Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

2 Hovedtrekk og satsinger

3 Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000 medarbeidere som yter service til alle Vekst, forbedringer og omstillingsprosess

4 Utfordringen er å skape økonomisk balanse mellom de gode tiltakene og inntektene vi har til disposisjon

5 Kommunestyret - føringer Utfordringsnotat til politisk behandling Kystens hus-erklæringen Ingen økning i eiendomsskatt Innbyggermedvirkning Effektivisering av arbeidsprosesser - digitalisering Handlingsregler netto driftsresultat og disposisjonsfond Måltall på sykefravær

6 Satsingsområder Effektiv og rasjonell drift av kommunens tjenester Samhandling på tvers Forbedringsprogrammet Digitalisering Styrke arbeidet med sykefravær og personalområdet

7 Satsingsområder Bærekraftig utvikling/smart byutvikling Gode byutviklingsprosjekter Satse på vedlikehold av bygg Byplanleggingsprosjekter Tenk Tromsø

8 Utfordringer og strategi Det gode liv i Tromsø: Nærmiljøområder Flere boliger Tidlig innsats: Barne- og familieseksjonen, forebyggende tiltak barn og unge

9 Utfordringer og strategi Arktisk hovedstad Satse på kommunikasjon Målrettet arbeid for samfunnsutvikling i et arktisk perspektiv Aktivt samhandle med aktører i samfunns- og næringsliv

10 Øvrige satsinger i økonomiplanen Finansiering av drift i nye institusjoner Otium Helsehuset Bofellesskap Fergeveien Trudvang barneboliger

11 Viktig framover: Endringer tar tid Prosesser og resultater med langsiktig perspektiv Evne til endring Se til andre kommuner og sammenlignbare måleparametre

12 Sentrale forutsetninger og tall

13 Sentrale forutsetninger 2018 Kommunens driftsbudsjett ca. 5,5 mrd.kr Statlige føringer: Veksten i frie inntekter har en satsing på rusfeltet, tidlig innsats i barnehage og skole og tiltak for barn, unge og familier Budsjettforslaget tar også hensyn til: Lønnsvekst, økte pensjons- og demografikostnader Statlig effektiviseringskrav på 0,5 % (ca. 18 mill. kr.) Vedtatte handlingsregler med budsjettert 2 % netto driftsresultat

14 Demografi Demografikostnader 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0-10,0 0 - åringer Barnehage (1-5 år) Grunnskole (6-15 år) Videregående (16-19 år) Voksne (20-66 år) Eldre (67-79 år) Eldre (80-89 år) Eldre (90 år og eldre)

15 Frie inntekter Frie disponible inntekter Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter

16 Lånegjeld Beløp i kr

17 Samlet forslag til økonomiplan Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Avskrivninger Netto driftsresultat Alle tall i kr

18 Investeringer

19 Investeringer 2018 nye prosjekter Styrket digitaliseringssatsing Planlegging nybygg Tromsdalen utdanning/oppvekst Prosjektering ny ungdomsskole på Storelva Nytt legevaktbygg i tilknytning til Helsehuset Avlastningsboliger Planlegging Kroken bo- og velferdssenter Tenk Tromsø Økt kjøp og leie av boliger

20 Samlede investeringer Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Samlet Tidligere vedtatte investeringer Nye investeringer Vann og avløpsinvesteringer Tall i 1000 kroner

21 Vesentlige prosjekter i planperioden Tjenesteområde Rev. bud. Økonomiplan Sum Kjøp av boliger sosiale formål Brensholmen skole - nybygg Solneset skole-utvidelse Normalhall Storelva skole Ungdomskole Storelva Tilpasning barnehage Vikran Trondjord barnehage Barnehage fastlandet sentralt nord Modulbygg Bjerkaker skole Nybygg Tromsdalen skole Barnehage fastlandet sentralt sør Barnehage Kvaløya Barnehage Tromsøya sør Kroken bo- og velferdssenter Otium bo- og velferdssenter Sommerlystveien avlastningsboliger Fergeveien bofellesskap Omsorgsboliger rus Omsorgsboliger psykiatri Bofellesskap utviklingshemmede Ny legevakt Tromsøbadet Belønningsordningen for kollektivtrafikk Tromsøpakke III

22 Oppsummering

23 Samlet effekt av tiltak Kommunens budsjetterte netto driftsresultat fra 2017 til 2018 er forbedret. Vi når målet om 2 % av brutto driftsinntekter. Vi budsjetterer med avsetning til disposisjonsfond slik kommunestyret har forutsatt med 3 % av brutto driftsinntekter

24 Beløp i 1000 Ansvarsrammer

25 Prosess videre for budsjett og økonomiplanen Hendelse/organ Dato Aktivitet Publisering budsjett 2018 og økonomiplan Juni Presentasjon av administrasjonssjefens budsjettforslag Felles drøftingsmøte 6. juli Alle HTV/HVO samt avdelingsdirektør Næringskomiteen 15. Aug Behandling Kultur-, friluft- og idrettskomiteen 16. Aug Behandling Helse- og velferdskomiteen 16. Aug Behandling Byutvikling-, miljø- og transportkomiteen 17. Aug Behandling Utdanning- og oppvekstkomiteen 17. Aug Behandling Budsjettbehandling i AMU 28. Aug Behandling Administrasjonsutvalget 31. Aug Behandling Eldrerådet 7. Sept Behandling og uttalelse Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4. Sept Behandling og uttalelse Administrasjonssjefens budsjettforslag til formannskap Alminnelig ettersyn 12. Sept Behandling Behandling kommunestyret 27. Sept Behandling Ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret

26 Andre opplysninger Alle henvendelser og spørsmål knyttet til budsjett skal sendes til Alle spørsmål og svar knyttet til budsjett vil bli lagt ut på Tromsø kommunes nettside Budsjettet er tilgjengelig på PDF versjon av budsjettdokumentet blir også tilgjenglig på Tromsø kommunes nettside