Årsbudsjett 2019 og økonomiplan

Transkript

1 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

2 Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for for drifts- og investeringsbudsjett. B. Oppdatere inntekts- og utgiftsanslag knyttet til demografisk utvikling og endringer i statlige rammevilkår C. Realistiske inntekts- og kostnadsanslag i drifts- og investeringsbudsjett, deriblant tidsforskyvning av kostnader mellom år. D. Vise tilbakeholdenhet med innføring av nye tiltak som har økonomiske konsekvenser utover 1 år. Regionreformen skal ikke føre til oppbremsing av planlagte investeringer. E. Nye strategier/planer/tiltak med vesentlig økonomisk effekt for Viken fylkeskommunen legges fram for fellesnemnda for uttalelse.

3 Prinsipper for budsjettering Lagt til grunn vedtatte driftsbudsjettrammer Har oppdatert driftsutgifter og -inntekter ihht. demografisk utvikling Fulgt opp politiske vedtak Fulgt opp fylkeskommunens forpliktelser overfor samarbeidspartnere

4 Hovedprioriteringer Prioriterer lovpålagte tjenester videregående opplæring: Behov for flere elevplasser i videregående skole, skolenes driftsbudsjetter øker. 3,9 milliarder kr til nye skolebygg for å møte elevtallsveksten. Eksisterende skoler rehabiliteres for 129 mill. kr.

5 Hovedprioriteringer Følger opp tidligere investeringsvedtak på samferdselsområdet: investerer 4,3 milliarder kr i 4 års-perioden. Satser videre på kollektivtransport i 2019: 40 mill. kr av Oslopakke 3-midler og bruker Ruters økonomiske handlingsrom. Vektlegger egenkapitalfinansiering av investeringer 5,4 mrd.kr i bruk av egenkapital, mva-kompensasjon, belønningsmidler og Oslopakke-3 midler

6 Finansielle normtall Netto driftsresultat er ca. 3 prosent av driftsinntekter i gjennomsnitt for ØP-perioden (vedtatt norm: 2,5 prosent) Udisponerte frie midler på reservefond ca. 4 prosent av driftsinntekter (vedtatt norm: 4 prosent) Egenkapitalfinansieringen er 20 prosent av fylkeskommunens brutto investeringer (vedtatt norm: 25 prosent) Fylkeskommunens driftsinntekter er i denne sammenhengen eksklusiv bompenger og andre eksterne finansieringsmidler på samferdselsområdet.

7 Inntekter 8,77 milliarder kroner i brutto driftsinntekter i ,4 mrd. kr i frie inntekter 580 mill. kr i utbytte Akershus Energi: 140 mill. kr i 2019 og 2020, 150 mill. kr i 2021 og 2022 (190 mill. kr mer enn i ØP ) 1,73 mrd. kr i øremerkede tilskudd, mva-kompensasjon, bompenger til drift av kollektivtransporten mv. 0,46 mrd. kr i kapitalbidrag og finansinntekt fra AFK eiendom FKF

8 Skatt og skatteutjevning (pr. innbygger)

9 Driftsbudsjett

10 Netto driftsbudsjett 6,6 mrd. kr

11 Budsjettforslag for de enkelte tjenesteområdene

12 Videregående opplæring Elevtallsvekst o Skolene kompenseres for elevtallsveksten mill. kr i 2019, 7 mill. kr i resten av perioden o Økte FDV-utgifter pga. økt areal: 2,6 mill. kr i 2020, økende til 14,3 mill. kr i ,3 mill. kr i økning til voksenopplæring i 2019 o Flere elever og økt antall timer Flere lærlinger økning 12,5 mill. kr fra 2019 Setningsskader på Nadderud vgs 8 mill. kr 8,9 mill. kr i økte pensjonskostnader for lærere i Statens pensjonskasse Investerer totalt 4,1 mrd. kr: o 3,94 mrd. kr til nye skolebygg for å møte elevtallsveksten o 129 mill. kr til rehabilitering

13 Økt elevplassbehov Prognose elevplasser elevplasser i Akershus inneværende skoleår Øker med elevplasser til skolestart i 2022 Øker med elevplasser til 2030

14 Fortsatt sterk satsing på samferdsel Viderefører kollektivsatsingen Kombinasjon av driftsmidler og investeringsmidler bidrar til at veistandarden opprettholdes Fortsatt satsing på gang- og sykkelveier Planleggingsmidler og -ressurser til tettstedene

15 Kultur, frivillighet og folkehelse Det foreslås 176,1 mill. kr til kultur, frivillighet og folkehelse i 2019 Realvekst på 4,75 mill. kr i 2019: Økt tilskudd på kr til X-Games, totalt tilskudd på 1,5 mill. kr 4 mill. kr til vedlikehold Gamle Hvam museum

16 Tannhelsetjenesten Det foreslås 236 mill. kr til tannhelsetjenesten i ,2 mill. kr i årlig kompensasjon for befolkningsvekst Tannklinikker samlokaliseres og utvides for 127 mill. kr i de neste fire årene Øker behandlingskapasiteten i takt med befolkningsveksten Gjelder klinikker på Nannestad, Strømmen, Bjørkelangen, Sørumsand, Eidsvoll, Fornebu og i Asker sentrum

17 Fellesutgifter og sentrale styringsorganer 1 mill. kr i økte utgifter til valgavvikling i ,5 mill. kr i økt årlig husleie i Galleriet 1,1 mill. kr i økte vedlikeholdsutgifter IT 1,75 mill. kr i innsparinger og effektivisering Foreslås avsatt 6 mill. kr fra reservefond til arbeidet med regionreformen og andre prosjekter

18 Plan, næring og miljø Det foreslås 46,9 mill. kr til Plan, næring og miljø i 2019 Realvekst på kr knyttet til: kr i 2019 til Miljøfyrtårnsertifisering kr i økt kontingent til internasjonalt arbeid Årlig avsetning på 10 mill. kr til Klima- og miljøfondet

19 tonn CO2e Klimabudsjett for Bygger på vedtatt regional plan for klima og energi Tar utgangspunkt i dagens situasjon viser hvilket utslippsnivå som skal oppnås, og når tiltaket skal være oppnådd hvordan man skal få dette til Effekt av tiltak i 2030 er sammenlignet med 1991 ca 58 % reduksjon Historiske tall Referansebane Tiltaksbane alle tiltak Tiltaksbanens reduksjon sammenlignet med 1991 Effekt av tiltak i 2030 er sammenlignet med 2016 ca 60 % reduksjon Handlingsplanperiode/ budsjettperiode Effekt av tiltak i 2030 er sammenlignet med referansebanen ca 50 % reduksjon 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% -85% -90% -95% -100% Viser klimatiltak, angir ansvar for gjennomføring og finansiering. Klimaeffekter er beregnet på aggregert nivå (ikke for hvert enkelt klimatiltak)

20 Investeringer Økonomiplan

21 Investeringer Investeringer Utdanning og kompetanse Samferdsel AFK Samferdsel OP3 Øvrige* * Øvrige er: Tannhelse, Fylkesadm, Pensjonskasse Samlede nye investeringer på 9,36 mrd. kr i perioden, herav 1,8 mrd. kr i Nesten 4,4 mrd. kr til investeringer i skole og ca. 4,8 mrd. kr til samferdselsinvesteringer. Ca. 130 mill. kr til investeringer i tannklinikker.

22 Finansiering av investeringer Finansiering av investeringer Lån Overført fra driftsbudsjettet Lånegjelden øker med 3,9 mrd. kr 5,4 mrd. kr i «egenkapital»: egenkapital fra driftsbudsjett og fond: 1 mrd. kr mva-kompensasjon: 1,4 mrd. kr Oslopakke 3-midler og belønningsmidler : 3 mrd. kr Renter og avdrag øker med 218 mill. kr i ØP-perioden

23 Investeringer utdanning og kompetanse Samlede nye investeringer i perioden på mill. kr Utbygging eksisterende anlegg ihht. vedtatt byggeprogram Ås vgs (41 mill. kr), Eikeli vgs (228 mill. kr) Avsetning til nye skoleanlegg mill. kr: Ski, Bleiker, Fornebu, Ås, Rud Kraftig opptrapping på slutten av perioden til mill. kr i 2021 og mill. kr i 2022 Investerings- og rehabiliteringsplanen fullføres med bevilgning på 73 mill. kr til inneklimatiltak Bjørkelangen vgs og Ås vgs 40 mill. kr i perioden til planlegging/prosjektering av nye anlegg Usikre kostnadsanslag der det ikke er utarbeidet byggeprogram

24 Fond Fond (utgående balanse) 2019 Reservefond Klima-og miljøfond Pensjonspremiefond Premieavviksfond Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold Sum disposisjonsfond Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold Infrastruktur samferdsel - investering Sum bundne fond Investeringsfond ubundet Reservefond: Ca. 4 prosent av samlede inntekter (korrigert for bompenger og belønningsmidler). Fylkeskommunen må ha en buffer mot uforutsette utgifter. Klima- og miljøfond tilføres 40 mill. kr i ØP-perioden. Infrastrukturfond samferdsel: skal sikre økonomi til å vedlikeholde og utvikle kollektiv infrastruktur og rullende materiell slik at verdiene ivaretas. Øker fra 24,6 mill. kr i 2018 til 206,6 mill. kr i Pensjonspremiefond: 16,2 mill. kr brukes til pensjonspremie i 2019.

25 Behandling av økonomiplanen Fylkesrådmannens forslag 29. oktober Hovedutvalgene og adm.utvalget 6. og 7. november Innstilling i fylkesutvalget 26. november Vedtak i fylkestinget 17. desember