byggutvikling g som budsjettvinner!

Transkript

1 Endelig... vedlikehold og byggutvikling g som budsjettvinner! Kongsberg g kommune v/kommunestyret eier bl.a. : 74 formålsbygg 262 boliger 22 bygg på annen eiendom I tillegg: kirkebygg, idrettsbaner, veger og tekniske anlegg, grøntområder, skog etc

2 Kongsberg kommunale eiendom KF Etablert ved vedtak i 2001 Oppstart 2002 Vedtekter: FDVUSP + byggherre etter oppdrag Markedspris, men bruk av skjønn Leie- og tjenesteleveransekontrakter «Øke verdiene» på eiendommene Bidra til driftsøkonomiske i k løsninger innenfor hele kommunen Kongsberg kommunale eiendom KF Forvaltning Drift (renhold, vaktmester og energi) Service Vedlikehold Byggutvikling Potensialevurderinger/kjøp og salg/eiendomsutvikling Byggherre

3 Kongsberg kommunale eiendom KF KKE forvalter m 2 bygningsmasse for Kongsberg kommune m 2 tomteareal Kongsberg kommunale eiendom KF Inntekter før: Konsernbidrag Utleie av rest-lokaler eksternt Utleie av kommunale boliger Inntekter nå: Husleieinntekter for alle type bygg Betaling for tjenesteleveranse

4 Økonomiske utfordringer: Konsernbidrag som stadig ble redusert Vedlikeholdet ble salderingspost Forholdet investeringsmidler og driftsmidler Momsrefusjons-ordningene Politisk og administrativ motstand mot markedsleie og ny-ordninger. Mange gamle «sær»-ordninger og -avtaler. Foretaket ingen «egne» økonomiske virkemidler. Hvordan sikre midler til vedlikehold i formålsbygg? GREP 1: Sørge for å vise stadig utvikling i leveranse av - gode oversikter - forutsigbare tjenester - tydelig informasjon - strukturert kommunikasjon overfor brukerne av byggene, rådmannen og politisk nivå.

5 Hvordan sikre midler til vedlikehold i formålsbygg? GREP 2: Innføring av strategisk skille mellom eiendomstyper for å vise hvor utfordringene og mulighetene ligger: Formålsbygg Bolig Annen eiendom Hvordan sikre midler til vedlikehold i formålsbygg? GREP 3: Fokusere på driftsmidler i all kontakt med beslutningstakerne. Investeringsmidler er fint, men driftsmidler er det eneste som gjør vedlikehold mulig. Men: Energisatsing i lønner seg. Investeringsmidler anvendes til å følge lovkrav (ventilasjon) og også redusere driftskostnader (ENØK-tiltak, SD-anlegg)).

6 DRIFTSMIDLER INVESTERINGSMIDLER Definisjon av vedlikehold og byggutvikling Vedlikehold er definert som kostnader som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Byggutvikling er definert som kostnader knyttet til utvikling av byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. Hvordan sikre midler til vedlikehold i formålsbygg? GREP 4: Innføring i 2007 av pilotprosjekt husleie. Innføring i 2008 av husleieordning i og betaling for tjenesteleveranse i formålsbygg. MEN: Modellen måtte baseres på de penger som var i kommunen, ikke på reelle kostnader eller nøkkeltall for FDV. Hensikten med verdibevarende vedlikehold ikke oppnådd. LIKEVEL: Prinsippet innført. Hva nå?

7 Hvordan sikre midler til vedlikehold i formålsbygg? GREP 5: Arbeide for kompensasjon for «tap av» momsrefusjon. Hvordan sikre midler til vedlikehold i formålsbygg? GREP 6: Arbeide systematisk med strategi i styret og med forankring hos politisk nivå. Vise vilje til utvikling for å kunne oppfylle de politisk vedtatte vedtektene.

8 Hvordan sikre midler til vedlikehold i formålsbygg? GREP 7: Arbeide seg inn med muntlig informasjon overfor beslutningstakerne. Bruke eksterne hendelser til å få tid og oppmerksomhet hos bygningseieren = kommunestyret. Utvalg av presentasjon for eier Vedlikehold ld av kommunens bygningsverdier fra forfall til forbilde?

9 Bilder av bygninger... g forfall - forbilde.. Her ligger bildene elektronisk finne en fin animasjon

10 Bilde forfall Tannhelsetj K.moen

11 Utvalg av presentasjon for eier Eiendomsoversikt, formålsbygg EIENDOMSOVERSIKT OVER EIENDOM SOM KKE FORVALTER EIENDOM TIL FORMÅLSBYGG Inn/Utl Ant Navn adresse Sted Gnr Bnr(f/s) A tomt BTA I/U 1 Hvittingfoss barnehage Bjørkhaugen Hv.f Hvittingfoss skole Bjørkhaugen Hv f Bjørkebo alders- og sykehjem Tuftveien Hv.f Hvittingfoss bo- og behandlingssent. Sentrumsveien Hv.f Efteløt skole 3618 Sk.b Efteløt skole, P 3618 Sk.b Rekrutten barnehage Dalsveien Sk.b Berg skole Voldenvn Sk.b f Berg skole, P Voldenvn Sk.b Bakken Gård, (Stranda gård) Lågendalsveien 70, Sk.B Solstad bo- og servicesenter Lågendalsveien Sk.B Helsestasjon Kongsgårdmoen Fleischers vei Kbg Kongsgårdmoen skole Fleischers vei Kbg Kongsgårdmoen skole, gymsal Fleischers vei Kbg i skole Kongsgårdmoen skole, P plass Fleischers vei 3615 Kbg Skrim Ungdomsskole Fleischers vei Kbg Skrimhallen Fleischers vei Kbg Kongsberg Brannstasjon Sportsveien Kbg Jondalen skole Jondalsveien Kbg Jondalen skole, P 3614 Kbg Innleie I 16 Kirketorget 2, hovedbygg Kirketorget Kbg Kirketorget 2, sidebygg Kirketorget Kbg i h-bygg U 18 Kulturskolen Kirketorget Kbg "Gamle badet" 1.og 2.etg Kirketorget 6b 3616 Kbg Kirkegt 4 Kirkegt Kbg Kongsberg rådhus Kirkegaten Kbg Utvalg av presentasjon for eier Eiendomsoversikt, bolig EIENDOMSOVERSIKT OVER EIENDOM SOM KKE FORVALTER EIENDOM TIL BOLIGFORMÅL Ant Navn Adresse Sted Gnr Bnr Type leil BTA/BOA BTA/BOA omsorgsbol 1 Abelsgt. 7 Base/felles r/trapp/gang 12,0 2 Abelsgt. 7 H0101 (1) r+kj+b 71,0 3 Abelsgt. 7 H0102 (2) r+kj+b 55,0 4 Abelsgt. 7 H0201 (4) r+kj+b 46,0 5 Abelsgt. 7 H0202 (3) r+kj+b 57,0 6 Bjørneveien 14B 1.etg r+kj+b 37,0 7 Bjørneveien 18A Dyrgravvn.b.l r+kj+b 31,0 8 Bjørneveien 20A H r+kj+b 31,0 9 Bjørneveien 20A H r+kj+b 31,0 10 Bjørneveien 22B H r+kj+b 31,0 11 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 12 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 13 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 14 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 15 Brennerigt 16 H r/kj.+b 19,6 16 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 17 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 18 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 19 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 20 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 21 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 22 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 23 Brennerigt 16 H r/kj.+b 19,6 24 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 25 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58,2 26 Brennerigt 16 H r/kj.+b 58, Brennerigt 29 leilighet r+kj.+b. 84,0

12 Utvalg av presentasjon for eier Eiendomsoversikt, Annen eiendom EIENDOMSOVERSIKT OVER EIENDOM SOM KKE FORVALTER ANNEN EIENDOM Inn/Utl Ant Navn adresse Sted Gnr Bnr(f/s) A tomt BTA I/U 1 Evjufeltet 3647 Hv f Gravdalshagen v/ KA Gravdalsvn 3647 Hv f Gravdalshagen v/ KA Gravdalsvn 3647 Hv f Areal v/ Gravdalsvn 20 Gravdalsvn 3647 Hv f Tomteareal v/ Hv.foss bo- og beh. Sentrumsveien 3647 Hv f Andel iht reg.pl. 6 Tomt, Gullivn Gullivn 3647 Hv f Dal Gård Dalsveien 3619 Sk.B U 8 Saggrenda Skole Kisgruvevn Kbg Bakken Gård, Meheiavn Meheiaveien Kbg LNF areal v/ Solstad Lågendalsveien 3619 Sk.B Lagerhaller Fleischers vei Fleischers vei 3615 Kbg U 12 Eiend.v/ Sandveien Sandveien 3615 Kbg Tannhelsetjen. Kongsgårdmoen Fleischers vei Kbg (90 i h-bygg) U 14 LNF areal v/ Solstad Lågendalsveien 3619 Sk.B Skrubbmoen (mell. F.kj - jernbane) Skrubbmoen 3619 Sk.B Skrimtrollet bh, Wærp sk. Grosvoldv Sk.b U 17 Tomt v/ Jondalen skole Jondalen 3614 Kbg 137 9, del av Jondalen Barnehage Jondalsveien Kbg (128 i skole) U 19 Lysthus v/ Bergseminaret Kirketorget 3616 Kbg "Gamle badet" u.etg. Kirketorget 6b 3616 Kbg U 21 Musikkpaviljong Kirketorget 3616 Kbg Chr IVs gt 6, 2.etg Chr IVs gt Kbg s U 23 Tilfluktsrom - Rådhustomta Peckelsgt Kbg Seksjon «Verdens Ende» Hiortsgt Kbg U 25 Tilfluktsrom - Bjørneparken Hyttegt Kbg Bussedalen, tomt Bussedalen Kbg Utvalg av presentasjon for eier Kommunesektoren i Norge Off. sektor tilsammen 45 millioner kvadratmeter bygningsmasse. g Total gjenskaffelsesverdi er minst på kr = milliarder kroner = godt over et gjennomsnittlig statsbudsjett. For Kongsberg kommune tilsvarer dette en gjenskaffelsesverdi for eiendomsmassen forvaltet av KKE på ca 3,8 milliarder kr.

13 Årsaker til vedlikeholdsbehovet ld h Utvalg av presentasjon for eier Akutte problemer prioritert framfor f langsiktige utfordringer Trange økonomiske rammer og lite finansielle reserver Liten politisk oppmerksomhet (og prestisje?) Utvalg av presentasjon for eier «Dårlig vedlikehold er å sende regningen til neste generasjon» Olav Ullern, adm. dir i KS pressemelding

14 Hva må kommunene gjøre? Utvalg av presentasjon for eier 1)Kartlegge og vurdere egne utfordringer 2)Løfte vedlikehold ut av den ordinære prioriteringsdiskusjonen 3)Prioritere oppgraderingsbehov og vedlikehold 4)Ta i bruk systemer e som «binder dere e til masta» som internhusleie Pkt 4) intern husleie Utvalg av presentasjon for eier For at internhusleie skal fungere effektivt t er det en forutsetning at den kalkulerte husleien avspeiler de rette kostnadene. Blir avviket mellom husleie og kostnader for stort t vil legitimiteten til husleien falle. Husleien er til for å løse noen Eiendomsforvaltning er langsiktig målsettinger! Internhusleie innebærer reservering av varige budsjettmidler til drift og vedlikehold ld Husleien må ta høyde for kapitalslit Husleien må respekteres Motstå fristelser «vedlikehold kan jo utsettes et år til...»

15 Utvalg av presentasjon for eier Ikke legg ned xxx Mer til pleie! Nytt dreneringsrør! Mer til takstein! Flere lærere! Bort med sopp i veggene! Utvalg av presentasjon for eier Vedlikehold er viktig fordi: 1)Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø 2)Langsiktig bedre økonomi for kommunene 3)Bedre omdømme for kommunesektorenkt 4)Lavere energibruk også viktig for klimaet

16 Utvalg av presentasjon for eier Pkt 2) Manglende vedlikehold og kommuneøkonomi Nedbygging av verdiene i Kongsberg kommunes eiendommer. Nyinvesteringer. Økte renter og avdrag, som går utover ressurser til kommunal tjenesteyting. Utvalg av presentasjon for eier Hvordan står det så til med verdibevarende vedlikehold i Kongsberg g kommune?

17 KKEs vedlikehold av formålsbygg 38 kr/m eks mva kr/m 2 Konsernbidrag og husleieordning i + KKE- subsidiering Siste års budsjetter og hovedforslag til budsjett for 2009 KS anbefalte nivå for å forhindre verdiforringelse Kongsberg gsbegkommune fra forfall til forbilde obde Utvalg av presentasjon for eier Tette gapet mellom 38 kr/m2 og kr/m2. Tilstandsanalyser og vedlikeholdslister må vise oss den ubehagelige sannheten. Vedlikeholdsstrategi med politisk forankring og definert ambisjonsnivå Synliggjøre arealkostnader som del av politiske vedtak. Bruke husleieordningen til å «binde oss til masta»

18 Verdibevarende d vedlikehold ld ( k/ kr/m2 Ta igjen bygningsteknisk vedlikeholdsetterslep Vedlikehold som forhindrer videre verdiforringelse Ikke-forsvarlig vedlikehold Utvalg av presentasjon for eier Stadig nye krav Universell utforming Energimerking Utfasing av oljekjeler Mer isolasjon Klimaeffekter endrer behovet Etc etc

19 Fikk vi gjennomslag? Ja, i 2009 fikk vi tilleggsmidler i ordinær budsjettbehandling til vedlikehold formålsbygg (fra 38 kr/m2 til 83 kr/m2) + senere 9, 3 millioner av regjeringens tiltakspakke Også vedtatt at husleieordningen ved neste evaluering skal sikre et annet nivå for vedlikehold enn dagens modell. Suksesskriterier: k i Ha god oversikt selv Lage seg delmål for hva som skal prioriteres i hvilke faser God levering for å opparbeide tillit Strategisk tenkning (forstå det politiske bildet og kunne balansere mot forretningstenkning) Holde en rød tråd og utvise mer tålmodighet Holde en rød tråd og utvise mer tålmodighet enn man har

20 Suksesskriterier: k i «Riktig» styresammensetning i riktige faser Arbeide seg inn på riktige arenaer med informasjon Bevisst bruke 3dje part som eksempel Nøkkeltall + fakta + bilder Skille eiendomstyper (KKE sparer KK 50 mill i året på dette grepet) Vise at vi betjener kommunen helhetlig økonomisk Sikrer kommunens verdier