Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Transkript

1 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.

2 Innholdsfortegnelse 1. Om kommunen Nøkkeltall som beskriver kommunen Tjenesteprofilanalyse Administrasjon Barnehage Grunnskolen Barnevern Sosial Pleie og omsorg Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene... 1 Side 2 av 1

3 1. Om kommunen Ulstein har om lag 8 innbyggere og består av en rekke bygder. Kommunen er et viktig handelssenter og innpendlerkommune med maritim industri som det viktigste industriområdet. 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen I denne delen av analysen har vi sammenlignet Ulstein med gjennomsnittet for alle kommunene på Sunnmøre. Vi har tatt for oss nøkkeltall som beskriver kommunene økonomiske og finansielle situasjon. Figur 1 viser at kommunens økonomi har bedret seg de siste årene. Kommunen gikk fra et underskudd i 211 til et overskudd i 213 når vi ser på netto driftsresultatet i prosent av brutto driftsinntekter og ligger i dag over finansdepartementets anbefalte nivå. Figur 2 viser at kommunene har hatt en nedgang i oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av både drift og investeringer sammenlignet med 28, og ligger i dag under anbefalt nivå. Figur 3 og 4 viser nedbetaling av lån og lån. Her ser vi at kommunen har en lånegjeld på 16 prosent som dermed kraftig overstiger det anbefalte nivået på 6 prosent av totale brutto driftsinntektene. Figur 1: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Figur 2: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, Ulstein Samlet 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Ulstein Samlet Anbefalt nivå Anbefaling Figur 3: Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Ulstein Samlet Anbefalt nivå Figur 4: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Ulstein Samlet Anbefaling Side 3 av 1

4 3. Tjenesteprofilanalyse I dette avsnittet har vi gjennomført tjenesteprofilanalyser for 213 innenfor 6 områder. I tjenesteprofilanalyser er gjennomsnittet av kommunene på Sunnmøre brukt som en referanseverdi. Det vil si at gjennomsnittet for de kommunene som er med i sammenligningen er satt lik 1 for alle indikatorene. I den grafiske presentasjonen av analysen er også skåret til den kommunen som ligger høyest presentert gjennom den røde trekanten, og den som skårer lavest er presentert med den røde streken. Hvordan den kommunen som er analysert skårer i forhold til gjennomsnittet er vist ved søylene. Tjenesteprofilen er bygget opp på følgende hovedområder: Behov: Beregnet gjennom bruk av kostnadsnøklene fra utgiftsutjevningsmodellen til Kommunal- og regionaldepartementet. Synliggjort med den røde stolpen. Ressursinnsats: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA. Synliggjort med blå stolper. Dekningsgrader: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA/SSB. Synliggjort med grønne stolper. Resultater: Data hentet fra andre offentlige kilder. Synliggjort med gule stolper. Til forskjell fra en ren KOSTRA-analyse forklarer tjenesteprofilanalysen behovsforskjeller mellom kommunene og den viser enkelte viktige aktivitetsparametre som forklarer utgiftsnivået. Analysen er gjort med utgangspunkt i kommunens innrapporterte tall til ulike offentlige registre, og gir et grunnlag for å vurdere hvor det bør foretas nærmere analyser Administrasjon For administrasjon ser vi at Ulstein har et lavere behov for tjenester sammenlignet med gjennomsnittet på Sunnmøre. Vi ser at kommunen har lavere utgifter knyttet til administrasjon og politisk styring, men ligger 2 prosent over gjennomsnittet på eiendomsforvaltning pr innbygger Side 4 av 1

5 3.2. Barnehage For dette tjenesteområdet ser vi at kommunen har tilnærmet samme behov for tjenester sammenlignet med andre kommuner. Dette reflekteres i utgiftene til tjenesteområdet, med unntak av utgiftene til styrket tilbud til førskolebarn per innbygger som er 121 prosent høyere enn gjennomsnittet og utgifter til førskolelokaler og skyss per innbygger som er 63 prosent lavere. Disse kan derimot ikke forklares gjennom tjenesteprofilanalysen Side 5 av 1

6 3.3. Grunnskolen For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er tilnærmet lik sammenligningskommunene på Sunnmøre. De overordnede utgiftene ligger derimot noe under gjennomsnittet med unntak av utgifter til SFO og skoleskyss som ligger henholdsvis 22 og 14 prosent over. Videre ser vi også at Ulstein har en andel elever med spesialundervisning som ligger 31 prosent under gjennomsnittet, men antallet årstimer spesialundervisning pr elev med vedtak ligger 34 prosent over Side 6 av 1

7 3.4. Barnevern For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er beregnet til å være over sammenligningsgrunnlaget, men flere av utgiftspostene overgår snittet betydelig. Dette kan delvis forklares med at Ulstein har en betydelig høyere andel barn med undersøkelse eller tiltak enn gjennomsnittet , ,2, Side 7 av 1

8 3.5. Sosial For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester tilnærmet likt gjennomsnittet på Sunnmøre. Utgiftene er noe høyere enn gjennomsnittet, med unntak av utgifter til sysselsettingstiltak hvor kommunen ligger 49 prosent under gjennomsnittet. Det høye utgiftsnivået kan forklares med at kommunen har en høy andel mottakere som mottar stønad over lengre tid Side 8 av 1

9 3.6. Pleie og omsorg For dette tjenesteområdet er behovet for tjenester beregnet til å være lavere enn gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre. Dette reflekteres i utgiftene som stort sett er lave, med unntak av utgifter til aktivisering av eldre (f234) som ligger 27 prosent over gjennomsnittet. Da det mangler nøkkeltall på bistandsbehovet blant hjemmetjenestemottagere og antall beboere på institusjon i kommunen er det vanskelig å gi et entydig bilde på situasjonen innenfor dette tjenesteområdet Side 9 av 1

10 4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene Administrasjon og styring 1 Politisk styring 11 Kontroll og revisjon 12 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 13 Administrasjonslokaler Barnehage 21 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 222 Skolelokaler Grunnskole 22 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 223 Skoleskyss Barnevern 244 Barneverntjeneste 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Sosial 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 281 Økonomisk sosialhjelp Pleie og omsorg 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler Side 1 av 1