Handlingsprogram Rådmannens forslag

Transkript

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag

2 1 Våre utfordringer

3 Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen Boligsosial utbygging Begrenset arbeidsmarked Behov for investeringer Økt behov for velferdstjenester Et internasjonalt samfunn

4 2 Hvor står vi i dag? Status 2017

5 Resultat 2016 Netto driftsresultat: 356 mill. kroner=7,7 % Frie inntekter: 71 mill. høyere enn regulert budsjett og 120 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Skatteveksten: 14,6 %, kommune-norge for øvrig: 9,7 % Avkastning Energifondet: 28,0 mill. høyere enn budsjett Mindreforbruk på tjenesteområdene: 31 mill. kroner Lånegjelden økte mer enn driftsinntektene

6 Resultat 1. tertial 2017 Netto driftsresultat: Vi styrer mot målet på 3 % Frie inntekter: 17,2 mill. høyere enn budsjett Skatteveksten: 6,4 %, på nivå med kommune- Norge Avkastning på Energifondet: 34 mill. over budsjett Reduserer bruken av lån i 2017 Merforbruk på tjenesteområdene: 7,9 mill. kroner

7 3 Hvor skal vi? Handlingsprogrammet

8 Målet for Et kommunalt velferds- og tjenestetilbud som: Holder høy kvalitet Tilfredsstiller nødvendige behov Innen gitte økonomiske rammer

9 Rammebetingelser Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen Vedtatt Handlingsprogram tertialrapport 2017 Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet

10 Handlingsregler 1. Drift 2. Investeringer 3. Finansforvaltning Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 50 prosent egenfinansiering av nye investeringer Energifondet 1,4 mrd. kr. Hvorav: Realverdifond 264 mill. Bufferfond 296 mill. Budsjettert avkastning er 5,0 prosent Avkastningen avsettes til fond, og til finansiering av investeringer. Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon.

11 Netto driftsresultat

12 Investeringsprogram

13 Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Egenfinansiering på minimum 50 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

14 3 Hva får vi til? Drifts- og investeringstiltak

15 Driftsbudsjett Adm. og ledelse Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et samlet driftsbudsjett på 241mill. kroner i Det er en økning på 2,1 mill. kr. sammenlignet med forrige HP. Vi har ansvar for de gjennomgående strategiene: AGP IKT/digitalisering Kommunikasjon Anskaffelser Innovasjon Boligpolitisk strategi

16 Investeringer Adm. og ledelse HP IKT investeringer: 10 mill. kroner i årlig investeringsramme Digital satsing i skolen 1-10 trinn: 11,5 mill. kroner i 2018 og deretter 9,2 mill. kroner i årlig investeringsramme Sum investering i HP-perioden: 79,1 mill. kroner.

17 Driftsbudsjett Helse og omsorg Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,3 mrd. kroner i Det er en økning på 41,6 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Forebygging og tidlig innsats Aktiv bruker- og pårørenderolle Utsette behovet for mer ressurskrevende tjeneste Innføring av velferdsteknologi

18 Driftsbudsjett Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 180 mill. kroner i Det er en økning på 7,9 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Videreutvikle kulturtilbudet og kulturarenaene Sikre likeverdige fritidstilbud for ungdom Styrke biblioteket og kulturskolen Tilrettelegge for hverdagsaktivitet, integrering, frisklivsarbeid Idrettsanlegg, kyststi, anlegg for ski og skiskyting

19 Driftsbudsjett Teknikk og miljø Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 107 mill. kroner i Det er en økning på 4,7 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Miljøvennlige løsninger transport, energibruk, avfall Nedbør, flom og rassikring tiltak og planer Forvaltning av kulturminner Universell utforming Kvalitet i plan- og byggesaker

20 Driftsbudsjett Eiendom Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 158,1 mill. kroner i Det er en økning på 21,4 mill. kr. sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Eiendomsutvikling sikre kommunen fremtidsrettede formålsbygg og kommunale boliger Kvalitet, miljøfokus og kapasitet i bygningsmassen Enhetlig standard Verdibevarende vedlikehold

21 Driftsbudsjett Oppvekst Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,4 mrd. kroner i Det er en økning på 36,3 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Tidlig innsats Digital læring og realfag Kapasitet i skoler og barnehager

22 Hva får vi til innenfor rammene Konsekvensjusteringer befolkningsendringer skole og barnehage (18,1 mill) Nye barnehager, økning antall plasser (10,5 mill) Økt satsing barnehagelærere (5,2 mill) IKT og realfag i barnehage (1,5 mill) Homestart - halv koordinatorstilling (0,3 mill) Svømmeopplæring i askerskolen (0,8 mill)

23 Investeringer Oppvekst HP Landøya u-skole inkl. flerbrukshall: 365 mill. kroner, ferdigstilles høst 2018 Heggedalskogen barnehage rehab. og utvidelse: 40 mill. kroner, planlegges ferdig Risenga u-skole: 281 mill. kroner, planlegges ferdig høst 2021 Sentrumsskole inkl idrettshall trinn 1 Hønsjordet: 450 mill. kroner, planlegges oppført i perioden Ny barnehage Hønsjordet: 80 mill. kroner, planlegges oppført i perioden Føyka barnehage, utvidelse: 30 mill. kroner, planlegges ferdig 2020 Østhellinga barnehage rehab eller nybygg: 40 mill. kroner, planlegges ferdig 2022 Ny barnehage Skjellestadjordet: 60 mill. kroner, planlegges ferdig 2022 Sum investering i HP-perioden: 565,5 mill. kroner.

24 3 Veien videre

25 Årshjulet 2017 Dato Aktivitet Utvalg 19. September 20/26./27./28. Sept. Rådmannens forslag til HP Formannskap Rådene/Komiteene 20. Sept Okt. Høringsperiode rådmannens forslag til HP 10. Oktober Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet 9./10./17. Oktober 2. Tertialrapport ØEE/Formannskap /Kommunestyre 27. Okt. 3. Nov. Spørsmål og svar til HP Partiene/adm 21. November HP med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 22. Nov. 6. Des Høringsperiode formannskapets innstilling 12. Desember Endelig behandling av HP Kommunestyret