Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Transkript

1 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson

2 Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune, Rådmannen 2

3 Trondheim kommune, Rådmannen 3 Planens økonomiske utfordring - drift Konsekvensjusteringer Befolkningsendringer Politiske vedtak i Rammeendringer med aktivitetsvekst Rammeendringer uten aktivitetsvekst Dekning kapitalutgifter fra gebyrer og husleie Behov for midler til driftsformål Behov for midler til driftsformål Sum handlingsrom Utfordring Tall i millioner kroner. Endring fra 2012

4 Trondheim kommune, Rådmannen 4 Opprinnelig forslag til tilpasning - drift Utfordring Generell effektivisering Rammereduksjoner Redusert buffer i driftsbudsjettet Økt bruk av disposisjonsfond -75 Mindre overføring av driftsmidler til investering -40 Tilpasningsprosess Residual Tall i millioner kroner. Endring fra 2012

5 Hovedprioriteringene ligger fast Skoleutbygging i takt med befolkningsveksten Hovedlinjene i vedtatt eldreplan følges opp Vedlikeholdet styrkes Idrettshallkapasiteten økes Satsing på bo- og aktivitetstilbudene Satsing på forebygging og tidlig innsats Trondheim kommune, Rådmannen 6

6 Ramme for tilpasning Ubalanse Driftsbuffer Sum tilpasningsbehov Tall i millioner kroner. Endring fra Trondheim kommune, Rådmannen 7

7 Trondheim kommune, Rådmannen 8 Samlet forslag til tilpasninger Utsatte rammeøkninger/sentrale tilpasninger Sentrale inntektsendringer Sentrale strukturelle grep Tilpasning tjenesteområdene Sum tilpasninger Tall i millioner kroner. Endring fra 2012

8 Utsatte rammeøkninger Ytterligere opptrapping til elever med vedvarende behov utsettes til høsten 2015 Rulleskiløypa i Granåsen lar seg ikke åpne for drift før høsten 2013 Drift av den private boligen til utviklingshemmede lar seg ikke etablere før fra sommeren 2013 Sykehjemsavdeling for nevrologiske pasienter starter opp i slutten av 2014 Ny arbeidstidsavtale for lærere dekkes innenfor skolerammen Trondheim kommune, Rådmannen 9

9 Andre sentrale tiltak Lån til Trondheim Kino AS tilbakebetales etter ordinære vilkår fra 1. januar 2013 Lavere prisvekst i 2012 medfører redusert kompensasjon for prisvekst i 2013 Bevilgning til utredninger reduseres fra fem til tre millioner kroner Trondheim kommune, Rådmannen 10

10 Sentrale inntekter Høyere frie inntekter enn opprinnelig lagt til grunn oppjustert befolkningsprognose gir høyere inntektsutjevning i 2013 Ikke bruk av utbytte fra Trondheim kommunes kraftfond til finansiering av investeringer i Trondheim kommune, Rådmannen 11

11 Sentrale strukturelle tiltak Bedre utnytting av stordriftsfordeler Endring av enhetsstrukturer Besparelser ved hjelp av teknologi Mer effektive arbeidsprosesser Bedre samordning og andre organisasjonsutviklingstiltak Trondheim kommune, Rådmannen 12

12 Tilpasninger tjenesteområdene Investeringsopplegget ligger fast Driftskursen holdes Trondheim kommune, Rådmannen 13

13 Trondheim kommune, Rådmannen 14 Helse og velferd Foto: Carl-Erik Eriksson

14 Satsingsområder Forebygging og tidlig innsats, gjennom hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi Satsing på bo- og aktivitetstilbud Fortsatt satsing på flere sykehjemsplasser Nye helse- og velferdssenter på Dragvoll, Lade allé og Nye Persaunet Nidarvoll og Tyholt sykehjem rehabiliteres Sykehjemstilbud for spesielle grupper, som eldre psykisk utviklingshemmede, eldre personer med rusproblemer Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Færre på stønad Trondheim kommune, Rådmannen 15

15 Tilpasninger Forskyvning av oppstart nye sykehjem Lade og Dragvoll Forskyvning av oppstart nytt sykehjem Nye Persaunet Lavere vekst i plasser med heldøgns omsorg Redusert opptrapping av eldreplanen Tilpasning til statens satser for livsopphold Sykehjem for personer med nevrologiske lidelser utsatt til Trondheim kommune, Rådmannen 16

16 Trondheim kommune, Rådmannen 17 Oppvekst og utdanning Foto: Carl-Erik Eriksson

17 Satsingsområder 1,4 milliarder kroner investeres i perioden i rehabilitering og nybygg av skoler Realfagsatsing som fremmer praktisk og variert undervisning Elever på 1. til 4. trinn får gratis kulturskoletime Flere midlertidige barnehager får permanente bygg i perioden Utnytting av barnehagens fysiske miljø i lek, læring, omsorg og danning Folkehelseplan for barn og unge 0-20 år iverksettes Opptrapping av PP-tjenesten Trondheim kommune, Rådmannen 18

18 Tilpasninger Færre barn uten lovfestet rett (150) får plass i barnehage fra høsten 2013 Arbeidstidsavtalen må løses innenfor skolenes budsjettramme Redusert ramme til Kulturskolen Forventet vekst i barnevernet øker behovet for effektivisering og strukturelle tiltak Økt omstilling og effektivisering i Avlastningstjenesten Det skal jobbes for at flere barn som er plassert blir adoptert Trondheim kommune, Rådmannen 19

19 Trondheim kommune, Rådmannen 20 Byutvikling Foto: Carl-Erik Eriksson

20 Satsingsområder Betydelig satsing på vedlikehold Torvet får ny utforming Infrastruktur for drikkevann bygges ut Havna ryddes for miljøgifter Stor satsing på Miljøpakken Utbygging av ladeinfrastruktur for el-biler Trondheim kommune, Rådmannen 21

21 Tilpasninger Mindre justeringer av inntektene Økt bevilgning til Midtbyen Management AS Effektivisering av administrasjonen Effektivisering av renhold og drift Trondheim kommune, Rådmannen 22

22 Trondheim kommune, Rådmannen 23 Kultur og næring Foto: Carl-Erik Eriksson

23 Satsingsområder Det arbeides med samlet, sentrumsnær campusløsning for NTNU og HiST Mindre festivaler synliggjøres og styrkes i perioden Det bygges én fleridrettshall i året i perioden Satsingen på Granåsen videreføres Rehabiliteringen av Steinmeyerorgelet finansieres Trondheim kommune, Rådmannen 24

24 Tilpasninger Økt ramme til områdeløft Saupstad- Kolstad Reduksjon i tilskudd utover i perioden Ikke helgeåpne fritidsklubber Redusert ramme til kulturenheten og biblioteket utover i perioden Ingen ytterligere økning i tilskudd til drift av kirker utover vedtatt plan Trondheim kommune, Rådmannen 25

25 Trondheim kommune, Rådmannen 26 Rådmannen og interne tjenester Foto: Rolf Ivar Svensli

26 Satsingsområder Økt heltids-/deltidssatsing Rekruttering av en mer mangfoldig arbeidsstokk Økt satsing på digital kompetanse internt og i dialogen med innbyggerne Trondheim kommune, Rådmannen 27

27 Trondheim kommune, Rådmannen 28 Tilpasninger Reduksjon i prosjekter og stillinger

28 Prosent Trondheim kommune 29 Netto driftsresultat styrkes Norm Regnskap Opprinnelig prognose Ny prognose