Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Transkript

1 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

2 Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift Kr per innb. Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Andebu Sfj. SAS Skatt på inntekt og formue ,3-33,2-95,1-171,5 + Rammetilskudd ,6 35,4 96,5 165,5 Frie inntekter ,7 2,2 1,4-6,0 + Eiendomsskatt ,2-7,8-60,0-83,0 + Andre direkte og indirekte skatter ,3-0,2-1,3-1,7 + Statstilsk. vedr. flyktn., øvrige gen. st.tilsk ,3-0,1-35,9-21,7 Generelle driftsinntekter ,0-5,8-95,7-112,5 - Nto dr.utg. tj.ytende funksj. (inkl. avskr.) ,9-18,7-85,2-92,9 Brutto driftsresultat ,9 12,9-10,6-19,6 + Sum eksterne finansinntekter ,2 0,7 114,9 124,8 - Sum eksterne finansutgifter ,1-5,2-52,2-74,4 + Motpost avskrivninger ,8-2,7-38,6-45,2 Netto driftsresultat ,6 16,0 117,9 134,5 - Overført til investeringsregnskapet ,8-0,9 53,4 55,3 + Sum bruk av avsetninger ,8 0,0 193,1 198,0 - Sum avsetninger (ekskl. o.f. inv.) ,9 13,7 193,0 204,7 Regnskapsmessig mindreforbruk ,5 3,2 64,7 72,5 Netto dr.utg. tj.ytende funksj. i % av G13 101,9 % 93,5 % 96,2 % 97,0 % 100,0 %

3 Tabell 3-2 KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Barnehage ,9-3,5-23,5-35,9 Grunnskoleundervisning ,2 3,1 9,9 22,2 Skolelokaler ,5-0,8-10,0-14,3 Skoleskyss ,9 1,8-2,2 1,5 Skolefritidstilbud (SFO) ,4 0,0 1,2 0,8 Voksenopplæring ,1-2,2-1,3-4,6 Grunnskole ,0 2,0-2,5 5,6 Helse- og omsorgstj. i institusjon ,6-3,8 16,6-4,7 Institusjonslokaler ,4-0,7-7,2-10,2 Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende ,9 0,7 30,3 56,9 Aktiv.- og servicetj. o.f. eldre og funk.h ,0-2,4 13,4 13,9 Medfinansiering somatiske tjenester ,0-0,5 9,4 9,9 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten ,5-1,0-5,1-6,6 Pleie og omsorg ,4-7,7 57,4 59,1 Sosialtjenesten ,3-4,3 2,3-2,3 Barnevern ,5 8,9-25,1-9,7 Delsum ,8-4,6 8,5 16,7 Administrasjon og styring ,7 9,6-19,6-0,3 Kommunehelse ,5-1,4-6,3-10,3 Kultur ,1-6,7-10,7-27,4 Kirke ,4 0,5-1,1-1,0 Tekniske tjenester ,1-3,2-5,5-17,8 Øvrige tjenester ,6-12,9-50,5-52,8 Delsum ,9-14,1-93,7-109,6 Sum alle tjenester ,9-18,7-85,2-92,9

4 Tabell 3-3 KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr. Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb. Barnehage ,8-5,8 12,5 1,9 1-5 år Grunnskoleundervisning ,7 1,8 20,1 31, år Skolelokaler ,4-1,0-8,0-12, år Skoleskyss ,9 1,8-2,1 1, år Skolefritidstilbud (SFO) ,4 0,1 1,5 1,2 6-9 år Voksenopplæring ,1-2,1-1,5-4,7 16 år + Grunnskole ,6 0,5 10,1 17,2 Helse- og omsorgstj. i institusjon ,5-0,1-20,3-30,8 67 år + Institusjonslokaler ,5-0,2-12,0-13,7 67 år + Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende ,2 5,5-18,1 22,6 67 år + Aktiv.- og servicetj. o.f. eldre og funk.h ,0-1,9 7,9 10,0 67 år + Medfinansiering somatiske tjenester ,3 0,2 2,7 5,2 67 år + Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten ,5-1,1-5,0-6,5 67 år + Pleie og omsorg ,0 2,4-44,7-13,2 67 år + Sosialtjenesten ,9-4,5 4,1-1, år Barnevern ,7 8,7-22,2-6, år Delsum 1 36,7 1,3-40,1-2,2 Administrasjon og styring ,7 9,6-19,6-0,3 Alle Kommunehelse ,5-1,4-6,3-10,3 Alle Kultur ,1-6,7-10,7-27,4 Alle Kirke ,4 0,5-1,1-1,0 Alle Tekniske tjenester ,1-3,2-5,5-17,8 Alle Øvrige tjenester ,6-12,9-50,5-52,8 Alle Delsum 2-1,9-14,1-93,7-109,6 Sum alle tjenester 34,8-12,8-133,8-111,8

5 Tabell 4-4 Kommunale og private barnehager Stokke Andebu Sandefjord SAS Kommunale Private Sum barnehager Diagram Barn i barnehager: I kommunale og private barnehager (%) Andel i private barnehager Andel i kommunale barnehager

6 Diagram ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - Andel barn med barnehageplass (%) ,7 1,5 6,3 4,7 4,0 0 år 1-2 år 3-5 år Andel barn 0 år med barnehageplass fordelt på komm. og priv.barnehager (% -enheter) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Stokke Andebu Sandefjord G13 Diagram 4-5 Private barnehager 2,4 1,5 6,1 3,8 2,9 Kommunale barnehager 2,3-0,2 0,9 1,1 Andel 1-åringer født etter 1.9. med barnehageplass av alle 1-åringer med plass (% ) Landet u/oslo Diagram ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-24,1 15,0 28,2 23,6 22,3

7 Gruppestørrelse Tabell 5-4 Antall kommunale grunnskoler med tilhørende elever i 2014 Stokke Andebu Sandefjord SAS Barneskoler (1.-7. trinn) Ungdomsskoler ( trinn) Ramsum skole (1.-4. trinn) 1 1 Vear skole ( trinn) 1 1 Sum skoler Antall elever (vektet) Diagram Gjennomsnitlig antall elever per kommunal skole Diagram Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen (antall elever) årstrinn 11,4 11,6 13,4 14,6 13, årstrinn 12,8 12,5 14,4 14,1 13, årstrinn 16,2 15,7 15,4 15,2 14, årstrinn 13,2 13,1 14,3 14,6 13,6

8 Årstimer pr. elev Diagram 5-4 Timer spesialundervisning i % antall lærertimer ,4 16,4 17,2 17,3 17,4 Diagram ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Andel elever som får spesialundervisning (%), og antall årstimer per elev (kommunale og private grunnskoler) ,5 11,0 9,7 7,6 8,1 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Årstimer spesialundervisning per elev -

9 Diagram ,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 35, ,2 39,4 37, ,5 39,3 39, ,7 38,7 39, ,1 36,5 40,5 39, ,7 38,2 39,8 40, ,9 38,9 40,9 40,0 40,3

10 Tabell 6-2 KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr. Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb. Helse- og omsorgstjenester i institusjon ,5-0,1-20,3-30,8 67 år + Institusjonslokaler ,5-0,2-12,0-13,7 67 år + Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende ,2 5,5-18,1 22,6 67 år + Aktiviserings- og servicetj. o.f. eldre og pers. med funk.nedsettelser ,0-1,9 7,9 10,0 67 år + Medfinansiering somatiske tjenester ,3 0,2 2,7 5,2 67 år + Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten ,5-1,1-5,0-6,5 67 år + Sum pleie og omsorg ,0 2,4-44,7-13,2 Sum utgifter i % av utgifene i SAS 119 % 104 % 96 % 100 % 101 % Tabell 6-4 KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe NDU (kr / innb. i målgr. i % av SAS) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr. Korr. for Stokkes vertskomm.tilskudd Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb. Helse- og omsorgstjenester i institusjon 90 % 108 % 101 % 100 % 109 % -10,5-0,1-20,3-30,8 67 år + Institusjonslokaler 111 % 130 % 95 % 100 % 137 % -1,5-0,2-12,0-13,7 67 år + Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 131 % 111 % 93 % 100 % 97 % 26,8 5,5-18,1 14,2 67 år + Aktiviserings- og servicetj. o.f. eldre og pers. med funk.nedsettelser 124 % 49 % 100 % 100 % 85 % 4,0-1,9 7,9 10,0 67 år + Medfinansiering somatiske tjenester 113 % 96 % 98 % 100 % 93 % 2,3 0,2 2,7 5,2 67 år + Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten 61 % 188 % 99 % 100 % 18 % -0,5-1,1-5,0-6,5 67 år + Sum pleie og omsorg 115 % 105 % 97 % 100 % 102 % 20,6 2,4-44,7-21,6

11 Tabell Antall plasser i institusjon (sykehjem) og heldøgnsbemannet bolig Stokke Andebu Sandefjord SAS Institusjon (korrigert for utleie) Heldøgnsbemannet bolig Sum Innbyggere 80 år og over

12 Prosent Diagram Institusjon og heldøgnsbemannet bolig Plasser i heldøgnsbemannet bolig i % av innb. 80 år + 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Stokke Andebu Sandefjord G13 Landet u/oslo 18,8 6,1 7,8 10,6 10,6 Plasser i inst. i % av innb. 80 år + 13,2 17,4 14,3 16,9 18,4 Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon Andel innb. 80 år + på inst. eller i bolig med heldøgns bemanning 7,7 11,3 9,7 12,2 13,4 11,9 11,3 11,7 15,8 17,3 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

13 Hjemmetjenester: Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke Diagram Helsetj. i hjemmet 4,2 11,9 4,3 4,5 4,7 Praktisk bistand 11,1 18,3 3,9 9,5 9,2