Hvordan bygge LCCkompetanse. organisasjonen? Innhold

Transkript

1 Hvordan bygge LCCkompetanse i organisasjonen? Innhold Forankring i organisasjon Identifisere LCC som ett ledd i beslutningsprosessen Kartlegge hvem i organisasjonen som skal gjøre jobben Kurs Oppfølging

2 Forankring - 1 St.prp. nr. 77 ( ) pkt 7.5.3, 4. avsnitt: "Det opprettes leieavtaler mellom den nye forvaltningsbedriften og de respektive brukerne. Forhandling om leie forutsettes å skje gjennom reelle forhandlinger for å bidra til at det skapes best mulig balanse mellom oppdrag og ressurser hos begge parter." En viktig forutsetning er at det skal betales en kostnadsdekkende leie for alle bygg, anlegg og eiendommer. Leien skal dekke de reelle kostnader (direkte og indirekte) ved arealbruken. Forankring - 2

3 Forankring - 3 LCC i beslutningsprosessen Tidligfase Gjennomføringsfase Driftsfase Konseptfase Definisjonsfase Utviklingsfase Anskaffelsesfase Overføringsfase Driftfase Prosjekt etablering Løsningsdokument Kontrah. Rådgivere Overtakelse Forprosjekt Kontrah. Entrepr. Bygging Behovsutredning Kravdokum. Detaljprosjekt Drift Konsept f.eks ny kampfly base 2. Løsningsdokument kjøp/leie/bygge 3. Forprosjekt Inngåelse av intensjonsavtale med kunde. LCC - kostnadsdekkende leie 4. Komponentvalg 5. As built verifikasjon av leie, mindre korreksjoner

4 Hvem skal gjøre jobben? Tidligfase Gjennomføringsfase Driftsfase Konseptfase Definisjonsfase Utviklingsfase Anskaffelsesfase Overføringsfase Driftfase Prosjekt etablering Løsningsdokument Kontrah. Rådgivere Overtakelse Forprosjekt Kontrah. Entrepr. Bygging Behovsutredning Kravdokum. Detaljprosjekt Drift Konsept - Strategisk sentral enhet i Forsvarsbygg Eiendom 2. Løsningsdokument Tidligfase Løse behov for kunde. Forsvarsbygg Utvikling 3. Forprosjekt Intensjonsavtale Forsvarsbygg Utleie 4. Detaljprosjektering LCC komponentvalg Forsvarsbygg Utvikling 5. Overføringsfase Leieavtale - Forsvarsbygg Utleie KURS - OPPFØLGING Kurs er tilpasset målgruppe og hensikt Oppfølging kvalitetssikring av gjennomførte kalkyler

5 Rutine for LCC-analyser Retningslinjer for gjennomføring av LCC-analyser i prosjektet ulike faser Prosessbeskrivelse Oppgave- og ansvarsfordeling mellom Utvikling og Utleie Hvordan husleie beregnes Kostnadene er beregnet etter prinsippet i NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Hovedposter NS 3454: K Kapitalkostnader F Forvaltningskostnader Ld Løpende driftskostnader V Vedlikeholdskostnader U Utviklingskostnader

6 100% Husleiemodellen Noen eksempler Snitt husleie Forvaltning (10%) Løpende drift (18%) Vedlikehold (21%) Utvikling (4%) K.element (47%) Totalt (100%) Forvaltning Løpende Vedlikehold drift Eierstyrt Kapitalelement utvikling Administrasjon av eiendommene Ivaretakelse Arbeid av driftstekniske anlegg Kostnader som må utføres for å Fremtidig i våre som Inngåelse hindre modernisering bygg. skal dekke av ulike offentlige leieavtaler forfall byggene krav og påbud Utarbeidelse/oppdatering som følge av jevn og Daglig drift og tilsyn av dokumentasjon normal Oppfølging av serviceavtaler slitasje Branntiltak Standardheving Oppfølging av HMS, internkontroll og det ytre miljø Vaktmestertjenester PCB-sanering Tilpasning til ny bruk Oppdukkende feil Legionella-forebyggende Håndtering Oppussing Totalrenovering av og skatter, maling av Småreparasjoner tiltak avgifter fasade og forsikringer Rekvisita All Gårdsregnskap Utskifting modernisering av bygningsdeler koordineres Lovpålagte og med eiendomsregister som Forsvaret tiltak på EBA følge av og elde. godkjennes av FD. Utskifting av deler i tekniske anlegg og infrastruktur Forsvarsbygg Bytte av tak gir og faglig gulv bistand, men beslutter ikke. Opprettholdelse av verdien på eiendommene 0% LCC består av: Forsyning (energi, avfall, VA) Renhold Vertsskap

7 Positive resultat ved LCC Kostnadsdekkende ut ifra ett ønsket/avtalt kvalitetsnivå hos eier/leietaker Kunden aksepterer kostnadsnivå i tidligfase, men forventer også at dette følges opp over tid Man har en teoretisk drift- og vedlikeholdsplan ferdig før bygget er overlevert Dette gir grunnlag for planlegging av drift (interne/eksterne ressurser) Avklarer tidlig grensesnitt imellom drift og vedlikehold Andre erfaringer Der hvor det er flere ressurser som bidrar i kalkylene, lykkes bedre enn andre Kunde har begynt å si nei til prosjekter

8 Inputparametere - Hovedregel for analyseperiode, avskrivningstid, restverdi Individuelle betraktninger for hvert prosjekt avhengig av Nybygg Rehabilitering Midlertidige bygg (brakkerigger etc) Midlertidig minimumsoppussing av eksisterende bygg Avskrivningstid = 60 år (Nybygg og totalrehabiliterte bygg) Rehab vs fornyelse Restverdi = Ikke avskrevet beløp Analyseperiode = 20 år Kalkulasjonsrente Samf.øk. (LD/FP): FDs veileder i samf.øk analyser: 4 % Husleie (FP/Overtagelse): 0% Erfaringer Kilde: m2

9