1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

Transkript

1

2 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Helse og omsorg sine ambisjoner for målene. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2015, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2015 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Ambisjon 2015 Rapportering Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Trives du sammen med dine kolleger 5,2 5,3 2.år Samarbeid med dine kolleger 5,1 5,2 Medarbeidersamtale 4,7 5,0 Nærmeste leder 4,5 4,6 Sykefravær i pst 9,4 9,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,9 2.år Faglig og personlig utvikling 4,2 4,3 Netto driftsresultat inkl. avsetning til fond for kommunen (mill. kroner) Prosent avvik mellom regnskap og godkjent/ korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning Resultat vil foreligge i årsmelding for 2014 a) 100% b) 100% 0,0 1.år 0,0 1.år Merknad: Medarbeidertilfredsundersøkelse (MTU) ble gjennomført i Det opereres med en skala 1-6, hvor 6 er beste resultat. Neste undersøkelse er i Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. 1.år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø

3 Gjennomgang av og informasjon om etablerte fora for informasjon, involvering og deltakelse. Særlig fokus på personalmøter hvor det legges opp til mindre informasjonssaker men mer dialog rundt arbeidsplassenes mål, utfordringer og løsninger. Økt bruk av epost til rene informasjonssaker. Oppmøte er obligatorisk. Følge opp resultater fra MTU på hver seksjon/avdeling. Her lages det en handlingsplan med tiltak for å opprettholde og/eller forsterke resultatene. Denne planen utarbeides i samarbeid mellom leder, ansatte og tillitsvalgte. Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Rullere Kompetanseutviklingsplan for Helse og omsorg Planen angir satsningsområder og tiltak for inneværende år. Videreutvikle medarbeiderskapet; myndiggjorte medarbeidere gis nye oppgaver og utviklingsmuligheter i daglig oppgaveutførelse. Utvikle tjenestetilbudet i tråd med egen Helse- og omsorgsplan og nasjonale føringer. Arbeidsmiljøtiltak (se over) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Fullføre omstillingstiltak i tråd med omstillingsprosessen. Oppfølging av ledere gjennom lederopplæring, kursing og lederavtalen. Kontinuerlig fokus på effektivisering og forbedret praksis. I dette ligger også utvikling av det kommunale helse- og omsorgstilbudet slik at det lir mest mulig ressurseffektivt sammenliknet med andre kommuner (fortrinnsvis KOSTRA kommunegruppe 13). 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Helse og omsorg. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2015, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2015 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2015, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Indikator Andel plasser i skjermet enhet for demens (a) Netto driftsutgifter til aktivisering og støttetjenester pr innbygger over 18 år (b) Strategier Mål for enhet Kapasitet på tjenester Utvikle et godt og tilpasset ønsket differensiert HOtilbud etter BEON befolkningsvekst prinsippet og samhandlingsreformen Tidlig innsats Utvikle et godt og differensiert HOtilbud etter BEON prinsippet og samhandlingsreformen Forrige resultat Ambisjon 2015 Rapportering 13,3% 24,0% Å 6,2% 10,0% Å

4 Indikator Gjennomføre prosjektet på Skinnarberga helsehus (c) Strategier Mål for enhet Utvikle nye konsepter i Gjennomføre samhandling med prosjekt Digitalt eksterne aktører tilsyn Forrige Ambisjon Rapportering resultat 2015 X x Å Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. Utvikle et godt og differensiert HO-tilbud etter BEON prinsippet og samhandlings-reformen Kongsberg ligger lavere i andel skjermede plasser for demente på institusjon (sammenlikningstall). Det er gjennomført en flytting av denne pasientgruppen fra øvrige institusjoner til Tislegård sykehjem. Målsettingen er å sikre både faglige og økonomiske stordriftsfordeler, samt øke andelen plasser for denne brukergruppen. Kostnadsbegrepet inneholder aktivisering (dagsentertilbud), transport, matombringning støttekontakter og trygghetsalarm (unntatt utrykning) og frivilligsentralen. Det er en uttalt målsetting i Helse- og omsorgsplanen at forebyggende og lavterskeltilbud skal økes på bekostning av institusjonsbaserte tjenester. En dreining av ressurser nedover i omsorgstrappa i tråd med BEON-prinsippet, vil gi flere et tilbud tidligere og til en lavere kostand. Flere tilbud å velge mellom sikrer også mer tilpassede tjenester til innbyggerne og bidrar til at flere kan bo hjemme med tilpassede tjenester. Etablering og forsterke dag- og aktiviseringstilbud er satsningsområder i 2015, i tillegg til FriskLIV tiltak og involvering av frivillighet i tjenestene. Gjennomføre prosjekt Digitalt tilsyn Skinnarberga helsehus deltar i forskningsprosjektet «Digiltalt tilsyn», i samarbeid med bla Arena Helseinovasjon, Vitensenteret og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Målsettingen er at nattilsyn på institusjonen suppleres av digitalt verktøy. Det er gitt gode tilbakemeldinger underveis av både ansatte, pasienter og pårørende. Kongsberg har signert avtale for videre deltakelse i prosjektet som går frem til Prosjekter Helse og omsorg har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2015: Etablere kommunale øyeblikkelig hjelp plasser i tråd med samhandlingsreformens krav og sikre at legevakta (og hjemmebaserte tjenester) får fremtidige tilpassede lokaler. Ferdigstille rapport om Funksjonelle bygg i Helse og omsorg. Rapporten skal inneholde kortsiktige og langsiktige løsninger for tjenestens behov for areal i tråd med tjenestens utvikling. Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2015: Helse- og omsorgsplan legges frem for politisk behandling 1. halvår 2015.

5 Særskilt aktivitet Helse og omsorg skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2015: Fullføre omstillingsprosessen i Helse og omsorg gjennom iverksetting av tiltakene ny grunnturnus Skavangertun sykehjem, etablering av nytt dag- og aktivitetstilbud og tiltak ved Skinnarberga helsehus sak til UHO ) Nye innsparingskrav ut over kommunestyrets budsjettvedtak vil få stort fokus i enheten i Viser til budsjettjusteringssak i formannskapet Drift (1000 kr) 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Effektuere innsparingsprosess hjemmetjenesten Sum (1000 kroner) Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 2015 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutigfter Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Bistand, pleie, omsorg, hjelp i inst. for eldre og funksjonsh Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Institusjonslokaler Generelt statstilskudd vedr. flyktninger Totalt Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden

6 Prosjekt Tekst P151 Omsorgsplanen P152 Investeringer ifm samhandlingsreformen P153 Utstyr velferdsteknologi P154 Utstyr Lundeløkka P155 Utstyr/møbler dag og aktivitetstilbud Sum netto Årsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon Stab og service 39,72 38,92 38,92 38,92 38, Legetjenester 6,41 6,41 6,41 6,41 6, Forvaltning 11,50 11,50 11,50 11,50 11, Hvittingfoss 59,48 59,88 59,88 59,88 59, Samordnede tjenester for 150,08 149,32 149,32 149,32 149,32 hjemmeboende 1434 Institusjonstjenester 118,16 118,16 118,16 118,16 118, Bo, aktivitet og avlastning 170,77 170,81 170,81 170,81 170, Legevakt 9,89 10,29 10,29 10,29 10, Forebyggende og rehabiliterende 55,61 56,41 56,41 56,41 56,41 tjenester SUM godkjente årsverk 621,62 621,70 621,70 621,70 621,70 Kongsberg Hilde Enget kommunalsjef