Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan Dønna 3-4. november 2014

Transkript

1

2 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf

3 Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger og prosess v/ adm.sjef Gjennomgang av valgte tiltak investeringsbudsjett v/ adm.sjef Gjennomgang av valgte tiltak driftsbudsjett v/ adm.sjef Arena Spørsmål/ drøftinger Middag 19.00

4 Dag 2 Utfordringer innen undervisning - / barnehageområdet v / fagsjef Utfordringer innen helse-og omsorg v/ kommuneoverlege Gjennomgang av politiske bestillinger/ utredninger Drøftinger Videre prosess

5 3. november

6 Forutsetninger for budsjettprosessen Balanse i økonomien Demografiske endringer Implementering av utviklingsprosjekter Fokus på økonomiplanarbeidet

7 Balanse i økonomien 3. november 2014

8 Netto driftsresultat 3. november 2014

9 Balanse i økonomien Få frie fond Høy lånegjeld Stor sårbarhet

10 3. november 2014

11 Trusler mot kommuneøkonomien Gjelden har økt kraftig over flere år, og langt over inntektsveksten Svak evne til egenfinansiering Økt befolkningsvekst, som fører til høye investeringer og sterk gjeldsvekst kan skape en bølge som truer kommuneøkonomien 3. november 2014

12 Gjeld Lånegjeld Minsteavdrag Budsjetterte avdrag 2015 ØP Avdrag nedbetalingsplaner mill 21 mill 24,5 mill 36 mill 3. november 2014

13 Og i 2018 er gjelda passert november 2014

14 Gjeldsbølgen!! 3. november 2014

15 Alstahaug kommune Seløy 2012

16 Dønna november 2014

17 Implementering av utviklingsprosjekter Kultur- og badeanlegg Eldreomsorg /nytt sykehjem/ omsorgsboliger Samhandlingsreformen Stort vedlikeholdsetterslep

18 Demografiske endringer Flere eldre Færre barn Vridning av ressurser??

19 Demografisk utvikling Alstahaug Nordland 110 Hele landet

20 Demografi 300 "Eldregruppene" år år 90 år og eldre

21 Demografi 110 "Barne- og ungdomsgruppene" år 6-15 år

22 Noen hovedtall for Alstahaug

23 % endring Folkemengde fordelt på alder Alstahaug , , , , , , , ,7 Sum

24 Finansielle nøkkeltall Alstahaug 2013 Komm.gr Nordland 2013 Landet u. Oslo 2013 Brutto driftses. i prosentav driftsinntektene 5,2 1,6 2,1 1,8 Netto driftsres. i prosentv driftsinntektene Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsutgifter Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brto. dr.innt. 4,0 1,6 1,5 2,4 253,9 213,9 217,0 201,4 14,9 14,2 14,4 14,9 Frie inntekter i kroner pr. innbygger Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger november 2014

25 Prioritet. Alstahaug 2013 Komm.gr Nordland 2013 Landet u.oslo 2013 Netto dr.utg. pr. innb0-5 år kr. barnehager Netto dr.utg. pr.innb.6-15 år grunnskole Netto dr.utg. pr. innb.kommunehelset. Netto driftsutgifter pr. innb. Pleieog omsorg Netto dr.utg. til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutg. pr. pr.innb. barnevernstj. Netto driftsutg. pr. innb.adm.styring og fellesutg november 2014

26 ekningsgrad Alstahaug 2013 Kommgr Nordland 2013 Landet u.oslo 2013 Andel barn med barnehageplass 1-5 år Andel elever i gr.skolen med spes.und. Andel innbyggere 80 + som er beboere på inst. 92,3 90,6 92,0 90,8 12,6 9,5 10,2 8,4 12,6 13,5 15,1 13,8 Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år 7,8 5,4-4,7 Andel sosialhjelpsmottakere 20-66, av innb Sykkel-/gangveier/turstier m.v. m komm. dr.ansvar pr innbyggere 4,1 4,1 4,7 3, november 2014

27 Inntektssystemet

28 Nord-Norge tilskudd Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning INGAR Statlige private skoler Skjønn Særskilt fordeling Netto innt. Utj Skatt SUM FRIE INNTEKTER november 2014

29 Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,9824-0,01 % år 0, ,8702-1,63 % år 0, ,9834-0,48 % år 0, ,1228 0,26 % år 0, ,9718-0,27 % år 0, ,1833 0,83 % år 0, ,9966-0,02 % over 90 år 0, ,5943-1,87 % Basistillegg 0, ,6173 1,42 % Sone 0, ,4770 0,63 % Nabo 0, ,0184 0,02 % Landbrukskriterium 0, ,2484 0,07 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,2245 0,19 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,1026-0,08 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, ,4224-0,27 % Dødlighet 0, ,1156 0,53 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,1556 0,18 % Lavinntekt 0, ,8363-0,10 % Uføre år 0, ,4258 0,19 % Opphopningsindeks 0, ,7082-0,39 % Urbanitetskriterium 0, ,6916-0,53 % PU over 16 år 0, ,4166 1,90 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,0914 0,40 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,9397-0,18 % Innbyggere med høyere utdanning 0, ,8447-0,29 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,50609 % (Tillegg/trekk kr pr innb.)

30 Alstahaug kommune Helt normal! -Men enda mer normal enn i fjor

31 Vekst i frie inntekter Lønn Sosiale kostnader Ikke kommunale barnehager Rente/ avdrag Tjenesten funksjonshemmede Bosetting enslige mindreårige 12,8 mill. kr. 8,6 mill. kr. 4,2 mill. kr. 6,6 mill. kr. 3,0 mill. kr. 4,6 mill. kr. 0,7 mill. kr

32 Muligheter? 3. november 2014

33 «Alle vil ha utvikling, men ingen vil ha endring» Søren Kierkegaard 3. november 2014

34 Muligheter/Profil Endring av tjenestetilbud Eiendomsskatt Skolestruktur Fondsavsetninger Minsteavdrag Fjerning av «ikke lovpålagte» oppgaver Generell nedgang i servicenivå Omstillingsprosjekt

35 Hva med kommunestruktur??? 3. november 2014

36 Økonomi og tjenestestruktur om 5 år!! 3. november 2014

37 Fokus på økonomiplanarbeidet Utfordringene må løses i dag

38 Hovedmomenter Drift Kulturbadet Mer ressurser til helse- og omsorg Tunge brukere Drift og investering Fortsatt høy fokus på reduserte driftskostnader Økte pensjonskostnader Økning i eiendomsskatten Redusere styrking grunnskole Flytende kretsgrenser Utekontakt/ungdomsklubb

39 Hovedmomenter forts. Infrastruktur pleie- og omsorg/ helse Barnehage Økt tempo på VA-området? Disposisjonsfondene forsvinner Kraftig økning i kapitalkostnadene

40 Budsjettmøtene

41 Forslag Frist for endelig innstillingsforslag/ prøvevoteringer

42 Forslag Helse PLO TFF NAV

43 Forslag Oppvekst og Kultur Skole Barnehage PPT Kulturskole Kultur/Kulturbadet Bofellesskap Kirken

44 Forslag Samfunnsutvikling Investeringsbudsjett/ Øp