Handlingsprogram Rådmannens forslag

Transkript

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag

2 Agenda 1. Kommunens utfordringer 2. Rammebetingelser 3. Profilen på budsjettet 4. Politiske saker i Drifts- og investeringstiltak 6. Videre prosess årshjul

3 1. Kommunens utfordringer

4 Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Samferdselssituasjonen Ulikheter i levekår Boligsosial utbygging Sosiale utfordringer (rus/psykiatri) Arbeidsmarked Behov for investeringer Økt behov for velferdstjenester Et internasjonalt samfunn

5 Kommunereformen > De økonomiske rammene for Handlingsprogram og rådmannens prioriteringer (drift og investering) tar ikke hensyn til konsekvensene av kommunesammenslåingen. > Intensjonsavtalen legger opp til at de tre kommunene skal koordinere arbeidet med kommuneplan, handlingsprogram, strategier og temaplaner. > Det skal utarbeides en politisk sak som legger prinsipper og føringer for drift og investeringer i interimperioden i forbindelse med budsjett og handlingsprogram i alle tre kommunene.

6 2. Rammebetingelser

7 Rammebetingelser Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen Vedtatt Handlingsprogram tertialrapport 2016 Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet

8 Handlingsregler 1. Drift 2. Investeringer 3. Finansforvaltning Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 50 prosent egenfinansiering av nye investeringer Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. Energifondet mill. kr. Budsjettert avkastning er 5,0 prosent Avkastningen avsettes til fond, og benyttes til finansiering av investeringer. Realverdifond (KPI) Bufferfond 312 mill. kr. (stresstest)

9 Netto driftsresultat

10 Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Øke egenfinansieringen, minimum 50 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

11 Investeringsprogrammet Handlingsregel : 465,0 mill. kroner

12 3. Profilen på budsjettet

13 Investeringsnivå innenfor handlingsregelen > Handlingsprogram leverer et investeringsprogram som ligger innenfor handlingsregelen. > Investeringsnivået er høyt i 2017, men flater ut fra 2018 og videre i perioden. > Lånegjelden flater ut og faller fra > For å tilpasse investeringsbudsjettet til handlingsregelen er: Investeringer utsatt/revurdert Streng prioritering av eventuelle nye prosjekter Arealeffektivitet med fokus på redusert investeringskostnad per kvm bygg

14 Realfag og digitalisering i skole og barnehage Asker er nasjonal realfagskommune Digitalt løft i skolen alle elever skal innen 2018 få egen PC/nettbrett. Årlig investeringsramme på 14 mill. kroner.

15 Nye skoler Nesøya skole 2015 Heggedal skole ferdigstilles desember 2016 Arnestad skole paviljong ferdigstilles i 2017 Landøya ungdomsskole ferdigstilles 2018 Risenga ungdomsskole ferdigstilles 2022/2023

16 Dekningsgrader Eldre Vedtatt dekningsgrad for heldøgns omsorg på 21 prosent ble nådd i Langsiktig planlegging viser behov for nye plasser fra Psykisk helse og rus Vedtatt dekningsgrad for boliger til målgruppen er 14 prosent. Ventelister er redusert og ytterligere 27 boliger vil ferdigstilles i løpet av Mennesker med nedsatt funksjonsevne Fase 1: boenheter på Gullhella, ferdigstilles i 2018 Fase 2: boenheter i regi av Asker Eiendomsforvaltning AS, ferdigstilles i

17 Nye sykehjem og omsorgsboliger > Gullhella omsorgsboliger 60 plasser i 2015 > Nesbru sykehjem 72 plasser i 2017 > Søndre Borgen Helsehus 40 plasser i 2020 > Søndre Borgen sykehjem reetablering av 56 plasser i 2022/2023

18 Nærmiljøanlegg og innbyggertorg > Nærmiljøanlegg og ballbinger styrking 1 mill. kroner > Innbyggertorg/frivilligsentral Heggedal, Borgen og Vollen > Torg Heggedal mv.

19 Nye idrettsbygg > Holmen svømmehall ferdigstilles våren 2017 > Rehabilitering av Askerhallen gjennomføres i > Ny ishall Risenga ferdigstilles i 2021 > Kunstgressbaner årlig investeringsramme økt til 5 mill. kroner > Nye vant i Askerhallen og Holmenhallen ferdigstilles i 2017 > Nye idrettshaller i forbindelse med nye skolebygg > Sykkelvelodrom Langenga intensjonsavtale ferdigstilles i 2019 (privat prosjekt)

20 Kultur for alle > Kulturminnebygg 5 mill. kroner > Drift av Vollen frivilligsentral 0,4 mill. kroner > Drift av Innbyggertorg Borgen 1 mill. kroner > Mulighetsstudie lokaler Kulturskolen 0,5 mill. kroner > Strategiplan for frivilligheten > Temaplan for Kulturskolen > Styrket svømmehalltilbud Holmen > Kulturarena Asker sikre gode kultur- og fritidstilbud til alle > Kultur-SFO

21 Samordnet areal- og transportplanlegging (tettsteder og trafikknutepunkter) Nye samferdselsløsninger (gange, sykkel, kollektiv) Samordnet bolig- og næringspolitikk Klima og miljø grønt skifte Energieffektivisering av bygg S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg). 79,25 FutureBuilt / FutureBike Miljøsertifisering Ny energi- og klimaplan i tråd med Paris-avtalen S.3.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslipp med 200 tonn pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 80 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået. S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået. S.3.4. Årlig økning i andelen kommunalt disponerte el-biler, ladbare hybridbiler og biogassbiler eller tilsvarende (eide og leasede småbiler) ,42 Ny indikator fra 2017

22 Sykkel Økte investeringer fra 4 til 10 mill. kroner årlig FutureBike felles sykkelerklæring Sykkelvennlige virksomheter egen sertifisering Ny temaplan for sykkel utarbeides i 2017 Ny sykkelpark i Heggedal og sykkelhotell på Asker stasjon Pilotprosjekt i vintersesongen 2016/2017 forsterket vinterdrift på 20 km sykkelveier.

23 Inkludering og mangfold > Utfordringer og muligheter knyttet til migrasjon og flyktninger > Aktiv integrering og inkludering i lokalsamfunnet > Bolig, utdanning, arbeid og språk > Ny strategiplan for inkludering og mangfold i Asker kommune i 2017

24 Tjenesteprofil Medborgerskap og samskaping Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse

25 Balansert målstyring > Kommunen har fra 2017 totalt 101 måleindikatorer (mot 94 i 2016). > Målene fra 2016 er i hovedsak videreført. Det er gjort enkelte endringer: En større revisjon i målekartet for fokusområde Medarbeidere, jf. ny medarbeiderundersøkelse. Noen endringer i målekartet til Oppvekst. Noen justeringer i målekartet til Helse og omsorg. BMS skal sikre god styring og kontinuerlig forbedring av tjenestene. «Alt som måles forbedrer seg!»

26 Omstilling For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legges det opp til en omstilling og effektivisering på 20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden, totalt 80 mill. kroner i perioden. I 2017 er beløpet 25 mill. kroner på grunn av manglende innsparing i Metodikk for fordeling Prinsipper for omstillingen Fordeling mellom tjenesteområdene Forslag til tiltak

27 Fordeling tjenesteområdene Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre hverdagseffektivisering, mens tiltak av prinsipiell karakter krever politisk behandling.

28 4. Politiske saker i 2017

29 Varslede saker i Strategiplan for inkludering og mangfold 2. Revisjon av Kommunedelplan for energi og klima 3. Gjennomførings- og finansieringsmodell for Føyka/Elvely 4. Områderegulering av Høn/Landås 5. Utfordringsdokument for utvikling av sentrale deler av Asker 6. Helhetsplan for Dikemark 7. Områderegulering Vestre Billingstad 8. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen 9. Oppfølging av sykefraværsarbeidet 10. Opptrappingsplan for lærlinger og lærekandidater 11. Praksisplasser i Asker kommune 12. Arbeidet med heltidskultur 13. Utviklingen av KomInn 14. Temaplan for kvalitet i tjenester til barn og unge 15. Temaplan for barn og unge med nedsatt funksjonsevne 0-18 år 16. Temaplan for kvalitet i barneverntjenesten 17. Sommerjobber til ungdom 18. Temaplan for kvalitet i barnehage 19. Temaplan for kvalitet i grunnskole 20. Temaplan for kvalitet i skolefritidsordningen 21. Revidering av Strategi 2020 Helse og omsorg 22. Revidering av Temaplan omsorgstjenester for eldre 23. Temaplan rehabilitering og habilitering 24. Statusrapport for hverdagsrehabilitering 25. Etablering av Helsehus 26. Velferdsteknologi 27. Tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet for Helse og omsorg i forbindelse med årshjulsrapporteringen 28. Temaplan for Asker kulturskole for perioden Fremtidig samarbeidsmodell mellom kulturskolen og skolekorpsene, orkestrene og andre frivillige grupper 30. Videreutvikling av Den kulturelle spaserstokken (DKSS) 31. Den kulturelle skolesekken (DKS) i barnehagene 32. Utvidelse av lokalene på Østre Asker gård for kulturskolens virksomhet 33. Framtidig drift og organisering av Dikemark museum 34. Innbyggertorget på Borgen 35. Strategiplan for frivilligheten 36. Regulering av Dikemark idrettspark 37. Videreføring av samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn/Asker Turlag 38. Utvikling og videreføring av folkehelsearena «Helsefrem» ved Sem 39. Andelslandbruk i Asker 40. Forpaktning, landbruk og friluftsliv ved Tveiter og Solli gård 41. Grøntplan for Asker 42. Plan for universell utforming i Asker kommune 43. Temaplan for sykkel 44. Evaluering av forsterket vinterdrift på sykkelveier 45. Temaplan for parkering 46. Prinsipper for undergrunnsløsninger for renovasjon 47. Ny kommunedelplan for vann Temaplan for eiendomsutvikling bygg og grunneiendommer 49. Temaplan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygningsmasse 50. Temaplan for arealforvaltning i eksisterende bygg 51. Temaplan for energi- og klimatiltak i kommunale formålsbygg 52. Standard for ulike formålsbygg

30 5. Drifts- og investeringstiltak

31 Driftsbudsjett Administrasjon og ledelse Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et samlet driftsbudsjett på 238 mill. kroner i Det er en økning på 18 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

32 Driftstiltak Administrasjon og ledelse Nye tiltak 2017 Lærlinger: 1,55 mill. kroner Valg: 1,0 mill. kroner Driftskonsekvens IKTinvesteringer: 2,0 mill. kroner Bosetting flyktninger: 0,2 mill. kroner Omstilling og effektivisering Reduksjon advokat- og konsulenttjenester -0,5 mill. kroner Reduksjon revisjonstjenester: -1,9 mill. kroner

33 Driftsbudsjett Oppvekst Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,4 mrd. kroner i Det er en økning på 75 mill. kroner sammenlignet med forrige HP.

34 Driftstiltak Oppvekst Nye tiltak 2017 Konsekvensjustering for økt antall barn skole og barnehage: 11,8 mill. kr. Gratis kjernetid for 3-åringer: 0,5 mill. kr. Økt pedagogtetthet barnehager: 0,3 mill. kr. Økt bemanning for barn med tilretteleggingsbehov: 3,0 mill. kr. Drift av nye barnehager: 23 mill. kr. Ny naturfagstime: 1,3 mill. kr. Velkomstklasse: 2,1 mill. kr. Leksehjelp: 1,0 mill. kr. Omstilling og effektivisering Effektivisere barn og unge: -2,0 mill. kr. Effektivisere fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge: -0,6 mill. kr. Redusere bemanning i grunnskole: -5 mill. kr. Egen nasjonal satsning opptrapping helsesøstre/skolehelsetjeneste Lærertetthet i Asker-skolen: Måltall: 15,8 elever per lærer Asker 2015: 14,9 elever per lærer Bærum 2015: 15,8 elever per lærer Sosial profil på brukerbetaling SFO: 1,6 mill. kr. Kultur SFO: 1,0 mill. kr. Bosetting flyktninger: 10,4 mill. kroner

35 Investeringer Oppvekst HP Heggedal skole: 335 mill. kroner, ferdigstilles desember 2016 Landøya u-skole inkl. flerbrukshall: 360 mill. kroner, ferdigstilles høst 2018 Risenga u-skole: 273 mill. kroner, planlegges ferdig i 2022/2023 Arnestad skole, utskifting paviljonger: 30 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Bleikerfaret barnehage: 71 mill. kroner, ferdigstilles våren 2017 Kistefossdammen barnehage: 77,6 mill. kroner, ferdigstilles vinter 2017 Sentrumsskole inkl idrettshall trinn 1 Hønsjordene: 300 mill. kroner, planlegges oppført i perioden Føyka barnehage, utvidelse: 30 mill. kroner, planlegges oppført i perioden Sum investering i HP-perioden: 532,3 mill. kroner.

36 Driftsbudsjett Helse og omsorg Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,3 mrd. kroner i Det er en økning på 59 mill. kroner sammenlignet med forrige HP.

37 Driftstiltak Helse og omsorg Nye tiltak 2017 Demografikompensasjon: 1,45 mill. kr. (hvorav hjemmesykepleie er 1 mill. kr.) Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering): 2,5 mill. kr. Nesbru sykehjem: 5,6 mill. kr. (halvår) Kommunale akutte døgnplasser psykisk helse: 3,0 mill. kr. Lavterskeltilbud psykisk helse: 1,5 mill. kr. Omstilling og effektivisering Effektivisering psykisk helse: -1,2 mill. kroner. Effektivisering brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn: -0,8 mill. kr. Effektivisere bolig og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: -0,6 mill. kr. Effektivisere drift av sykehjem: -3,4 mill. kr. Opptrapping av bemanning i rus og psykiatri: 5 mill. kr. Bosetting av flyktninger: 9,0 mill. kr. Seniortiltak (Asker produkt): 1,2 mill. kr Økonomisk sosialhjelp som følge av innføring av «Gjengs leie»: 1,0 mill. kr. Nedre Sem arbeidssenter: 2,27 mill. kr.

38 Investeringer Helse og omsorg HP Boligsosial handlingsplan: 30 mill. kroner i 2017 og 10 mill. kroner i 2018 Nesbru sykehjem: 338 mill. kroner, ferdigstilles juni 2017 Omsorgsboliger utviklingshemmede: Fase 1-41 mill. kroner, ferdigstilles høsten Fase 2 planlegges Søndre Borgen helsehus: 150 mill. kroner, ferdigstilles i 2020 Solbråveien rehab/nynygg: 120 mill. kroner, ferdigstilles i 2019 Solgården sykehjem rehabilitering: 25 mill. kroner, ferdigstilles i 2017 Sum investering i HP-perioden: 528,5 mill. kroner. Nytt sykehjem: 400 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden

39 Driftsbudsjett Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 157 mill. kroner i Det er en økning på 9,2 mill. kroner sammenlignet med forrige HP.

40 Nye tiltak 2017 Driftstiltak Kultur, frivillighet og fritid Kirken: 3,1 mill. kr. Vollen frivilligsentral: 0,4 mill. kr. Holmen svømmehall: 4,4 mill. kr. Innbyggertorg Borgen: 1,0 mill. kr. Flyktninger: 0,1 mill. kr. Omstilling og effektivisering Effektivisere driften av Holmen turnhall: -0,25 mill. kr. Redusere tilskuddsordningene: -0,75 mill. kr.

41 Investeringer Kultur, frivillighet og fritid HP Holmen svømmehall: 277 mill. kroner, ferdigstilles april 2017 Askertun rehabilitering: 10 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Askerhallen rehab: 25 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Rehabilitering av kunstgressbaner: 5 mill. kroner i årlig investeringsramme Ny gravlund: 100 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Vardåsen kirke, underetasjen: 9,4 mill. kroner, ferdigstilles Kommunale kulturminnebygg: 5 mill. kroner årlig. Kulturskolen, mulighetsstudie Østre Asker Gård: 0,5 mill. kroner i Heggedal innbyggertorg: 4 mill.kroner i Bryggesti Grønnsund: 2,5 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Ny ishall på Risenga: 287,5 mill. kroner, ferdigstilles 2021 Sum investering i HP-perioden: 331,2 mill. kroner.

42 Driftsbudsjett Teknikk og miljø Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 100 mill. kroner i Det er en økning på 4,6 mill. kroner sammenlignet med forrige HP.

43 Driftstiltak Teknikk og miljø Omstilling og effektivisering Effektiviser geodata: -1,0 mill. kr. Redusere driftsutgifter kommunal vei og annen infrastruktur: -1,0 mill. kr. Effektivisere Asker Drift: -1,0 mill. kr.

44 Investeringer Teknikk og miljø HP VAR-investeringer for 388 mill. kroner i perioden Fortau Østrevei 60 til Vendla 14: 34 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Fortau Jacob Neumannsvei: 41 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Heggedal torg og park: 31 mill. kroner i perioden Oppfølging sykkelstrategi inkl. FutureBike: 10 mill. kroner i årlig investeringsramme Kistefossdammen rehabilitering av dam: 13 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Sum investering i HP-perioden: 591,1 mill. kroner (hvorav 388 mill. kroner i VAR)

45 Driftsbudsjett Eiendom Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 136 mill. kroner i Det er en økning på 10 mill. kroner sammenlignet med forrige HP.

46 Driftstiltak Eiendom Nye tiltak 2017 Driftskonsekvenser investering: 4,8 mill. kr. Drengsrud idrettshall: 1,0 mill. kr. Parkering Drengsrud: 0,6 mill. kr. Omstilling og effektivisering Gjengs leie i kommunale boliger: -4,0 mill. kr. Effektivisere energi, drift og vedlikehold av kommunale bygg: -1,0 mill. kr.

47 Investeringer Eiendom HP > Tettstedsutvikling: 8 mill. kroner i årlig investeringsramme > Koordineringspott for idrettsbygg: 2 mill. kroner i årlig investeringsramme Asker prioriterer verdibevarende vedlikehold og bruker årlig ca. 65,0 mill. kroner til formålet Sum investering i HP-perioden: 78,0 mill. kroner.

48 6. Videre prosess - årshjul

49 Fremdriftsplan HP høsten 2016 Dato Aktivitet Utvalg 20. september Rådmannens forslag til HP Formannskapet 20. september til 21. oktober 20., 21. og 22. september Høringsperiode rådmannens forslag til HP Komitémøter med rådmannens forslag til HP som tema Komiteene 18. oktober Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet 28. oktober Rådmannens tilleggsinnstilling til HP offentliggjøres. 1. november (kl ) Spørsmål og svar til rådmannens forslag til HP. Formannskapet utvidet med gruppeledere 11. november Frist for endringsforslag fra partiene Partiene 15. november HP i et medarbeiderperspektiv PSU 15. november Tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 16. november til 3. desember Høringsperiode formannskapets innstilling 25. november Frist for verbalforslag Partiene 6. desember Endelig behandling av HP Kommunestyret