5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

Transkript

1 Behandling i Kommunestyre : Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier og økonomidokumentets skisserte handlingsalternativ, ber kommunestyret rådmannen om å legge følgende til grunn i arbeidet med budsjett og økonomiplan: 1. Fortsatt kvalitetssikring av alle forutsetninger, slik at budsjettet blir så realistisk som mulig. Kommunen skal styrke sin økonomiske stilling, i tråd med vedtatte handlingsregler. Det skal budsjetteres med overskudd alle år gjennom avsetninger til disposisjonsfondet. Den systematiske opptrappingen av avdragene må fortsette, det må være egenfinansering av investeringene og formannskapets konto for tilleggsbevilgninger bør øke gjennom perioden. Kommunestyret ønsker at egenkapitalinnskuddet til KLP gradvis skal innfases som en del av kommunens ordinære driftsbudsjett. 2. De overordnede prioriteringene om forebygging og tidlig innsats på alle nivå og områder, tilstrekkelig kapasitet i omsorgen og verdibevarende vedlikehold ligger fast. 3. Kommunestyret viser til behandlingen av Rusmiddelpolitisk handlingsplan , og behovet for å sikre en varig finansiering av de prosjektfinansierte tiltakene. Regjeringen har varslet at en del av realinntektsveksten for kommunene i 2018 er begrunnet med behov for styrking av rusomsorgen. Kommunestyret ber om at dette i størst mulig grad blir fulgt opp i Steinkjer kommune. 4. Arbeidet med kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran pågår for fullt. Det er blant annet nå etablert en felles administrativ toppledelse mellom kommunen. Rådmannen bes om å sikre en hensiktsmessig og balansert fordeling av kostnadene knyttet til den felles administrative ledelsen mellom kommunene. Kommunestyret understreker videre at det skal holdes oversikt over ulike effektiviseringsgevinster som følge av arbeidet med sammenslåingen, og at disse skal fordeles og helst brukes til å styrke kommunenes økonomiske stilling. I intensjonsavtalen med Verran kommune, er det lagt til grunn at nye Steinkjer kommune minst skal ha et årlig netto driftsresultat på 2 prosent. 5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. 6. Kulturprosjektet Jakob er restartet, og kommunestyret har bevilget 1 mill. kroner til videre planlegging. Det bør være en ambisjon at fysiske tiltak knyttet til Samfunnshuset kan komme i gang mot slutten av Budsjett- og økonomiplanforslaget må reflektere ambisjonen om å gjennomføre Prosjekt Jakob, med vekt på trinn 1; rehabilitering og utbygging av Samfunnshuset. 7. Kommunestyret viser til vedtaket om Tufbakken barnehage i sak 87/16 om årsbudsjettet for 2017: "Kommunestyret ber rådmannen utrede løsninger med kostnader knyttet til ulike investeringsalternativ for Tufbakken barnehage. Dette legges fram senest ved framleggingen av budsjett og økonomiplan for , slik at en investering for Tufbakken barnehage kan vurderes i budsjettbehandlingen neste høst". Kommunestyret ber om at det legges inn investeringsmidler til Tufbakken barnehage. 8. Kommunestyret viser til vedtaket om Egge ungdomsskole i sak 29/17 om årsregnskapet for 2016: "Samtidig er det behov for å gjennomføre en grundigere vurdering av arealbruken ved skolen, blant annet som følge av avviklingen av bassengtilbudet for noen år siden. Dette må skje i nært samspill med skolen. Inntil kroner av bevilgningen kan derfor brukes til å gjennomføre en slik vurdering. Rådmannen bes om å komme tilbake til kommunestyret senest ved framleggingen

2 av budsjettet for 2018". Kommunestyret ber om at det legges inn investeringsmidler til Egge ungdomsskole. 9. Steinkjer kommune gjennomfører en systematisk utbygging av kommunalt vatn på like vilkår rundt om i kommunen. Det er likevel mange som har ventet en god stund på at det skal bli deres tur. Kommunestyret ønsker at utbyggingen til nye abonnenter forseres, slik at en vesentlig del av ventelisten kan kvitteres ut allerede i Kommunestyret har tidligere vedtatt at Stod Sykeheim skal omgjøres til et fullverdig eldresenter med heldøgns omsorg, mens sykeheimskapasitet skal flyttes til Egge Helsetun. Dette skal gjennomføres når Inntrøndelag helse- og beredskapshus står ferdig sommeren 2019, og det dermed blir ledig kapasitet på Egge Helsetun. For å ikke tape tid er det viktig at det settes av nødvendig ressurser til planlegging av denne endringen. 11. Økonomidokumentet viser at det er behov for et betydelig arbeid for å frigjøre økonomiske ressurser til prioriterte formål. Dette forsterkes av forholdsvis store investeringsbehov de nærmeste årene. Vi har ikke kommet langt nok med å identifisere større områder med potensial for smartere oppgaveløsning og mer effektiv drift. Dette var et hovedtema på formannskapets strategisamling i april. Kommunestyret satte i sak 29/17 av ressurser til å drive et slikt arbeid videre framover. Kommunestyret ber om at det gjennomføres et temamøte i formannskapet tidlig til høsten, for å forankre og konkretisere det videre arbeidet med større effektiviseringsgrep. 12. I økonomidokumentet synliggjør rådmannen ulike tiltak som kan bidra til å frigjøre økonomisk handlingsrom. Mange av tiltakene er preget av manglende realisme eller har økonomiske følgekonsekvenser som gjør at ønsket innsparing ikke vil være mulig å oppnå, og disse er det ikke ønskelig at tas med videre i budsjettarbeidet. Kommunestyret vil støtte tiltak som vrir ressursbruken for å sikre et best mulig samla tilbud. Dette gjelder blant annet reduksjon av spes.ped. barnehage, økt bruk av forebyggende tiltak i heimen innen barnevernet og økt satsing på hverdagsrehabilitering. Kommunestyret er positive til investeringer som gir rask inntjening, som enøktiltak og energikostnader til gatelys. Kommunestyret støtter også forslag om egeninnsats ved investeringsprosjekter, tiltak innen renhold, og endring av praksis ved investeringer innen VTP og egeninnsats i utførelse av investeringstiltakene inne samme enhet. Det åpnes for økte egenandeler der dette er mulig, bortsett fra i Kulturskolen og SFO. Stein Erik Aalberg (Ap) foreslo på vegne av Ap og SV: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med bakgrunn i kommunenes langsiktige økonomiske strategier ber kommunestyret rådmannen om å legge følgende til grunn i arbeidet med budsjett og økonomiplan. 1. Budsjettforslagene må være så realistiske som mulig, og kommunen må fortsatt legge vekt på orden og langsiktighet i økonomiforvaltningen. 2. De nasjonale opptrappings- og satsningsplanene og forventninger om kommunal egenandel innen rus og psykiatri, habilitering og rehabilitering, helsestasjon og skoletjeneste samt aktivitetsplikt av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år følges opp i budsjettbehandlingen. 3. Kommunestyret ønsker å forsterke satsingen på ungdom i alderen år som står i fare for å falle ut av skolen.

3 4. Sykefraværet i avdeling Helse og omsorg er høyt, og vi ber rådmannen om en offensiv satsing for å styrke nærværsarbeidet. 5. Kommunestyret ønsker fokus på tidlig innsats, og ber rådmannen verne bemanningen i skolene. Innføring av miljøterapeuter har vært en suksess, og det er ønskelig å opprettholde også disse stillingene, 6. Kommunestyret er positiv til en sykkelsatsing for et bedre miljø. 7. Kultur og idrett er i tillegg til å ha egenverdi også viktig for livskvalitet, folkehelse og bolyst. Kommunestyret mener kutt i tilskuddene ikke skal gjennomføres. 8. Flere av forslagene til innsparinger rammer de som er aller mest utsatt. Dette er svært uheldig og vil øke forskjellene i samfunnet. Kommunestyret kan ikke være med på å kutte/redusere i tilbudet til uføre og mennesker med psykiske problemer. Det sammen gjelder tilbud til enslige mindreårige flykninger, og for funksjonshemmede ved avlastningsboligen. 9. Kommunestyret ønsker å avvente til det nye Helse- og beredskapshuset i er på plass før man vurderer avvikling av institusjonsplasser. 10. I økonomidokumentet er det flere forslag til økte inntekter gjennom brukerbetaling og gebyrer. Kommunestyret er positiv til dette med unntak av økt betaling i SFO og kulturskolen. Votering: Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer og falt. Ved alternativ votering mellom forslaget fremmet av Gram og forslaget fremmet av Aalberg fikk forslaget Gram fremmet 28 stemmer (19Sp, 3H, 2FrP, 1V, 1KrF, 2MDG) og ble vedtatt mot 19 stemmer (17Ap, 2SV) avgitt for Aalbergs forslag. Vedtak i Kommunestyre : Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier og økonomidokumentets skisserte handlingsalternativ, ber kommunestyret rådmannen om å legge følgende til grunn i arbeidet med budsjett og økonomiplan: 1. Fortsatt kvalitetssikring av alle forutsetninger, slik at budsjettet blir så realistisk som mulig. Kommunen skal styrke sin økonomiske stilling, i tråd med vedtatte handlingsregler. Det skal budsjetteres med overskudd alle år gjennom avsetninger til disposisjonsfondet. Den systematiske opptrappingen av avdragene må fortsette, det må være egenfinansering av investeringene og formannskapets konto for tilleggsbevilgninger bør øke gjennom perioden. Kommunestyret ønsker at egenkapitalinnskuddet til KLP gradvis skal innfases som en del av kommunens ordinære driftsbudsjett. 2. De overordnede prioriteringene om forebygging og tidlig innsats på alle nivå og områder, tilstrekkelig kapasitet i omsorgen og verdibevarende vedlikehold ligger fast. 3. Kommunestyret viser til behandlingen av Rusmiddelpolitisk handlingsplan , og behovet for å sikre en varig finansiering av de prosjektfinansierte tiltakene. Regjeringen har varslet at en del av realinntektsveksten for kommunene i 2018 er begrunnet med behov for styrking av

4 rusomsorgen. Kommunestyret ber om at dette i størst mulig grad blir fulgt opp i Steinkjer kommune. 4. Arbeidet med kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran pågår for fullt. Det er blant annet nå etablert en felles administrativ toppledelse mellom kommunen. Rådmannen bes om å sikre en hensiktsmessig og balansert fordeling av kostnadene knyttet til den felles administrative ledelsen mellom kommunene. Kommunestyret understreker videre at det skal holdes oversikt over ulike effektiviseringsgevinster som følge av arbeidet med sammenslåingen, og at disse skal fordeles og helst brukes til å styrke kommunenes økonomiske stilling. I intensjonsavtalen med Verran kommune, er det lagt til grunn at nye Steinkjer kommune minst skal ha et årlig netto driftsresultat på 2 prosent. 5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. 6. Kulturprosjektet Jakob er restartet, og kommunestyret har bevilget 1 mill. kroner til videre planlegging. Det bør være en ambisjon at fysiske tiltak knyttet til Samfunnshuset kan komme i gang mot slutten av Budsjett- og økonomiplanforslaget må reflektere ambisjonen om å gjennomføre Prosjekt Jakob, med vekt på trinn 1; rehabilitering og utbygging av Samfunnshuset. 7. Kommunestyret viser til vedtaket om Tufbakken barnehage i sak 87/16 om årsbudsjettet for 2017: "Kommunestyret ber rådmannen utrede løsninger med kostnader knyttet til ulike investeringsalternativ for Tufbakken barnehage. Dette legges fram senest ved framleggingen av budsjett og økonomiplan for , slik at en investering for Tufbakken barnehage kan vurderes i budsjettbehandlingen neste høst". Kommunestyret ber om at det legges inn investeringsmidler til Tufbakken barnehage. 8. Kommunestyret viser til vedtaket om Egge ungdomsskole i sak 29/17 om årsregnskapet for 2016: "Samtidig er det behov for å gjennomføre en grundigere vurdering av arealbruken ved skolen, blant annet som følge av avviklingen av bassengtilbudet for noen år siden. Dette må skje i nært samspill med skolen. Inntil kroner av bevilgningen kan derfor brukes til å gjennomføre en slik vurdering. Rådmannen bes om å komme tilbake til kommunestyret senest ved framleggingen av budsjettet for 2018". Kommunestyret ber om at det legges inn investeringsmidler til Egge ungdomsskole. 9. Steinkjer kommune gjennomfører en systematisk utbygging av kommunalt vatn på like vilkår rundt om i kommunen. Det er likevel mange som har ventet en god stund på at det skal bli deres tur. Kommunestyret ønsker at utbyggingen til nye abonnenter forseres, slik at en vesentlig del av ventelisten kan kvitteres ut allerede i Kommunestyret har tidligere vedtatt at Stod Sykeheim skal omgjøres til et fullverdig eldresenter med heldøgns omsorg, mens sykeheimskapasitet skal flyttes til Egge Helsetun. Dette skal gjennomføres når Inntrøndelag helse- og beredskapshus står ferdig sommeren 2019, og det dermed blir ledig kapasitet på Egge Helsetun. For å ikke tape tid er det viktig at det settes av nødvendig ressurser til planlegging av denne endringen. 11. Økonomidokumentet viser at det er behov for et betydelig arbeid for å frigjøre økonomiske ressurser til prioriterte formål. Dette forsterkes av forholdsvis store investeringsbehov de nærmeste årene. Vi har ikke kommet langt nok med å identifisere større områder med potensial for smartere oppgaveløsning og mer effektiv drift. Dette var et hovedtema på formannskapets strategisamling i april. Kommunestyret satte i sak 29/17 av ressurser til å drive et slikt arbeid videre framover. Kommunestyret ber om at det gjennomføres et temamøte i formannskapet tidlig til høsten, for å forankre og konkretisere det videre arbeidet med større effektiviseringsgrep.

5 12. I økonomidokumentet synliggjør rådmannen ulike tiltak som kan bidra til å frigjøre økonomisk handlingsrom. Mange av tiltakene er preget av manglende realisme eller har økonomiske følgekonsekvenser som gjør at ønsket innsparing ikke vil være mulig å oppnå, og disse er det ikke ønskelig at tas med videre i budsjettarbeidet. Kommunestyret vil støtte tiltak som vrir ressursbruken for å sikre et best mulig samla tilbud. Dette gjelder blant annet reduksjon av spes.ped. barnehage, økt bruk av forebyggende tiltak i heimen innen barnevernet og økt satsing på hverdagsrehabilitering. Kommunestyret er positive til investeringer som gir rask inntjening, som enøktiltak og energikostnader til gatelys. Kommunestyret støtter også forslag om egeninnsats ved investeringsprosjekter, tiltak innen renhold, og endring av praksis ved investeringer innen VTP og egeninnsats i utførelse av investeringstiltakene inne samme enhet. Det åpnes for økte egenandeler der dette er mulig, bortsett fra i Kulturskolen og SFO.