Handlingsplan Budsjett 2009

Transkript

1 Handlingsplan Budsjett 2009

2 Framdrift Handlingsplan og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september Statsbudsjett legges ut - 7. oktober Rådmannen presenterer sitt forslag til revidert Handlingsplan/budsjett for Formannskapet oktober

3 Formannskapets innstilling til revidert Handlingsplan og budsjett november Bystyret vedtar revidert Handlingsplan og budsjett desember Utvalgene vedtar revidert Handlingsplan og budsjett 2009 for seksjonene desember

4 Utfordring kommunenivå Totalbehov Behov utover ramme Realistisk driftsramme iht. inntekter + Nye tiltak + Endring i behov + Kostnadsøkninger + Inntektsbortfall Manglende vedlikehold finansierer høyere driftsnivå Omprioritere rammer Innsparingstiltak Effektiviseringstiltak Inntektsøkning

5 Utfordring tjenestenivå Totalbehov Behov utover ramme Bevilget ramme gjennom HP Nye tiltak + Endring i behov + Kostnadsøkninger + Inntektsbortfall Omprioritere innenfor rammen Innsparingstiltak Effektiviseringstiltak Inntektsøkning

6 Oppsummering fra ASSS

7 Oppsummering fra ASSS

8 Oppsummering fra ASSS

9 Handlingsplan og Budsjett 2009 Inntekter: Skatt/rammetilskudd Eiendomsskatt Statstilskudd (fritt/øremerket) Egenbetalinger/gebyrer Bruk av fond/tidligere overskudd Utgifter Tjenesteproduksjon (lønn, sosialutgifter, egenproduksjon, kjøp av tjenester) Vedlikehold av bygninger og veier Netto finansposter Handlingsrom = Inntekter utgifter

10 Hovedutfordringer Befolkningsvekst Vekst i antall ressurskrevende brukere Nye lover og forskrifter Dokumentasjonskrav Økende behov for ressurser i forhold til tilsyn etc Merutgifter lønnsvekst i 2008 Nivå og etterslep på vedlikehold Beholde og rekruttere kompetanse

11 Kommuneplan Nye utfordringer/økt fokus Folkehelse Integrering Infrastruktur Næringsutvikling

12 Økonomiske utfordringer Anslag frie inntekter? Økte utgifter til renter og avdrag mill kr mill kr Redusert utbytte med 5 mill kr pr år Lønnsutgifter i 2008 ikke hensyn tatt i budsjettrammene min 32 mill kr Økte pensjonsutgifter - premieavvik Innsparing Molde-modellen

13 Mulige tiltak/finansiering Muligheter for økt momskomp investeringer i 2009 Fremskynde investeringer kan gi økt momskomp Standardreduksjoner Økte egenbetalinger Vurdere ikke lovpålagte oppgaver Utviklingsoppgaver Effektivisering Kompensasjon lønnsutgifter effektivisering

14 Igangsatte prosjekter/utredninger Vurdere egen pensjonskasse Molde-modellen Vurdere alternativ organisering av eiendomsavdelingen Salg av eiendommer Vurdere kapitalstruktur Organisering park- og idrett Organisering av næringsarbeidet Eierpolitikken

15 Nye utfordringer Kultur og næring Reduserte driftsrammer i planperioden Prisøking kommunale avgifter/strøm Økt husleie på kulturskolen Tilskudd papirinnsamling medfører en reduksjon som må tas over det vedtatte budsjettet.

16 Mulige tiltak kultur og næring Endring i bibliotekstrukturen Blå Grotte gjøres mer kommersiell Vurdere gratis trening for barn og unge i idrettsanlegg Vurdere videre drift Lykkeberghallen Redusert vedlikehold Nivå på næringsengasjement og internasjonalt arbeid

17 Utfordringer Plan og miljø Økende krav til saksbehandling Kapasitet til nye planer/rullerende planer Økt krav om legionella-kartlegging Konjunkturendringer i byggemarkedet og ny Matrikkellov som gir reduserte gebyrinntekter Engasjement i forhold til Framtidens byer

18 Mulige tiltak Plan og miljø Øke gebyrer Vurdere lokalsamfunnsutvalgene Omfang og hyppighet på rullering av planer

19 Utfordringer Teknisk drift Arealøkninger (NAV og Kulturskolen) Renteøkninger i forhold til boliger Bortfall inntekter parkering Værste Prisøkninger strøm, forsikring og kommunale avgifter Økt vedlikeholdsetterslep vei og bygg

20 Mulige tiltak Teknisk drift Arealeffektivisering Redusert bemanning renhold (og noe vaktmester) Redusert renhold veier og gater Økte parkeringsinntekter Salg av eiendommer Urealistisk budsjett vedlikehold

21 Nye utfordringer barnehage Alle barn har rett til barnehageplass Overdekning ved full barnehagedekning Økning i antall barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagte tiltak Økonomisk likebehandling Øke andelen førskolelærere Overgang fra øremerket tilskudd til rammefinansiering

22 Mulige tiltak barnehage Fokus på tidlig intervenering Integrering av innvandrere

23 Nye utfordringer skole Økt behov for: Spesialundervisning Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Grunnleggende norsk og morsmål til språklige minoriteter Sentrale og lokale føringer vedrørende voksentetthet Økte driftsutgifter til IT

24 Mulige tiltak skole Reduksjon i undervisningsmateriell, skolebøker, kompetanseheving Bemanningsreduksjon Omprioritering av læretettheten Vurdere skolestruktur Inkl utnyttelse av skolebygg

25 Nye utfordringer Sosial- og familieetaten Bortfall av tilskudd Nye brukere med omfattende behov Økte ressurser til fysioterapi Økt basistilskudd til leger Nav-reformen Endringer som følge av Rusplan og Plan for Mangfold og integrering Boliger for vanskeligstilte og miljøarbeidertjenesten

26 Mulige tiltak Sosial- og familieetaten Flere selvhjulpne klienter, sosialtjenesten Mindre omfang av forebyggende arbeid Standardreduksjoner Tilskudd til frivillige

27 Nye utfordringer omsorgsetaten Oppstart nye boliger Ambjørnrød Planlagt 10 boliger Kråkerøy Helårseffekt driftsrammer Gressvik/Onsøyheimen Økte utgifter vedr kjøp av tjenester fra ULOBA (ordning innenfor Brukerstyrt personlig assistent) Reduserte inntekter Catering Kjøkkentjenesten Vedtak nye brukere

28 Mulige tiltak omsorg Standard reduksjoner - Reduksjon av årsverk 35 i 2009, 80 i 2010 Økte inntekter sykehjem Økte inntekter ressurskrevende tjenester Vurdere tidspunkt for oppstart av nye tilbud

29 Felles utfordringer administrasjon Tilrettelegge for gode og effektive tjenester Utvikling Utnytte mulige effektiviseringspotensiale for organisasjonen som eks. elektroniske løsninger Framdrift i prosjekter Krav til dokumentasjon Krav til avvikssystemer Oppfølging tilsyn og kontroll

30 Nye utfordringer Sentraladministrasjonen Serviceprosjekt Elektronisk arkiv Midler til omstilling Uønsket deltid Lærlinger 1 lærling pr innbygger Opplæringsmidler videreutvikle og opprettholde kompetanse

31 Mulige tiltak Sentraladministrasjonen Redusert kvalitet innenfor: Innfordring Servicearbeid Informasjon Utvikling av Web-teknologi Saksbehandling og bistand som støttefunksjon Velferdstiltak Nivå på felles opplæring

32 Vurdere ikke lovpålagte oppgaver: ASSS-samarbeid Arbeid med analyser og prognoser Finansforvaltning Styringssystemet balansert målstyring HMS-arbeid