Eiendomsdrift og forvaltning Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2016/2017

Transkript

1 Eiendomsdrift og forvaltning Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2016/2017 Christian Goderstad Virksomhetsleder, EDF Unni Mogstad Simensen - Rådgiver

2 Utgiftsbudsjett per type kostnad

3 Utgiftsbudsjett per type kostnad Kostnadstype Budsjett %-andel Lønn (inkl refusjoner) % Andre dr.utg % Energi % Husleie og felleskostn % Vedlikehold % Service og vakth % mva % Overføring til investering % Sum

4 Budsjett vedlikehold

5 Budsjett vedlikehold Budsjett %-andel Administrasjonslokaler % Barnehagelokaler % Skolelokaler % Institusjonslokaler % Kommunalt disponerte boliger % Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg % Kommunale kulturbygg % Annet % Sum

6 Arealer omfattet av tjenesteanalysen Totalt disponibelt areal: Eid areal: Utleid areal: m 2 bygningsmasse m 2 bygningsmasse m 2 bygningsmasse Formålsbygg: m 2 bygningsmasse 7 % 12 % 4 % 33 % Administrasjon Skole Barnehage 18 % Institusjon (sykehjem) Idrett 4 % 4 % Kultur 9 % 9 % Bolig Andre bygg (kontorer etc.) Utleid areal (næring etc.)

7 Tjenesteprofil Asker kommune

8 Hovedkonklusjoner Prioriteringsindikatorer -Tjenesteprofil Asker kommune har en robust økonomi Asker kommune har både evne og vilje til å prioritere tjenesteområdet. Samlet sett har Asker kommune gitt eiendomsområdet flere midler per innbygger til disposisjon enn mange andre kommuner

9 Hovedkonklusjoner Dekningsgrad -Tjenesteprofil Totalt er dekningsgraden på nivå med de andre kommunene i nettverket, kostragruppe13 og Bærum kommune Skoler, institusjoner og idrettsbygg er mest arealkrevende

10 Hovedkonklusjoner Dekningsgrad -Tjenesteprofil Kommunen er i vekst og en fortsatt god kommuneøkonomi forutsetter Fokus på arealeffektive tiltak både i eksisterende og nye bygg Skoler og barnehager kartlagt Kontor- og administrasjonslokaler kartlagt Digitalisering av alle bygningstegninger under arbeid Ny digital FDVU-løsning under arbeid (anskaffes våren 2018 implementeres høst/vinter)

11 Hovedkonklusjoner Investering og avskrivning -Tjenesteprofil Investeringene per innbygger i snitt over siste 8 år om lag på nivå med utvalget Avskrivninger på relativt høyt nivå (43% over snitt) Avskrivningsandel:

12 Hovedkonklusjoner Investering og avskrivning -Tjenesteprofil Utfordring - ekspansivt investeringsprogram (om lag 500 mill. per år) og økende grad av lånegjeld Prioritere verdibevarende utvikling og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse Avsette tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre arbeidet I perioden benyttet i snitt om lag 31,9 millioner per år eller ca. 125 kr per kvm til mindre utviklings-/investeringsprosjekter (rehabilitering, tilpasning og tilrettelegging)

13 Hovedkonklusjoner Produktivitet -Tjenesteprofil Drift (D) kr per kvm Energikostnad redusert med 17 % ( ) til 103 kr per kvm Renhold 151 kr per kvm Kostnad eksternt renhold økt med 17 % ( ) Vedlikehold (V) kr per kvm Forvaltning (F) 90 kr per kvm

14 Hovedkonklusjoner Kvalitet -Tjenesteprofil Energibruk usikkerhet med egne rapporterte data 2016 Analyser og korrigerende tiltak igangsatt og gjennomført Energibruk kwh per kvm Reduksjon 2014 til ,5 %

15 Hovedkonklusjoner Produktivitet og kvalitet -Tjenesteprofil Utfordringer for kostnadseffektiv drift av bygningsmassen er blant annet: o o o Offentlig eiendomsforvaltning kan innebære kryssende interesser og gode hensikter kan oppleves å stå mot hverandre Økt tilgjengelighet og flerbruk av kommunens lokaler Teknisk kompliserte anlegg, infrastrukturer og systemer for drifts- og energikontroll Avveiing mellom funksjon og driftskostnad ved valg av materialer og tekniske løsninger Analyse av innsatsfaktorene i driften gjennomført 2016 Ansvar for tilsynsvaktene overført til EDF 2016 Enhetlig standard for alle typer formålsbygg er under utarbeidelse skoler vedtatt 2017 Ansvar for kommunenes energibudsjetter overført til EDF 2017 Nye rutiner for oppfølging av energibruken innført 2017 «Dashboard» for overordnet oppfølging av energibruk utviklet 2017 Videreføring av kommunens satsing på energisparing i eksisterende bygg ENØK fase 3 vedtatt april 2018

16 Hovedkonklusjoner Produktivitet og kvalitet -Tjenesteprofil Utfordringer for kostnadseffektiv drift av bygningsmassen er blant annet: o o o Offentlig eiendomsforvaltning kan innebære kryssende interesser og gode hensikter kan oppleves å stå mot hverandre Økt tilgjengelighet og flerbruk av kommunens lokaler Teknisk kompliserte anlegg, infrastrukturer og systemer for drifts- og energikontroll Avveiing mellom funksjon og driftskostnad ved valg av materialer og tekniske løsninger Gjennomføre analyse av åpnings-/driftstidens påvirkning på driftsrelaterte kostnader Vektlegge kompetanseheving og opplæringsplaner i driften Ta i bruk enhetlig standard for formålsbygg ved ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg

17 Tjenesteanalyse Anbefalinger: > Røyken og Hurum harmoniserer sin regnskapsføring og måleindikatorer med KOSTRA og begge kommuner involveres i arbeidet med nøkkeltallsanalyser. > For Nye Asker innføres en felles digital FDVU-løsning som effektivt kan benyttes ved arealplanlegging, og arbeidet med å digitalisere alle bygningstegninger blir fullført og vedlikeholdt. > Ved planlegging av kommunens investeringsbudsjetter avsettes en større andel til verdibevarende utskiftning og utvikling av eksisterende bygningsmasse, og at det også avsettes tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre arbeidet. > Enhetlige standarder for formålsbygg også blir tatt i bruk ved ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg. > En analyse av åpnings-/driftstidens påvirkning på driftsrelaterte kostnader gjennomføres. > Kompetanseheving, opplæringsplaner og konkurransedyktige betingelser ved rekruttering i driften vektlegges.

18 Tjenesteanalyse - Eiendomsforvaltning 2016/2017 Christian Goderstad Unni Mogstad Simensen Eiendomsdrift og forvaltning Asker kommune