 11,1 8,6 9, , ,1 11, Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger

9 Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,8 88, ,6 92,6 93,6 88,

10 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,2 88,7 88, , , ,8 87, ,2 88,4 88,6 88,8 89 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, pr. innbygger 6-15 år

11 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,9 8,4 10, ,2 6,5 9, Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,6 7,7 7, , , , Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten

12 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,8 10,1 9,3 9,4 10,1 11,8 12,7 13, Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,9 9,1 9, , ,4 10,

13 Fysioterapiårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 5,6 5,2 5,2 6,1 7,2 8,9 8,7 9, Fysioterapiårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,7 6,9 7, , , ,1 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten

14 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 93,5 92,8 94,8 94, , Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 93 93,4 92, ,4 71,4 71,

15 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 4,3 9,1 13,5 13,6 14,8 11,4 12, Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon ,5 13,5 13,6 13, , , , , , ,5 14 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år

16 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Andel sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 0 0 2,1 3,8 3,3 3,6 3,5 6, Andel sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 3,1 0 3, ,9 1, ,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 16

17 Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,7 4,3 0 3,8 4,2 6,3 5,8 4,

18 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år ,3 4, , , Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger

19 Kommunalt disponerte boliger pr innbyggere Kommunalt disponerte boliger pr innbyggere Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar pr innbyggere

20 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar pr innbyggere