MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

Transkript

1 MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

2 Innhold 1 Innledning Store verdier stort ansvar Status for vedlikeholdet Skoler Barnehager Helsebygg og helsesentre Idrett Administrasjon og kultur Andre bygg Pålagte tiltak Uteområdene Bofellesskap og boliger Vedlegg

3 1 Innledning Modum kommune har utarbeidet oversikt over vedlikeholdsbehovet for den kommunale bygningsmassen i perioden For å gi en samlet oversikt over behovet for å utbedre og utvikle eiendomsmassen er tiltakene fordelt på drift- og investeringsutgifter. De siste årene er det kommet til mange nye arealer som krever vedlikehold fra første dag. Arealene er tilført uten ressurser til vedlikehold. Planen er todelt. Den ene delen omfatter generelt vedlikehold som planlegges utført innenfor dagens budsjett. Den andre delen viser vedlikeholdsbehov uten budsjettinndekning. Vikersund, Harald Silseth Tekn.sjef - 3 -

4 2 Store verdier stort ansvar Teknisk etat, avd. kommunale bygg har blant annet ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse med unntak av boliger og leiligheter, som forvaltes av boligforvalter. Planlegging av byggeprosjekter og oppfølging av kontrakter med konsulenter og entreprenører. God bygge- og eiendomsforvaltning er å gi brukeren gode og effektive bygg med tilhørende tjenester til lavest mulig kostnad. Vedlikeholdsavdelingens driftsbudsjett for 2010 er 5,8 mill kr, med totalt 13 årsverk ( driftsutgifter vel 8, 4 mill kr og forventet driftsinntekt fra boligforvalter på 2,5 mill kr) Arealoversikt BTA m² Skolebygg (inkl Voksenopplæringen) Barnehager Helsebygg (institusjoner, helsesentre, bo-og dagsentre) Idrettsbygg Adm/ kultur Andre bygg Det totale arealet på bygningsmassen er ca m² I tillegg kommer bofellesskapene, boliger og leiligheter som forvaltes av boligforvalter. Utgifter til bo- og dagsentrene er nå fordelt mellom vedlikehold og boligforvalter, men hele arealet ligger inne i oversikten. Tilbygget ved Barnas hus og gymsal ved Sysle skole, hvor arbeidene nå pågår, er lagt inn i arealoversikten. Bygningsmassen til kommunen er generelt i god forfatning, men det blir årlig en del etterslep på løpende vedlikehold. Årsaken til dette er at det de siste årene er kommet til mange nye arealer uten at det er lagt inn mer midler til vedlikehold. Våre fagarbeidere er derfor blitt pålagt vaktmestertjenester ved byggene, som igjen har redusert kapasiteten til å utføre vedlikehold. Dette medfører et større behov for vedlikehold de påfølgende årene. Også bygg som nylig er bygget eller rehabilitert trenger løpende vedlikehold. Pr i dag utfører vedlikeholdsavdelingen vaktmestertjenester for helsebyggene og noen av barnehagene som tilsvarer nærmere 4 årsverk

5 Kravet til bygningsmasse endres stadig gjennom nye retningslinjer hjemlet i forskrifter og lov. Dette kan medføre at det kommer nye og kostnadskrevende pålegg i fremtiden, også i de nyere byggene. Et eksempel på dette er krav om energimerking av bygg over 1000 m² som skal være oppfylt innen og som medfører utgifter på vel 0,5 mill kr. (eks. mva) Utviklingen i budsjettet er vist i diagrammene nedenfor. Fordeling av budsjett 2005 materialer/ innleide tjenester; 27 % materialer/ innleide tjenester serviceavtaler drift: biler/ maskiner/ utstyr lønn lønn; 59 % serviceavtaler; 9 % drift: biler/ maskiner/ utstyr; 5 % Fordeling av budsjett 2010 materialer/innleide tjenester 21 % materialer/innleide tjenester serviceavtaler drift: biler/ maskiner/ utstyr lønn lønn 67 % serviceavtaler 7 % drift: biler/ maskiner/ utstyr 5 % - 5 -

6 Stramme budsjetter har medført at midlene som settes av til materialer/innleide tjenester er redusert. I negativ retning er også prisstigningen på materialer på % de siste fem årene. I samme periode har arealene som skal vedlikeholdes økt med ca 8000 m². Nedenfor har vi satt opp en sammenstilling som viser hvor mye midler som er tilført de ulike byggkategoriene fordelt på m². Vaktmestertjenestene for helsebyggene og tre barnehager er inne i oversikten. Drift og vedlikehold pr kvadratmeter fordelt på bygningskategori kr/m skoler barnehager helsebygg/helsesentre

7 3 Status for vedlikeholdet Statusplanen er utarbeidet i samarbeid med brukerne av byggene. Brukerne har gjerne sterke ønsker for sitt eget bygg, men planen er utarbeidet ut fra en helhetsvurdering og streng prioritering for hele bygningsmassen. Kriterier som er brukt i prioriteringsprosessen: Lovpålagte krav (HMS) Sikre bygningsmassen for å unngå at varige skader oppstår Utvendig vedlikehold Universell utforming Innvendige oppussingsarbeider Statusplanen er todelt. Den ene delen omfatter vedlikehold som planlegges innenfor dagens budsjett. Her vil det alltid dukke opp uforutsette ting som gjør at planlagte tiltak må utsettes. Den andre delen viser vedlikeholdsbehov uten budsjettinndekning.. Det generelle vedlikeholdet, innenfor budsjett, er synliggjort i en samlet oppstilling for alle byggene, vedlegg 02. For vedlikeholdsbehovet uten budsjettinndekning er det utarbeidet egne oversikter for hvert enkelt bygg, vedlegg Pålagte tiltak ( KLP, brannvesen og el-tilsyn) uten budsjettinndekning er vist i eget skjema, vedlegg 04. Totalkostnaden for vedlikeholdsbehovet for alle formålsbygg uten budsjettinndekning er vist i samleskjema, vedlegg 03. I samleskjemaet for totalkostnadene er det også lagt inn en kolonne som viser kostnader for energimerking av bygg over 1000 m². Dette kravet skal være oppfylt innen

8 4 Skoler Det er behov for vedlikeholdstiltak ved skolene for til sammen ca 3,7 mill kr og et investeringsbehov på 10,5 mill kr for perioden Den største investeringen er utskifting av vinduer ved Nordre Modum ungdomsskole Ved de andre skolene er større og mindre investeringsbehov lagt inn i planen. 5 Barnehager For barnehagene er behovet for vedlikeholdstiltak på til sammen ca 1 mill kr og investeringsbehovet ca 6,4 mill kr for perioden I denne summen ligger også rehabilitering av Strand og Fure barnehage, hvor kommunen eier bygningene mens driften er privat

9 6 Helsebygg og helsesentre Det er behov for vedlikeholdstiltak ved helsebyggene for til sammen ca 1 mill kr og et bygningsmessig investeringsbehov på ca 24,8 mill kr for perioden Frydenberg rehabilitering har behov for oppgradering av ventilasjonsanlegg, nytt fyringsanlegg og sprinkling av bygget. Modumheimen har også behov for nytt ventilasjonsanlegg og har et pålagt krav om sprinkling av bygget Ny rømningssklie ved Frydenberg rehabilitering 7 Idrett For idrettsbyggene er det behov for vedlikehold for til sammen ca kr og et bygningsmessig investeringsbehov på 6,2 mill kr for perioden Det er spesielt ved Furumo svømmehall det er stort behov for oppgradering av de tekniske anleggene; både ventilasjonsteknisk og renseanlegg til vann. I denne forbindelse antas det at det er store energiøkonomiske gevinster å hente ved oppgradering av anleggene. I tillegg er det et sterkt ønske om å forbedre tilgang til toaletter og oppsyn med badstu/velvære anlegget

10 8 Administrasjon og kultur Det er behov for vedlikeholdstiltak ved administrasjon- og kulturbygg for til sammen ca kr. Investeringsbehovet er på ca 28,7 mill kr for perioden Rådhuset har stort behov for nye vinduer og nytt ventilasjonsanlegg. Utskifting av ventilasjonsanlegget må tas i sammenheng med utskifting av vinduer. Pga arbeidets type og omfang er det lite hensiktmessig å dele opp jobben over flere år. Noe av kostnadene forventes spart ved energiøkonomisk gevinst ved drift

11 9 Andre bygg Det er behov for vedlikehold ved andre bygg for til sammen ca kr og et bygningsmessig investeringsbehov på 8,7 mill kr for perioden De største kostnadene er utskifting av ventilasjonsanleggene ved teknisk sentral og utvidelse av garasjeanlegget. Sanitæranlegg ved Kongsfoss kunstnersenter er også tatt med. 10 Pålagte tiltak Forsikringsselskapet (KLP) har pålagt kommunen å sikre alle avfallsbeholdere ved skolene. Beholderne må settes i avlåst bygg eller inngjerding som er 2 m høy. Frist for utførelse er Det er også pålegg fra brannvesen og eltilsyn om årlige sikkerhetskontroller av slokkeutstyr og elektriske installasjoner i alle formålsbygg. I 2011 er behovet på ca. 1,1 mill kr og i perioden er det et årlig behov på vel kr. 11 Uteområdene Kommunegartner vil utarbeide en egen plan for vedlikehold og oppgradering av uteområdene. 12 Bofellesskap og boliger Boligforvalter utarbeider egen plan for dette

12 13 Vedlegg 01 Fordeling av materialpott til bygningsvedlikehold i Generelt vedlikehold planlagt innenfor dagens budsjett 03 Samleskjema. Kommunale formålsbygg, vedlikeholdsbehov uten budsjettinndekning 04 Kommunale formålsbygg pålagte tiltak 05 Vikersund helsesenter 06 Geithus helsesenter 07 Åmot helsesenter 08 Søndre Modum ungdomsskole 09 Nordre Modum ungdomsskole 10 Buskerud skole 11 Enger skole 12 Stalsberg skole 13 Vikersund skole 14 Sysle skole 15 Voksenopplæringen Vektergården 16 Barnas hus barnehage 17 Gustadmoen barnehage 18 Rolighetsmoen barnehage 19 Nordbråtan barnehage 20 Kroka barnehage 21 Mælumenga barnehage 22 Løkkeveien barnehage 23 Brunes naturbarnehage 24 Fure barnehage 25 Strand barnehage 26 Modumheimen 27 Geithus bo- og dagsenter 28 Vikersund bo- og dagsenter 29 Frydenberg rehabilitering 30 Ekornstua 31 Hjemmetjenesten sør 32 Vikersund arbeidssenter 33 Storebo 34 Teknisk sentral 35 Kongsfoss kunstnersenter 36 Modumhallen 37 Furumo svømmehall 38 Frisklivsentralen 39 Rådhuset 40 Gamlegården 41 Kulturhuset Vedlegg viser spesifiserte vedlikeholdsbehov for kommunens formålsbygg uten budsjettinndekning