KF for klare ansvarsforhold,

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "KF for klare ansvarsforhold,"

Sissel Eliassen
9 år siden
Visninger:

1 1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal Kommunens byggherre- og forvalteroppgaver spredt på over 50 virksomheter Kommunale tjenesteprodusenter er også eiendomsforvaltere Manglende synliggjøring av husleiekostnad; stort arealforbruk Stort vedlikeholdsetterslep Dårlig oversikt over eiendomsmassen (ledighet, ineffektivitet)

m gulvareal Kommunens byggherre- og forvalteroppgaver spredt på over 50 virksomheter Kommunale tjenesteprodusenter er

2 3: Hovedmål Oslo kommunes eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen Forvaltningen av kommunens eiendommer skal være kostnadseffektiv Realverdien av kommunens eiendommer skal ivaretas : Forvaltningsstrategier Langsiktig kapitalforvaltning Kostnadsdekkende leie Kostnadseffektiv drift og bruk av konkurranse Valgfrihet for kommunale tjenesteprodusenter Spesialisert forvaltningskompetanse

skal ivaretas : Forvaltningsstrategier Langsiktig kapitalforvaltning Kostnadsdekkende leie

3 5: Organisasjonsstrategier Avklaring av eier-, forvalter- og brukerrollene Skille tjenesteproduksjon og eiendomsforvaltning Organisering av kommunens eiendommer i enheter Eieransvaret samles i en enhet Måloppnåelse Bruker Bydel, etat, virksomhet Eier Oslo kommune sentralt Bevilgning Bestilling Leveranse Kapital Resultat Leverandør Kommunalt foretak 6: Virkemidler Etablering av eiendomsselskaper/kommunale foretak Forvaltes etter forretningsmessige prinsipper Eiendommene verdsettes etter virkelig verdi Eier stiller langsiktige krav til avkastning Konkurranseutsetting av forvaltning-, drift, og vedlikeholdsoppgaver ld KF ansvarlig for kjøp og salg Brukerne betaler kostnadsdekkende husleie Brukerne gis valgfrihet ift leverandør av lokaler

Etablering av eiendomsselskaper/kommunale foretak Forvaltes etter forretningsmessige prinsipper Eiendommene verdsettes etter virkelig verdi Eier stiller langsiktige krav til avkastning

4 7: Oslo kommune etter eiendomsreformen Undervisningsbygg Oslo KF etablert e t 00 Omsorgsbygg Oslo KF etablert 00 Boligbygg Oslo KF etablert 00 Kulturetaten Idrettsetaten Friluftsetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten er bykassens grunneier og forvalter øvrig eiendom 8: Boligbygg Oslo KF Fordeling av boligmassen 500 Eiendomsmasse: Ca boliger Eiendomsverdi 7 mrd. kroner Investeringsramme 0 mill.kr (57 mill.kr kjøp/8 mill.kr salg) Omsetning 865 mill.kr 96 ansatte Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Andre kommuner Antall Annet Selveiersek. Andelsleil. Kommunale Formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de grupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med kommunale boliger. Foretaket skal eie og forvalte boligene etter forretningsmessige prinsipper

kroner Investeringsramme 0 mill.kr (57 mill.kr kjøp/8 mill.kr salg) Omsetning 865 mill.kr 96 ansatte 000 1 500 1 000 500 0 Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St.

5 9: Rapportering og resultater Foretaket rapporterer via styret til eier Eierstrategi som gir overordnede føringer Maksimalt % ledighet Leie basert på markedspris (gjengs leie) Balansert målstyring basert på strategisk kart økonomi (drift/investering/balanse) andre måltall Regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper 10:

markedspris (gjengs leie) Balansert målstyring basert på strategisk kart økonomi

6 10,0 % 9,0 % 8,0 % 11: Ledighetsutvikling Ledighet for Boligbygg pr kategori sep Totalt Totalt u/rehab Tilbud Vedlikehold K-leiligheter Salg Rehab ,0 % 6,0 % 5,0 %,0 % 3,0 %,0 % 1,0 % 0,0 % 1: Tildelings- og oppussingstid 10 Tildelings- og oppussingstid Tildeling Vedlkehold Samlet Dager Måned Måned

oppussingstid 10 Tildelings- og oppussingstid 005-009 Tildeling Vedlkehold Samlet Dager 10 100 80 60 0 0 110 110 111 109 10 98 9 9 95 95 96 97 98 9 91 91 88 85 8 79

7 13: Leieinntekter Utvikling leieinntekter Leieinnte ekter i kr ,0 % 8,0 % 70% 7,0 6,0 % 5,0 %,0 % 3,0 %,0 % 1,0 % 00% 0,0 t Ledigh hetsprosent Leieinntekter Ledighet 1: Leieinntekter Gjennomsnittlig Gjengs leie og Markedsleie Årlig leie pr kvadratmeter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Gjsn Gjengs leie Gjsn Markedsleie

hetsprosent Leieinntekter Ledighet 1: Leieinntekter Gjennomsnittlig Gjengs leie og Markedsleie Årlig leie pr kvadratmeter 00 300 00 100 000 1900 1800 1700 1600 1500 100 183 1769

8 15: Eiendomsreformen Oppsummering Oppnådde resultater: Samling av eierskapet i få enheter Nødvendig oversikt over eiendomsmassen Bedre kvalitet på eksisterende bygg Redusert ledighet og mer effektiv bruk Effektiv bygging av: barnehager, skoler, sykehjem. (prof./effektive prosesser) Forbedringspotensial: Bedre ivaretakelse av kommunale eiendomsverdier Lavere kostnader på kort og lang sikt Mer effektiv tjenesteproduksjon

Effektiv bygging av: barnehager, skoler, sykehjem. (prof.

Like dokumenter

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper