BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN?

Transkript

1 BILLIG I DAG MEN DYRT I MORGEN? Ingvald Grønningsæter Byggesjef, prosjektavdelingen Byggkonferansen Oslo, 14. november 2012 Vi tror på muligheter

2 KRISTIANSAND EIENDOM Etablert i 2000 Forvaltningsansvar for ca kvm Årlige investeringsbudsjett på ca 300 millioner

3 HISTORIKK 1: Sektorene eide egne bygg Rådmannen tildelte FDV midler basert på nøkkeltall Sektorene prioriterte tiltak som kunne avvike fra anbefalinger fra faginstansen

4 HISTORIKK 2: Ansvar for eierskap og vedlikehold flyttet til KE Internhusleie innført og del av husleie ble avsatt til vedlikehold. Dette beløpet var basert på historiske nøkkeltall (indeksregulerte) Tildelte FDV midler var ikke tilstrekkelig forfall av bygningsmassen Kommunen følger anbefaling fra NOU Eikeland: 110 kr/kvm til vedlikehold og 40 kr/kvm til drift

5 FORTSATT BRANNSLUKNING Vedlikeholdsmidler i en pott ikke øremerket til enkelte bygg KS rapport 2008 registrering av bygg på tilstandsgrad KE målt på utvikling av tilstandsgrad for nye bygg samt løfte tilstandsgrad på utvalgte eksisterende bygg

6 REGIMESKIFTE 2008 Grønt lys fra politisk og administrativ ledelse for at vedlikeholdsmidler øremerkes for det enkelte bygg LCC analyse ved godkjent forprosjekt og ved ferdig bygg Metode: Først egne regneark modeller, deretter LCC web Ferdig bygg analysen rådmann bevilger FDV for det aktuelle bygget

7 RÅDHUSKVARTALET I ET LCC PERSPEKTIV

8

9

10 Anskaffelsen Vi presiserte i kunngjøringen at prosjektet skulle gjennomføres som et partnering prosjekt. Grupperinger bestående av RI, ARK og ENTR dannes i markedet og presenterer seg for byggherren. De viktigste konkurranseelementene er : - Kompetanse - organisasjon - Timepriser - Påslagsprosenter på materialer. Prosjektet honoreres etter medgått tid og materiell med incitament vedr. mål sum.

11 Aktørene i vårt prosjekt. Følgende firma gikk seirende ut av konkurransen : AF Kruse Smith /Kaspar Strømme Rambøll som prosjekterende Arkitekt HRTB. Arbeid knyttet til LCC er utført av Rambøll avd. Oslo og Trondheim

12 FØRSTE OPPGAVE ALLIANSEN MÅTTE BESVARE : 1. SKAL VI BYGGE OM OG PUSSE OPP? 2. SKAL VI RIVE EKSISTERENDE OG BYGGE STORT OG NYTT 3. SKAL VI BYGGE LITT MINDRE NYTT OG HELLER PUSSE OPP NOEN NÆRLIGGENDE LOKALER? 5 ULIKE ALTERNATIVER BLE VURDERT BL.A. VED HJELP AV LCC ANALYSER.

13 Scenario 1 Scenario 1 Invest eks MVA Invest inkl MVA Diff FDV-kost Diff leiekostn Nybygg Rådhuskvartalet uten utleie Fvn-bygget Kemnerbygget Sum Salg Fyllearresten Knudsengården Sum Bortfall øvrige leide lokaler Sum Virkning årskostnader bykassa Eks MVA Inkl MVA Annuitet investering Differanse FDV-kostnader Differanse leiekostnad Sum virkning bykassa

14 Sammenstilling virkninger bykassa Scenarie Sum årskostnad, mill kr Differanse årlig belastning bykassa, mill kr (eks mva) Differanse årlig belastning bykassa, mill kr (inkl mva) ,16 7,75 10, ,96 5,52 10, ,39 5,32 10, ,72 3,36 9, ,70 7,19 13, ,13 6,99 13,55

15 Måloppnåelse ift effektmål Scenarie: Løsninger som stimulerer til helhetlig ledelse på alle plan Løsninger som legger til rette for tverrsektoriell samarbeid og medvirkning Fysiske og tekniske løsninger som gir en bedre og mer attraktiv arbeidsplass Sikkert bygg i bruk Tilrettelegging for bedre publikumsservice God intern og ekstern kommunikasjon Bygningsmessig og teknisk fleksibilitet og generalitet for å møte endring i nåtid og fremtid Relativt sett lavt ressursbruk i driftsfasen (energi, renhold, vedlikehold) Miljøriktige løsninger som gir god innklima og et godt arbeidsmiljø SUM score:

16 TIDLIGFASE LCC + EFFEKTMÅL Konklusjon: nybygg og rehab av inntilliggende bygg Revisjon av årskostnader i LCCweb Rapporteres til bystyret og rådmannen som innspill til budsjettarbeid.

17 Alternativsvurderinger med LCCweb: TEPPE / VINYLBELEGG - ARK BAFLER ELLER T- PROFIL HIMLING ARK TREVINDUER ELLER VINDUER MED ALUMINIUMSKLEDN. ARK LYSRØR ELLER LED BELYSNING- RIE MANUELL ELLER AUTOMATISERT LEGIONELLABEH. RIV FJERNVARME ELLER ENERGIBRØNNER- RIV Egen modell. KLIMATAK ELLER KONVESNSJONELL LØSNING RIV- Egen modell SOLCELLE kwh pris sammenliknet med kwh levert fra nettet.

18

19 ALTERNATIVSANALYSE I FORBINDELSE MED BREEAM LCA «LCA»- LIFE CYCLE ASSESSMENT KRISTIANSAND KOMMUNE ARBEIDER FOR AT RÅDHUSKVARTALET SKAL BLI BREEAM SERTIFISERT. LCA ANALYSER PÅ TO FELT : BETONGDEKKER VINDUER

20 LCA OG LCC ER EN NYTTIG KOMBINASJON LCA IDENTIFISERER HVOR I PROSJEKTET DEN VIKTIGSTE MILJØBELASTNINGEN OPPSTÅR OG HVA DEN SKYLDES. LCC BELYSER DE ØKONOMISKE KONSEKVENSENE VED VALG AV PRODUKT.

21 HVA GJØR VI MED LCC? 2014 PROSJEKTET FERDIGSTILLES MED EN «SOM BYGGET» LCC ANALYSE 2016 NY LCC ANALYSE MED KORRIGERTE NØKKELTALL

22 Oppsummert: Profesjonalisering av eier funksjon Tildeling av vedlikeholdsmidler til dedikerte bygg basert på nøkkeltall fra LCCweb Rådhuskvartalet - LCA og LCC analyser gir bedre bygg og forutsigbare kostnader TAKK FOR MEG