Økonomiplan Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Transkript

1 Økonomiplan Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv

2 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i Frie inntekter 2014 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov (I prosent av landsgjennomsnittet) Prosent 95 Inkl. eiendomsskatt Ekskl. eiendomsskatt Drammen Oslo Bergen Fredrikstad Trondheim Stavanger Sandnes Tromsø Kristiansand Bærum 2

3 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for

4 Investeringer for 2,3 milliarder kroner i planperioden

5 Veksten i lånefondets gjeld reduseres Mill. kroner 6 500, , , , , , , , , ,0 Drammen kommunes lånegjeld - utvikling (anslag for 2015)

6 Fordeling av lånefondets gjeld (anslått status ) Drammen kommunes lånefond - status Drammen Eiendom KF: 58,5% Vann og avløpsinvesteringer: 22% 6 000, , , Ubrukte lånemidler Øvrige utlån (KF mv.) Bykassens øvrige investeringer: 18,7% Øvrige kommunale foretak: 0,8% 3 000, , ,0 Bykassen - øvrige formål Bykassen - Vann og avløp Drammen Eiendom KF Brutto lånegjeld - Lånefondet 0,

7 Utvikling i renter og avdrag Avdragstiden er redusert fra et vektet snitt på 30 år til 25 år Bykassens andel av lånefondets gjeld vil avdras med 35 millioner kroner mer per år enn etter vanlig avdragstid totalt ca. 140 mill. kr i planperioden Egenfinansiering av investeringer økes i planperioden med ca 70 millioner kroner ut over kravet i forslag til nytt budsjettreglement Veksten i lånefondets gjeld reduseres med om lag 210 millioner kroner Samlet stiger renter og avdrag Renteandelen reduseres på grunn av lavere rentenivå 7

8 Budsjettrenten Det er forutsatt et lavt rentenivå i hele perioden Budsjettrenten på lån med flytende betingelser er satt til 1,8% i 2015 Rentekurven er flat og budsjettrenten forventes kun å stige til 1,9% i Nibor 1,25 % 1,25 % 1,30 % 1,35 % Margin 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 1,80 % 1,80 % 1,85 % 1,90 % Renten er basert på 3 måneders Nibor og en rentemargin Marginpåslagene har økt i løpet av 2015 Økningen i marginer er tatt inn i budsjettrenten Lån med faste rentebetingelser budsjetteres med faktisk rente 8

9 Hovedoversikt: Sentrale inntekter Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Sentrale inntekter , , , , , ,2 Skatt , , , , , ,0 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd , , , , , ,9 Integreringstilskudd -104,4-114,9-129,2-128,2-121,6-114,5 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4-1,4-1,8-1,8-1,8-1,8 Kompensasjonstilskudd -22,3-22,3-19,9-19,2-18,4-18,0 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering 0,0 0,0-6,5 0,0 0,0 0,0 9

10 Utbytte og eieruttak videreføres på samme nivå * Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Overføring til/fra komm. bedrifter -117,3-126,5-127,9-128,9-128,9-128,9 Lindum AS - utbytte -11,0-11,6-11,0-11,0-11,0-11,0 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1-48,1-49,4-49,4-49,4-49,4 Energiselskapet Buskerud AS -40,0-47,5-50,0-50,0-50,0-50,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2-2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0-15,0-16,0-17,0-17,0-17,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-2,2-1,5-1,5-1,5-1,5 *) Økning i forventet utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS mostvares av lavere renteinntekter fra ansvarlig lån til selskapet 10

11 Hovedoversikt drift : Programområdenes rammer Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Rammer pr. programområde 1-14: 3 075, , , , , ,1 01 Barnehage 476,9 491,7 505,9 510,9 514,3 522,8 02 Oppvekst 217,7 241,9 249,5 251,3 255,0 254,0 03 Samfunnssikkerhet 44,4 44,4 46,7 45,9 45,9 45,9 04 Byutvikling 15,8 19,0 16,2 15,0 15,0 15,0 05 Helse- sosial- og omsorgstjenester * 986,7 1013, , , , ,7 06 Kultur 134,2 139,4 138,0 138,2 138,4 138,6 07 Ledelse, org. og styring 178,8 188,4 180,4 172,5 171,5 171,5 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 09 Idrett, park og natur 67,4 68,2 71,3 71,7 73,3 73,4 10 Politisk styring 21,3 21,7 18,7 23,1 18,7 23,1 11 Vei 53,6 53,3 58,6 58,6 58,6 58,6 12 Grunnskole 720,4 750,5 747,5 756,5 773,3 792,1 13 Introduksjonstjenester * 243,6 261,1 68,6 67,6 58,4 58,4 14 Vann og avløp ** -93,8-93,1-93,9-97,4-101,6-108,1

12 P09 Idrett, park og natur: Løft for fysisk aktivitet 17 millioner kroner til fullfinansiering av Drammen park fase 2 - aktivitetsområde for ungdom 1 million kroner i året til klimatilpasning av løypenett Aronsløkka nærmiljøanlegg 12

13 P09 Idrett, park og natur: Investeringsbudsjett Tiltak Tidl. bevilget Investeringstiltak bykassen: 66,8 53,1 19,5 21,0 Drammen park 4 16,8 Grunnerverv grøntarealer og f riluf tsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 Rehab./oppgrad inf rastruktur Park, Natur og Idrett Turveier langs Drammenselva, til marka og f jorden Nærmiljøanlegg/lekeplasser Erstatningsannlegg f or f riidrett (Berskaug) 0 Kunstis/kunstgress Konnerud (bruttobeløp) 12 25,5 Kunstis/kunstgress Øren (bruttobeløp) 2 30 Dekkeutskifting kunstgressbaner Flerbrukshall Øren (totalbeløp på P12 skole) Flerbrukshall Brandenga (totalbeløp på P12 skole) Flerbrukshall Fjell (totalbeløp på P12 skole) Skilting av gang-, sykkel- og turveier 1 0,6 Utskif ting av maskinpark 2 3 1,5 Klimatilpasning skiløypenett/turveier Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 0,0 0,0 0,0 60,0 Fotballhall 60 Sum investeringstiltak 66,8 53,1 19,5 81,0 13

14 P09 Idrett, park og natur: Driftsbudsjett Tiltak Tiltak fra gjeldende økonomiplan (spesifisert) 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak fra revidert budsjett 2015 som videreføres i perioden ,2 0,2 0,2 0,2 Drift av ny kunstis/kunstgress Konnerud 1,0 1,3 1,3 1,3 Drift av kunstis-/kunstgress Øren 0,0 0,0 1,5 1,5 Husleie for tribune tak og toalettfasiliteter Marienlyst Stadion 0,2 0,2 0,2 0,2 Drift av nye turveier, nærmiljøanlegg, parker,byrom, lekeplasser 0,4 0,5 0,6 0,7 Drammen park fase 2 - drift nytt anlegg 0,2 0,2 0,2 0,2 Økt utgifter Elvefestivalen, torgisen og renovasjon 0,2 0,2 0,2 0,2 Sum driftstiltak 2,2 2,6 4,2 4,3 Forslag til effektivisering: Andel innsparingskrav 1% -0,5-0,5-0,5-0,5 Sum innsparing -0,5-0,5-0,5-0,5 14

15 P12 Grunnskole: Fysisk aktivitet Alle elever i Drammensskolen får én time fysisk aktivitet hver dag fra skoleåret Skoger skole

16 P12 Grunnskole: Investeringer for 578 millioner kroner Utbygging og rehabilitering av Øren, Brandengen og Fjell skole. I sammenheng med dette bygges flerbrukshaller for å dekke skolenes behov for kroppsøvingslokaler samtidig som man dekker idrettens behov for flere idrettsanlegg. Ny skolebehovsanalyse våren

17 P12 Grunnskole: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 12,1 13,9 22,8 11,0 59,8 Oppgradering inventar og utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Rullering av digitalt utstyr i skolene 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 Brandenga skole utbygging.- inventar/utstyr 5,0 5,0 Brangenga skole flerbrukshall. Inventar/utstyr 0,9 0,9 Fjell skole flerbrukshall - inventar/utstyr 1,8 1,8 Øren skole mobilt klasserom - inventar 0,2 0,2 Øren skole utvidelse - inventar/utstyr 5,0 5,0 Øren skole flerbrukshall - inventar/utstyr 0,9 0,9 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 101,5 163,0 176,0 78,0 518,5 Øren Skole - flerbrukshall 31,0 31,0 Øren skole - skoleutvidelse 3,0 25,0 24,0 52,0 Brandenga skole - utbygging 40,0 20,0 44,0 104,0 Brandenga skole - flerbrukshall 10,0 40,0 50,0 Fjell skole - flerbrukshall 5,0 65,0 30,0 100,0 Fjell skole - oppgradering 2,5 5,0 70,0 70,0 147,5 Utredning av skolekapasitet 2,0 2,0 Oppgradering bygningsmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Sum investeringstiltak 113,6 176,9 198,8 89,0 578, ,0

18 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 3. november utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 9. november behandling Formannskapet 11. november - åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Formannskapet 17. november innstilling til bystyret Bystyret 24. november endelig behandling 18

19 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Frist for å avgi uttalelse til økonomiplan er onsdag 18. november Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er onsdag 18. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen i løpet av fredag 20. november 19