Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Transkript

1 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.

2 Innholdsfortegnelse 1. Om kommunen Nøkkeltall som beskriver kommunen Tjenesteprofilanalyse Administrasjon Barnehage Grunnskolen Barnevern Sosial Pleie og omsorg Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene... 1 Side 2 av 1

3 1. Om kommunen Kommunen hadde pr 1. januar registrert 8847 innbyggere. En stor del av kommunens næringsliv er direkte eller indirekte knyttet opp mot fiske og havbruk. 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen I denne delen av analysen har vi sammenlignet Herøy kommune med gjennomsnittet for alle kommunene på Sunnmøre. Vi har tatt for oss nøkkeltall som beskriver kommunene økonomiske og finansielle situasjon. Figur 1 viser at kommunen har hatt en skiftende økonomisk utvikling fra 28 til 213, og kommunen ligger i dag på et nivå godt under anbefalingene fra finansdepartementet. Figur 2 viser at kommunene har betraktelig mindre oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av både drift og investeringer. Figur 3 viser nedbetaling av lån, som ligger rett under anbefalt nivå og figur 4 viser kommunens lånegjeld som ligger over anbefalt nivå, men noe lavere enn resten av kommunene på Sunnmøre. Figur 1: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Figur 2: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 1, 6, 8, 6, 5, 4, 4, 2,, -2, Herøy Samlet 3, 2, -4, -6, -8, 1,, Herøy Samlet Anbefalt nivå Anbefaling Figur 3: Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter Figur 4: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 9, 12, 8, 7, 1, 6, 8, 5, 4, 6, 3, 4, 2, 1, 2,, Herøy Samlet, Herøy Samlet Anbefalt nivå Anbefaling Side 3 av 1

4 3. Tjenesteprofilanalyse I dette avsnittet har vi gjennomført tjenesteprofilanalyser for 213 innenfor 6 områder. I tjenesteprofilanalyser er gjennomsnittet av kommunene på Sunnmøre brukt som en referanseverdi. Det vil si at gjennomsnittet for de kommunene som er med i sammenligningen er satt lik 1 for alle indikatorene. I den grafiske presentasjonen av analysen er også skåret til den kommunen som ligger høyest presentert gjennom den røde trekanten, og den som skårer lavest er presentert med den røde streken. Hvordan den kommunen som er analysert skårer i forhold til gjennomsnittet er vist ved søylene. Tjenesteprofilen er bygget opp på følgende hovedområder: Behov: Beregnet gjennom bruk av kostnadsnøklene fra utgiftsutjevningsmodellen til Kommunal- og regionaldepartementet. Synliggjort med den røde stolpen. Ressursinnsats: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA. Synliggjort med blå stolper. Dekningsgrader: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA/SSB. Synliggjort med grønne stolper. Resultater: Data hentet fra andre offentlige kilder. Synliggjort med gule stolper. Til forskjell fra en ren KOSTRA-analyse forklarer tjenesteprofilanalysen behovsforskjeller mellom kommunene og den viser enkelte viktige aktivitetsparametre som forklarer utgiftsnivået. Analysen er gjort med utgangspunkt i kommunens innrapporterte tall til ulike offentlige registre, og gir et grunnlag for å vurdere hvor det bør foretas nærmere analyser Administrasjon For administrasjon ser vi at kommunen har et mindre behov for tjenester sammenlignet med gjennomsnittet på Sunnmøre. Vi ser at dette er reflektert i kommunens utgifter knyttet til dette tjenesteområdet Side 4 av 1

5 3.2. Barnehage For dette tjenesteområdet ser vi at kommunen har tilnærmet samme behov for tjenester sammenlignet med andre kommuner. Dette reflekteres i utgiftene til tjenesteområdet, med unntak av utgiftene til styrket tilbud til førskolebarn per innbygger som er en del høyere enn gjennomsnittet og utgifter til førskolelokaler og skyss per innbygger som er betydelig lavere Side 5 av 1

6 3.3. Grunnskolen For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er noe lavere enn gjennomsnittsnivået for sammenligningskommunene på Sunnmøre. Dette reflekteres i de totale driftsutgiftene, med unntak av utgifter til skoleskyss som ligger godt over gjennomsnittet Side 6 av 1

7 3.4. Barnevern For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er beregnet til å være litt under sammenligningsgrunnlaget, men flere av utgiftspostene overgår snittet betydelig. Dette kan delvis forklares med at Herøy har en betydelig høyere andel barn med undersøkelse eller tiltak enn gjennomsnittet , ,7, Side 7 av 1

8 3.5. Sosial For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er noe høyere enn gjennomsnittet på Sunnmøre. Samtidig er utgiftsnivået på dette tjenesteområdet gjennomgående betydelig høyere enn gjennomsnittet. Dette kan delvis forklares med at kommunene har en høyere andel mottakere av befolkningen samt en høyere andel mottakere som mottar stønad i mer enn 6 måneder Side 8 av 1

9 3.6. Pleie og omsorg For dette tjenesteområdet er behovet for tjenester beregnet til å være noe lavere enn gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre. Dette reflekteres i utgiftsnivået, med unntak av utgifter per kommunale institusjonsplass. Dette kan delvis forklares med at Herøy kommune har en høyere andel eldre som bor på institusjon Side 9 av 1

10 4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene Administrasjon og styring 1 Politisk styring 11 Kontroll og revisjon 12 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 13 Administrasjonslokaler Barnehage 21 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 222 Skolelokaler Grunnskole 22 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 223 Skoleskyss Barnevern 244 Barneverntjeneste 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Sosial 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 281 Økonomisk sosialhjelp Pleie og omsorg 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler Side 1 av 1