Økonomiplan

Transkript

1 Økonomiplan Orientering til Helse-, sosial- og omsorgskomiteen, 15.nov

2 Økt overskudd brukes til å redusere gjeld Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill kroner ( ) Driftsinntekter , , , , , ,4 Driftsutgifter inkl. avskrivninger 4 503, , , , , ,8 Brutto driftsresultat -41,8 20,3-16,2-26,9-18,1-36,6 Finansinntekter og utbytte -143,2-138,6-141,4-142,1-141,9-150,3 Finansutgifter 163,4 205,0 211,2 215,9 218,0 221,2 Netto finansutgifter 20,2 66,3 69,8 73,8 76,1 70,9 Motpost avskrivninger -181,6-190,0-188,5-188,5-188,5-188,5 Netto driftsresultat -203,2-103,3-134,9-141,6-130,5-154,2 Overføring til investeringsbudsj. 54,8 98,0 143,0 150,0 137,0 150,0 Bruk/avsetning disp.fond (netto) 57,8 2,1 0,8 1,5 0,9 5,3 Øvrige årsoppgjørsdisp. (netto) -70,1 3,3-8,9-9,9-7,4-1,1 Årsresultat (- er overskudd) -160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultagrad *) 4,47 % 2,29 % 2,84 % 2,94 % 2,68 % 3,12 % Lånegjeld (ekskl. videreutlån) Netto driftsresultat i størrelse 2,7 til 3,1% per år Samlet overføring til investeringsbudsjettet på 580 millioner kroner i perioden 2

3 Investeringer for 2,7 milliarder kroner i planperioden Brutto investeringsutgifter (mill kroner) 800,0 700,0 600,0 716,6 714,3 655,4 584,1 500,0 400,0 300,0 200,

4 Langtidsbudsjett (1) Det er utarbeidet et ti års budsjett, med den usikkerhet og de feilmarginer dette innebærer Begrunnelsen for å utarbeide et langtidsbudsjettet er bla. å skape mer bevisstgjøring rundt hvilke investeringer og økte driftsutgifter som vil komme 4

5 Langtidsbudsjett (2) Barnehage Det forventes en økning på 658 barn som vil medføre økte driftskostnader i størrelsesorden 68 millioner kroner sammenlignet med dagens nivå. Må ha større barnehager og god balanse mellom private og kommunale barnehager Skole Det forventes en økning på 760 barn som vil medføre økte driftskostnader i størrelsesorden 89 millioner kroner sammenlignet med dagens nivå. Behov for å se på skolenes inntaksområder på nytt Satse på å rekruttere og beholde dyktige lærere Helse, sosial og omsorg Det er forventet kraftig økning i aldersgruppene over 67 år, spesielt gruppen år. Med samme tjenestetilbud som i dag og dekningsgrad vil dette koste anslagsvis 265 millioner kroner i perioden ved utgangen av langtidsperioden. Stort behov for omstilling og effektivisering

6 Langtidsbudsjett (3) Selv med et nøkternt investeringsbudsjett og egen - finansiering på 150 mill kr pr år i perioden, viser analysen en økning i brutto lånegjeld fra om lag 5,5 milliarder kroner i 2016 til 6,3 milliarder kroner i 2026 Analysen viser også at de samlede utgiftene vil øke med mill. kr mer de forventede inntektene i slutten av perioden. Dette tilsier at det vil være behov for å omstille og effektivisere driften for at flere innbyggere skal få gode tjenester 6

7 Innovasjonsfond Målet med innovasjonsfondet er å mobilisere ansatte og ledere til å forbedre, forenkle og fornye kommunale tjenester med bedre ressursbruk Rådmannen foreslår at 25 millioner kroner fra disposisjonsfondet øremerkes til etablering av et innovasjonsfond for Drammen kommune Det foreslås følgende retningslinjer for tildeling av midler fra innovasjonsfondet: Det legges opp til at alle ansatte, enheter, avdelinger og virksomheter kan søke om midler fra fondet til tiltak. Søknadene vurderes av en gruppe med representanter for ansatte, kvalitetskoordinatorer og ledere. Rådmannen treffer endelig beslutning om tildeling av midler. Det må angis en forventet årlig gevinst fra godkjente prosjekter. Årlig gevinst, eller deler av denne, trekkes fra virksomhetens ramme og tilbakeføres fondet etter nærmere avtale over en angitt periode. Dette vil sikre at fondet tilføres årlige nye midler

8 P05 Helse, sosial og omsorg Investeringer for fremtiden Det avsettes 12,5 millioner kroner totalt for 2017 og 2018 til prosjektering av helse- og omsorgsdistriktene med tjenester og ulike bokonsepter Utbyggingen skal sikre at Drammen kommune møter befolkningsveksten slik at alle får gode tjenester i sitt nærmiljø Det er satt av 4 mill. kr i 2017 til nærmiljøanlegg for seniorer i Bacheparken (se P09) Helsehuset og Legevakta foreslås samlokalisert med nytt sykehus på Brakerøya. Rådmannen foreslår millioner til planarbeidet

9 P05 Helse, sosial og omsorg - Velferdsteknologi og digitalisering Det avsettes 28 millioner kroner i planperioden til velferdsteknologi og digitalisering. Dette skal bidra til at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme, mestre eget liv og ha en trygg og aktiv hverdag I løpet av 2017 etableres døgnåpent mottak av meldinger fra trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi

10 P05 Helse, sosial og omsorg - Planer sikrer målrettet innsats Det fremmes 4 planer i 2017: 1. Handlingsplan for utviklingshemmede 2. Innovasjonsstrategi for psykisk helse og rus 3. Folkehelsestrategi 4. Arbeid mot vold i nære relasjoner

11 P05 Helse, sosial og omsorg - Fra aktivitet til arbeid Det etableres et bedriftssenter med tilrettelagte arbeidsplasser. I planperioden foreslås det to millioner kroner årlig til drift og 4 millioner kroner til etablering Rådmannen foreslår 7,1 millioner kroner i 2017 til etablering av 10 arbeidsplasser for personer med rus- og psykisk helseutfordringer

12 P05 Helse, sosial og omsorg: Driftsbudsjett

13 P05 Helse, sosial og omsorg: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Inventar og utstyr Bedriftssenter DEKF - Betzy Kjeldsbergsvei oppgradering DEKF - Erik Olsensgate 3/7 (BO7) - oppgradering DEKF - Kommunale utleieboliger DEKF - Ladestasjoner ladbare biler DEKF - Marienlyst HOD - ombygging Strømsø BSS DEKF - Nye lokaler Betzy/BRiS - prosjektering DEKF - Oppgradering av boligmassen DEKF - Oppgradering av bygningsmasse sykehjem DEKF - Relokalisering av Drammen helsehus DEKF - Tilpasning av Gilhus gård for "Bybieprosjektet" DEKF - Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Lokal luftkvalitet BY - Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene BY - Velferdsteknologi og digitalisering HSO Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

14 40 flere lærlingeplasser i planperioden Forslag om 10 flere lærlingeplasser per år innen fagområdene helse, sosial og omsorg Lærlinger faglig ledere Hege Berge og May-Britt Bakken

15 Arbeidsgiver: Økt rekrutteringsfokus Kompetanse Kompetansebygging skjer i regi av Skap Gode Dager Vi foretar systematisk kartlegging av kompetanse og analyse av fremtidige behov Opplæringsopplegg iverksettes innen etikk Ledelse Modulbasert lederskole med målrettet opplæring basert på behovene til den enkelte leder Lederutvikling i tråd med behov for nytenkning Arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse med fokus på affektivt jobbengasjement Målrettede tiltak for å øke nærværet Rekruttering Lærling løft 10 nye lærlingplasser per år Utarbeides egen rekrutteringsstrategi 15

16 Kvalitetssystem på konsernnivå Et overordnet kvalitetssystem skal bidra til bedre egenkontroll ved å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, god risikostyring og læring Utviklingsarbeidet består av to faser: 1. utarbeide felles rammeverk for konsernet 2. anskaffelse av elektronisk verktøy Ledelsesforankret, nytt regime for kvalitetsutvalg, kvalitetsråd og kvalitetsforum Fokus på roller, myndighet og ansvar Profesjonalisering i HSO

17 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 8. november utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 14. november behandling Formannskapet 16. november - åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Formannskapet 22. november innstilling til bystyret Bystyret 29. november endelig behandling 17

18 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Frist for å avgi uttalelse til økonomiplan er onsdag 23. november Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er tirsdag 22. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen i løpet av fredag 25. november 18