Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Transkript

1 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

2 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe med representanter fra alle tre kommuner og tillitsvalgt

3 Nye Sandefjord Den nye kommunen skal sikre alle innbyggere gode tjenester der de bor De beste tjenestene får vi ved å hente og utnytte det beste fra hver kommune 1. januar 2017 legges Sandefjord, Andebu og Stokke kommune ned. En helt ny kommune etableres, med et velkjent navn Sandefjord. En ny, effektiv kommune med et sterkt kompetansemiljø.

4 Innbyggerne, tjenester og samfunnsutvikling Tjenestene og de brukerrettede aktivitetene vil ha høy prioritet i vårt arbeid Yte fremtidens velferdsoppgaver på en god måte Gjøre hverdagen enklere for innbyggerne Effektive, trygge og publikumsrettete tjenester lokalt. Legge til rette for samfunnsutvikling og næringsutvikling

5 Innbyggere Antall og andel av nye Sandefjord 100 % 72 % 18 % 9 %

6 Skatteinntekter Tabell Skatteinntekter STOKKE ANDEBU SANDEFJ. SAS Skatteinntekter (mill. kr) Skatt per innbygger (kr) % av landsgj.snittet 82,1 % 77,4 % 89,9 % 87,3 % Ved å slå sammen tre kommuner med lave inntekter får vi èn større kommune som også får lave skatteinntekter Den nye kommunen må realisere gevinster etter sammenslåing for at tjenestetilbudet skal forbedres

7 Netto driftsresultat Tabell Netto driftsresultat (prosent av sum driftsinntekter) Stokke -0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andebu 0,8 % 2,0 % 0,4 % 0,1 % Sandefjord 2,9 % 2,6 % 3,9 % 3,4 % SAS 2,1 % 2,1 % 2,8 % 2,4 % Driftsbudsjettene viser at det i liten grad finnes reserver for uforutsette utgifter, avsetninger eller investeringer Samlet sett for nye Sandefjord er driftsresultatet på anbefalt nivå alle år

8 Bidrag fra drift til investeringer Det er en forutsetning for langsiktig bærekraft at driftsbudsjettet bidrar i finansiering av investeringer Samlet sett vil nye Sandefjord frigjøre driftsmidler til investeringer Tabell Overført til investeringer (netto driftsresultat ekskl. netto avsetninger) (prosent av sum driftsinntekter) Stokke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andebu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sandefjord 3,3 % 2,3 % 2,7 % 2,5 % SAS 2,4 % 1,7 % 1,9 % 1,8 %

9 SAS-kommunenes investeringer Tabell SAS-kommunenes investeringer Andel av sum SAS (beløp i kr) Stokke Andebu Sandefj. SAS Stokke Andebu Sandefj. Netto investeringsutgifter: % 18 % 61 % Generell finansiering: Overført fra drift % 0 % 100 % Fond % 0 % 74 % Lån % 32 % 38 % Sum generell finansiering % 18 % 61 % Generell finansiering i % av netto investeringsutgifter: Overført fra drift 0 % 0 % 47 % 29 % 0 % 0 % 100 % Fond 19 % 0 % 18 % 15 % 26 % 0 % 74 % Lån 81 % 100 % 35 % 56 % 30 % 32 % 38 % Sum finansiering 100 % 100 % 100 % 100 % 21 % 18 % 61 % Det er kun Sandefjord som overfører midler fra driften til investeringer Andebu og Stokke har høy grad av lånefinansiering

10 Gjeldsutvikling per innbygger Planlagt investeringsnivå vil gi en gjeldsvekst pr innbygger for nye Sandefjord fr ca (2014) til opp mot (2019)

11 Ulikheter i demografi Ulikheter i alderssammensetning påvirker utgiftsnivå på tjenestene Stokke og Sandefjord har lavere andel 1-5 år enn Andebu; betydning for utgifter til barnehage mm Stokke og Andebu har færre eldre over 67 år og over 80 år. Dette påvirker utgifter til eldreomsorg, både hjemme- og institusjonstjenester

12 Andel innbyggere i SAS-kommunene ift. andel innb. i gruppe 13 Tabell 3-5 Andel innbyggere i SAS-kommunene ift. andel innb. i gruppe Stokke Andebu Sfj. SAS Relevant for 0-åringer 102 % 103 % 89 % 93 % Barnehager 1-5 år 95 % 105 % 90 % 92 % Barnehager 6-9 år 98 % 95 % 96 % 96 % SFO 6-15 år 100 % 102 % 98 % 98 % Grunnskole 16 år og over 100 % 99 % 101 % 101 % Voksenoppl. 18 år og over 104 % 98 % 101 % 101 % PLO (aktivisering) 67 år og over 89 % 89 % 114 % 107 % Pleie og omsorg år 94 % 87 % 115 % 108 % Pleie og omsorg 80 år og over 79 % 95 % 113 % 105 % Pleie og omsorg år 102 % 102 % 98 % 99 % Sosialtjenesten 0-17 år 99 % 102 % 96 % 97 % Barnevern Innbyggere i alt 100 % 100 % 100 % 100 % Alle

13 Tabell 3-3 KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe KOSTRA Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr. Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb. Barnehage ,8-5,8 12,5 1,9 1-5 år Grunnskoleundervisning ,7 1,8 20,1 31, år Skolelokaler ,4-1,0-8,0-12, år Skoleskyss ,9 1,8-2,1 1, år Skolefritidstilbud (SFO) ,4 0,1 1,5 1,2 6-9 år Voksenopplæring ,1-2,1-1,5-4,7 16 år + Grunnskole ,6 0,5 10,1 17,2 Helse- og omsorgstj. i institusjon ,5-0,1-20,3-30,8 67 år + Institusjonslokaler ,5-0,2-12,0-13,7 67 år + Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende ,2 5,5-18,1 22,6 67 år + Aktiv.- og servicetj. o.f. eldre og funk.h ,0-1,9 7,9 10,0 67 år + Medfinansiering somatiske tjenester ,3 0,2 2,7 5,2 67 år + Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten ,5-1,1-5,0-6,5 67 år + Pleie og omsorg ,0 2,4-44,7-13,2 67 år + Sosialtjenesten ,9-4,5 4,1-1, år Barnevern ,7 8,7-22,2-6, år Delsum 1 36,7 1,3-40,1-2,2 Administrasjon og styring ,7 9,6-19,6-0,3 Alle Kommunehelse ,5-1,4-6,3-10,3 Alle Kultur ,1-6,7-10,7-27,4 Alle Kirke ,4 0,5-1,1-1,0 Alle Tekniske tjenester ,1-3,2-5,5-17,8 Alle Øvrige tjenester ,6-12,9-50,5-52,8 Alle Delsum 2-1,9-14,1-93,7-109,6 Sum alle tjenester 34,8-12,8-133,8-111,8

14 Eksempler på ulikhet i driftsnivå Sammenliknet med gruppe 13-kommuner, så. Prioriterer Stokke og Andebu barnehage lavere, mens Sandefjord ligger høyere Ligger alle tre kommunene og nye Sandefjord høyere på utgifter til grunnskole (inkl lokaler og skyss) Har Stokke vesentlig høyere utgifter til pleie- og omsorgstjenester, mens Sandefjord har vesentlig lavere utgifter (Andebu ligger nærmere gruppe 13) Dersom Sandefjord skulle bruke relativt sett like mye penger på pleie- og omsorg, så måtte kommunen i 2014 brukt ca 160 mill kr mer på disse tjenestene

15 Tilpasninger Viktig å komme i gang med tilpasninger av driften for å ta ut gevinster Driften må tilpasses og planlegges også ut fra demografi og befolkningens behov kommende år Selv med moderat investeringsnivå er det alltid behov for re-investeringer for å vedlikeholde og modernisere Må tilpasse driften slik at nye Sandefjord også kan klare å frigjøre midler slik at ikke alle investeringer må lånefinansieres

16 Nye Sandefjord Det beste fra de tre Grunnlag for endring og forbedring Krav om effektiviserings -gevinst