1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)"

Tina Larssen
8 år siden
Visninger:

1 Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep (utført) 5. Boliger og tilstand(utført) 6. Komme med forslag til mulige fremtidige organisasjonsformer(utført) 7. Kartlegge (så langt som mulig) kommunens behov for areal i fremtiden 8. Fremtidig behov for FM kompetanse i Fauske kommune 9. Foreslå hvordan kommunen innenfor fremtidige ressurs rammer, effektivt kan forvalte sin eiendomsmasse

Komme med forslag til mulige fremtidige organisasjonsformer(utført) 7.

Fordeling av kommunens arealer 25000 Fordeling av formålsbygg og boliger

2 Fordeling av kommunens arealer Fordeling av formålsbygg og boliger (m 2 )

3 Hva koster eiendomsforvaltningen DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP Interne føringer og kunnskap FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD UTVIKLING

4 Fordeling kostnader pr m2 800 Sammenlignbare FDVU kostnader Forvaltning Drift Vedlikehold utvikling 6 Normtall Fauske kommune

400 300 200 200 100 0 50 81 68 20 Forvaltning

5 Tilstandsanalyse Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Registrere og vurdere tilstanden til deler av en bygning eller bygning Kunnskapen om tilstanden brukes som grunnlag for prioritering av vedlikeholdsinnsats og vedlikeholdsplan Tilstanden angis i tilstandsgrader: TG 0 TG 3

Kunnskapen om tilstanden brukes som grunnlag for prioritering av

6 Vektet tilstand alle formålsbygg 3 2,5 2 1,5 1 0,

7 Verdi, drift --- vedlikehold Kr/m2 Brekk punkt Utvikl. driftskostnader 800 Innsparings område D V Normale driftskostnader 200 Verdibevarende vedlikehold Redusert vedlikehold Tid

driftskostnader 800 Innsparings område D V 600

8 Vedlikeholdsmidler og «skippertak» Mangel på langsiktighet og forutsigbar tilflyt av vedlikeholdsmidler påvirker byggene, men også i stor grad brukere og miljø Fører ofte til kostnadskrevende tiltak til utbedringer, såkalte skippertak Disse tiltakene vil alltid koste mer enn et jevnt vedlikeholdstrykk over tid. Og fører til mange ubehageligheter..

til kostnadskrevende tiltak til utbedringer, såkalte skippertak Disse tiltakene vil

9 TEKNISK TILSTAND BOLIGER TG 0 (ny og i orden) TG 1 (ok men har mangler) TG 2 (større mangler) TG 3(Utskiftninger) 3 2,5 2 1,5 1 Vektet tilstandsgrad Tilstandsgrad Eide og leide arealer Det er en klar tendens til dårligere tilstand på bygg og boliger som kommunen eier i forhold til boliger innleid og i form av andelsboliger, boligbyggerlag 0,5 0 Eide boliger Leide boliger

Det er en klar tendens til dårligere tilstand på bygg og boliger som kommunen eier i forhold

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kvadratmeterpris pr år 1584 1564 Bodø m/omland 1342 1292 1322 Mo/Rana m/omland 1206 1156 1109 Narvik m/omland 961 Vefsen Vågan m/svolvær Andre Fauske priv.

10 Kvadratmeterpris pr år Bodø m/omland Mo/Rana m/omland Narvik m/omland 961 Vefsen Vågan m/svolvær Andre Fauske priv. markede Gjennomsnitt Fauske komm. Boliger Prisnivå i Nordland Februar Prisnivå Fauske Differensierte priser på Fauske Kr/m2 0 Andre komm. boliger Flyktningeboliger Fauske Privat marked

11 Rett husleie på boliger! Lav husleie? Nye investeringer på kommunale boliger Hemmende for private aktører Planlegging Ødelagte bygg Fraflytting Forfall Ikke vedlikehold Lavere husleie

12 BYGG OG HELSE Mest utsatt av ansatte er helsepleiere, lærere, renholdsarbeidere Planmessig vedlikehold av kommunale bygg kunne spart brukerne for sykdom og plager. Og spart kommunens budsjetter for millioner årlig Helsemessige forhold koster mer en vedlikeholdsetterslepet

13 Kostnadsdekkende husleie «Kostnadsdekkende husleie» indikerer at det skal være en balanse mellom inntekter og utgifter innenfor en enhet som skal være selvfinansierende, og at det skal kunne drives verdibevarende vedlikehold innenfor denne rammen Kostnadsdekkende husleie betyr at alle kostnader ved driften av eiendommen skal dekkes gjennom husleien. Å innføre «kostnadsdekkende» husleie er viktig for å få etablert den fulle synliggjøring av utgiftene til eiendom, bygg og anlegg hos den enkelte bruker og er et av de viktigste incitament for brukeren til å fristille areal.

alle kostnader ved driften av eiendommen skal dekkes gjennom husleien.

14 Hva skal til?? Utgiftsreduserende tiltak

15 Helhetlig organisering

16 Organisasjonsnivå- ansvarsnivå og oppgaver Politisk/ økonomisk Informasjon i Eier Strategisk nivå Taktisk nivå Strategisk eiendomsplan Vedlikeholdsplan økonomi Teknisk / økonomisk Informasjon i Forvaltning, planlegging, oppfølging Operativt nivå Operativt / drift Drift og vedlikehold

eiendomsplan Vedlikeholdsplan økonomi Teknisk / økonomisk Informasjon

17 Roller og avtaler innen eiendomsforvaltning BRUKS AVTALE NS 3454 M 2 Energi Renhold Avfall Skader Offentlige avg. Service avtaler Bygg drift Vedlikehold Brøyting Offentlige krav og pålegg Rapportering Brukere Skole, barnehage, helse, admin EIER Kommunestyret Avtale Forvalter Ramme Avtale Drift, vedlikehold, utvikling, økonomi Juridisk eier gir retningslinjer Rammeavtale gir overordnede føringer og strategier som skal ivaretas av eiendomsforvalter og eier.

helse, admin EIER Kommunestyret Avtale Forvalter Ramme Avtale Drift, vedlikehold, utvikling, økonomi Juridisk eier

18 Avtale mellom bruker og forvalter

19 Organisering av kommunal tjenesteproduksjon Kommunal etat Kommunalt foretak IKS Aksjeselskap Andre organisasjonsformer (samvirke, forening og stiftelse) Integrert del, sterk politisk styring Selvstendig enhet, forretning

organisasjonsformer (samvirke, forening og stiftelse)

20 Hvorfor et Kommunal Foretak? Markant dreining i vår eiendomsforvaltning Klare skillelinjer mellom bestiller og utfører Profesjonalisering

21 Vi vil møte motstand fordi: Alt var gratis før Egen vaktmester Gratis lokaler for barn og unge Mer byråkrati Posthenting og budtjeneste Frukt og grønt «Tomgangsleie» Vi har avtale med tillitsvalgte: Kostnadsdekkende husleie Vedlikeholdstilskudd Evaluering etter to år Forslag til vedtekter

22 Vi må ha 1. Helhetlig eiendomsforvaltning 2. Klare ansvarsforhold og oppgaver 3. Rett husleie 4. Godt verdibevarende vedlikehold til rett tid 5. Selvstendig budsjett for formålsbygg og boliger 6. Sterke prioriteringer på profesjonalitet

23 Vi foreslår derfor 1. Kostnadsdekkende husleie 2. Eiendomsforvaltning i kommunalt foretak(kf) 3. Alle bygg skal ha «tilstandsgrad 1» (TG1) 4. Ekstra årlige tilskuddsmidlers midler på 5 Mkr. i 10 år 5. Boligkontor m/boligforvalter som en del av KF et (ivaretakelse av boligsosial handlingsplan i Fauske. Vi samler alle boligressurser på ett sted).

Like dokumenter

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep