FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Fra LCC til LCM. Oscar hva og hvorfor? FORSVARSBYGG

Transkript

1 FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert Fra LCC til LCM Oscar hva og hvorfor? NBEF Beslutningsstøtte med LCC 25.mars 2015 v/ Knud Mohn FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert Fra LCC til LCM - Kort om Forsvarsbygg - Historikk og utvikling av bygg og byggprosesser - LCC (Life Cycle Cost) - Oscar-prosjektet - LCM (Life Cycle Modell) 1

2 Norges største eiendomsforvalter Vi forvalter ca 4,5 mill kvm bygningsmasse fordelt på ca bygg og anlegg Vi leier ut 3,8 mill kvm bygningsmasse Vi forvalter 1,400 km2 eiendomsareal Vi omsetter for ca 6 mrd kroner i året Vi sysselsetter ca1400 årsverk Vår strategi 4 strategiske satsingsområder Bransjeorientering Forretningsledelse Samarbeid og allianser Optimal produktportefølje Alle disse satsingsområdene innvirker på vår satsing på anvendelse av IT-teknologi i byggeprosessene 2

3 bbbb Vi vet at bruken av bygninger endrer seg over tid og i aksellererende tempo - byggets bruksegnethet Banktjenester erstattes med APP, hva med bankens bygninger?

4 Kostnadsutviklingen på nybygg sammenlignet med bil og elektronisk utstyr ganger 10 ganger 1 ganger 4 ganger 1 ganger 0,5 ganger F.eks på biler og elektronisk utstyr er kostnadene mer flyttet over på bruk «Tidløse bygninger» Tilpasningsdyktighet Bygning Krav, behov og ønsker Organisasjon/aktivitet (Mennesker) Tilpasningsdyktighet er nødvendig for at Tilpasningsdyktighet er nødvendig for at en bygning en bygning skal tilfredsstille skal tilfredsstille krav, behov krav, og behov ønsker til den organisasjonen og ønsker til den skal organisasjonen huse, over tid den (LCC) huser, over tid. 4

5 Utviklingen i bransjen og sektororientering. Bransjeutviklingen fokusområder: IKT- integrert i EBA-prosessene Økt teknologi utnyttelse Bærekraftighet og LCC Energieffektivisering, reduksjon av klima/miljø utslipp. Nøkkeltall for sykehus i et levetidsperspektiv, hvor kostnader til bruken av bygg til sykehus er medtatt. 5

6 LCC (Life Cycle Cost) Kostnader Hva er LCC Modell NS 3454 Kostnadsbegreper F D V U S Kontoplan Formelverk Beregningsfaktorer For å beregne LCC må alle relevante kostnadsposter fastsettes ved kalkulasjon og/eller bruk av erfaringsdata (nøkkeltall). Detaljeringsgrad avhenger av tilgjengelige nøkkeltall og informasjonstilgangen om prosjektet (økende utover i prosjektets faser). NB! Investeringsnøkkeltall er nåverdi/dagens verdi, mens FDVnøkkeltall er årskostnader, dvs. behov for neddiskontering av FDVnøkkeltall og/eller annuitetsberegning av investering for å synliggjøre hhv. levetidskostnad og/eller årskostnader Diskonteringsfaktor Sumfaktor Økende grad av detaljering Årskostnadsfaktor Inputverdier Brukstid Kostnader Levetider Kalkulasjonsrente Beregningseksempel Referanser og linker KAPITAL- KOSTNADER FDV - KOSTNADER K F D V Investering: Ett nøkkeltall FDV: Ett nøkkeltall Bygg VVS El Tele Andre F D V Investering: Nøkkeltall pr hoveddel FDV: Nøkkeltall på samlet F, D og V Investering: Nøkkeltall/kalkulering pr bygningsdel FDV: Nøkkeltall/kalkulering på 2-siffer nivå (NS 3454) Kilde: Bjørberg (2002) Når utføre LCC ift Normalprosedyren Tidligfase Gjennomføringsfase Driftsfase Konseptfase Definisjonsfase Utviklingsfase Anskaffelsesfase Overføringsfase Driftfase Behovsutredning Prosjekt etablering Kravdokum. Løsnings- Dokum. Kontrah. Rådgivere Forprosjekt Detaljprosjekt Kontrah. Entrepr. Bygging Overtakelse Drift Analyser ifm HGP Husleieberegning Alternativsanalyser (nåverdi) Husleieberegning (Intensjon)- avtale Excel ( LCCWeb) LCCWeb Formaliserte dokumenter med LCC beregninger Interne LCC-beregninger 6

7 Tidligfase Gjennomføringsfase Prosjekt etablering Kontrahere Rådgivere Program mering Kontrahere Rådgivere Løsningsdokument Forprosjekt Detaljprosjekt Kontrah. Entrepr. Bygging Overtakelse behovsbeslutningsfase LCC benyttes ved konseptuelt valg av alternativ for å løse behovet (Behovsbeslutningsfase) Bygge ny Bygge på eksisterende Rive og bygge ny finansieringsbeslutningsfase Leie av andre aktører (Sivilforsvaret?) Planlegging for bygging/driftsfase LCC-beregninger benyttes som beslutningsstøtte bla ved: Alternativsvurdering Følsomhetsanalyser lønnsomhetsvurdering Tidligfase Gjennomføringsfase Prosjekt etablering Kontrahere Rådgivere Program mering Kontrahere Rådgivere Løsningsdokument Forprosjekt Detaljprosjekt Kontrah. Entrepr. Bygging Overtakelse behovsbeslutningsfase finansieringsbeslutningsfase Planlegging for bygging/driftsfase Avklare alternative byggemetoder I forprosjekt (Finansieringsbeslutningsfase) benyttes LCCberegninger som beslutningsstøtte: Fastlegge overordnet byggemetode Fastlegge miljø- og energikrav Sikre tilpasningsdyktig løsning Husleieberegningsestimat Optimalisering av investeringskostnader ift FDVU-kostnader 7

8 Tidligfase Gjennomføringsfase Prosjekt etablering Kontrahere Rådgivere Program mering Kontrahere Rådgivere Løsningsdokument Forprosjekt Detaljprosjekt Kontrah. Entrepr. Bygging Overtakelse behovsbeslutningsfase finansieringsbeslutningsfase Byggeplassdrift og vedlikeholdsdriftsfase Ulike tekniske løsninger, materialvalg (Byggeplassdrift og vedlikeholdsdrift ) valg av material-detaljløsninger (LCA) Husleieberegning driftsplanlegging knyttet LCA og slitedeler OSCAR Forventet nytte verdi for eiendomseier og forvalter 8

9 Sammenhenger -Behovsvurdering -Verdiskapingsmål -Økonomisk bærekraft -Eierstyring 9

10 Oscar-prosjektet Oscar-prosjektet 10

11 Oscar-prosjektet Oscar-prosjektet 11

12 Se på venstre halvdel av bilde, hvor 3 - D bruker - involvering i programmeringsfasen, gir et godt grunnlag for å hyre arkitekt og rådgivere deretter. Dette eksemplet er fra Vestfold Sykehus, hv or de prøver ut denne måten å «planlegge for drift». Arkitekt og rådgivere etterlever deretter bruker og eiers krav. Det er i disse prosessene av Oscar vi må legge listen. Anne Katrine Larssen ser nok først og fremst rådgiverens rolle, ikke byggeier og virksomhe t byggene skal huse. 12

13 Veien blir til mens vi går. la oss fortsette MULIGHETER OG UTFORDRINGER MED LCM 13

14 Inputparametere Hovedregel for analyseperiode, avskrivningstid, restverdi LCM gir ca 8 års bruksperspektiv (i tråd med tiden) Avskrivningstid = 60 år (Nybygg og totalrehabiliterte bygg) Rehab vs fornyelse Restverdi = Ikke avskrevet beløp Analyseperiode = 20 år Kalkulasjonsrente Samf.øk. (LD/FP): FDs veileder i samf.øk analyser: 4 % Husleie (FP/Overtagelse): 0% Kontraktsregime i en digital «byggeverden» 14

15 Må fortsatt leve med dagens rammebetingelser i Staten TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 15