SAK NR OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring av bygningsmessige endringer i psykisk helsevern innenfor en økonomisk ramme på 140 mill kroner. Brumunddal, 29. august 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: Divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad / Prosjektsjef Ingerlise Ski

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG PSYKISK HELSEVERN Bakgrunn Det vises til styrets vedtak i sak nr Endringer i faglig struktur og organisering av psykisk helsevern. Oppfølging av rapporten fra prosjekt Psykisk helsevern Det vises videre til styresak nr Oppfølging av styresak nr masterplaner. Styret ble gjennom denne saken orientert om divisjon Psykisk helseverns arbeid med omstillingene og implementeringen av styrets vedtak desember Masterplan Bygg ble i sin helhet fremlagt for styret til orientering. Styret fikk en muntlig presentasjon av status for omstillingsarbeidet i styremøtet 19. april 2013, ref sak nr , herunder status for Masterplan Bygg. Divisjonsledelsen har gitt muntlig orientering under administrerende direktørs orienteringer i styremøtene i mai og juni Saksframstilling Masterplan Bygg Masterplan Bygg er godkjent av divisjonsdirektørene for Psykisk helsevern og Eiendom og intern service 15. februar 2013 Divisjonsledelsen har på bakgrunn av styrets vedtak fastsatt følgende føringer for omstillingsprosessen og bygningsmessige tilpasninger, jf masterplanen side 7-8: Divisjonens pasienttilbud skal så langt som mulig ivaretas iht normal drift under omstillings- og ombyggingsprosessene Det skal skje en fortetting og rasjonalisering av arealbruk til administrative kontorer ved divisjonens driftsenheter Etablering av flere administrative kontorer og behandlerkontorer på Sanderud skal skje så raskt som praktisk mulig Enhet med 12 døgnplasser på Løbakk overføres organisatorisk fra psykoseavdelingen til DPS Hamar, men skal være lokalisert på Løbakk inntil fremtidig lokalisering av enheten på Sanderud er avklart, fortrinnsvis i DPS-bygget Samorganisering og samlokalisering av BUP Akuttenhet for unge og BUP Døgn Elverum skal skje i akuttbygget på Sanderud (tidligere døgnpost EPPs lokaler) Avgiftningsenheten skal fortsatt lokaliseres på Sanderud for å sikre et faglig forsvarlig tilbud Økning i antall skjermingsplasser for akuttavdelingene ved Reinsvoll og Sanderud skal bestrebes Samlokalisering av Hagen behandlingsenhet og Familieenheten på Gjøvik skal gjennomføres så snart som praktisk mulig iht gitte faglige og bygningsmessige kriterier Driftssteder som avvikles skal selges eller omdisponeres for å redusere leide arealer Tidsplan for planlegging og gjennomføring av bygningsmessige tilpasninger/flyttinger av enheter skal samordnes med Masterplan Omstilling Side 2 av 6

3 Økonomiske rammer for bygningsmessige tilpasninger følges opp av divisjonsdirektør Eiendom og intern service og divisjonsdirektør Psykisk helsevern (rest opptrappingsmidler, investeringsmidler og inntekter fra salg av eiendommer) Divisjonsdirektørene skal godkjenne tidsplanen og har overordnet ansvar for at økonomiske rammer og tidsplaner overholdes BUP gjennomførte en god prosess våren 2013 og konkluderte at samorganisering og samlokalisering av tilbudet til barn og familie skal bygges på følgende føringer, ref føring i kulepunkt 8: Forbedre spesialistdekningen, forbedre muligheter til spesialistrekruttering Etablere større faglige fellesskap, forbedre muligheter for rekruttering på alle nivåer Sikre større faglig stabilitet og kontinuitet ved å etablere mer robuste enheter lavere grad av sårbarhet Utnytte totalressursene på mer effektiv og robust måte Styrke og videreutvikle den faglige kvaliteten på pasientbehandlingen Styrke og videreutvikle kvaliteten på brukermedvirkning og samarbeidet med pårørende. Divisjonsdirektør Psykisk helsevern har med utgangspunkt i disse føringene fra BUP besluttet at samlokalisering av tilbudet til barn 0-12 år og familie skal gjennomføres på Gjøvik ved utbygging av nåværende lokaler til Familieenheten og poliklinikken ved BUP Gjøvik. Bygningsmessige vurderinger fra divisjon Eiendom og intern service understøtter denne beslutningen. Prioriterte bygningsmessige tilpasninger De bygningsmessige tilpasningene skal bidra til gjennomføring av faglige og organisatoriske endringer i tråd med styrets vedtak i sak nr De bygningsmessige tiltakene skal gi faglige og ressursmessige driftsfordeler. Disse prinsippene ligger til grunn for divisjonens prioritering av bygningsmessige tiltak: Samlokalisering av utredningsenheten og avgiftningsenheten i Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet på Sanderud medfører at o utredningsenheten må få nye lokaler i nytt tilbygg, se nedenfor o avgiftningsenheten må få tilleggsareal fordi den skal styrkes med to plasser Flytting av enhet for gravide og familier i Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet fra Hov til Reinsvoll medfører at o team gravide må få lokaler til ti plasser og team familie må få seks familieleiligheter i nye/ombygde lokaler (Gamlesentralen) o team familie må få fire familieleiligheter i nytt bygg i nær tilknytning til hovedbygget, se ovenfor o team familie må få barnehagelokaler i nær tilknytning til hovedbygget og nybygget o døgnpost i Avdeling for akuttpsykiatri som er i Gamlesentralen må flytte ut av nåværende lokaler for å frigjøre arealer til team gravide Samlokalisering av lukket døgnpost med to akuttposter i Avdeling for akuttpsykiatri på Reinsvoll medfører at Side 3 av 6

4 o lukket døgnpost som i dag er i Gamlesentralen overtar lokalene til en av akuttpostene (disse lokalene var i utgangspunktet tilpasset den lukkede posten) o akuttposten må få nye lokaler i nytt tilbygg og blir dermed samlokalisert på bakkeplan med den andre akuttposten Samlokalisering av Avdeling for alderspsykiatrisk på Sanderud medfører at o utredningsenheten i Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet må flytte ut av nåværende lokaler for å frigjøre arealer til en alderspsykiatrisk enhet og behandlerkontorer o ressursenhet for demens må få nye lokaler på bakkeplan i nytt tilbygg til alderspsykiatribygget for å sikre behandlings- og arbeidsmiljøet Samlokalisering av Hagen behandlingsenhet og Familieenheten i BUP Døgn på Gjøvik medfører at o Hagen behandlingsenhet flytter til nytt tilbygg ved Familieenheten/BUP Gjøvik på Gjøvik o det etableres tilfredsstillende lokaler for døgntilbud for barn 0-12 år og poliklinisk tilbud for barn og unge 0-18 år o det etableres tilfredsstillende uteområde i tilknytning til døgntilbudet for barn Divisjon Psykisk helsevern har i tillegg planer for endringer i arealbruk som vil bidra til bedre lokaler for pasienttilbud, samlokalisering av fagmiljøer og reduksjon i leide lokaler eksternt. Disse endringene håndteres administrativt i samarbeid med divisjon Eiendom og intern service. Arealmessige konsekvenser Divisjon Psykisk helsevern har i dag drift 29 steder i Hedmark og Oppland og disponerer ca m 2. Prosjekt Psykisk helsevern foretok sammen med divisjon Eiendom og internservice en gjennomgang av driftsstedene ut fra en todelt hensikt: i. Å flytte sammen enheter som organisatorisk og/eller faglig hører sammen ii. Å redusere vedlikeholds- og driftsutgifter ved å konsentrere virksomheten på mindre areal/færre driftssteder, ref kravet fra Helse Sør-Øst HF om arealkomprimering For å gjennomføre samlokalisering av enheter som organisatorisk og/eller faglig hører sammen (se oversikt prioriterte bygningsmessige tilpasninger), må det gjøres en opprusting og fornyelse av den bygningsmassen som blir berørt av planen. Det innebærer at det skal oppføres til sammen ca m 2 nybygg i nærheten av eller som tilbygg til eksisterende bygningsmasse. I tillegg skal ca m 2 bygges om og rehabiliteres. Dette legger til rette for en betydelig arealkomprimering av bygningsmassen innenfor psykisk helsevern. Planen forutsetter avvikling av følgende eiendommer/enheter der divisjonen i dag har virksomhet: Lokaler på Hagen Lokaler og familieboliger på Hov Lokaler (Granly) på Reinsvoll Lokalene på Lena avvikles som følge av at DPS Gjøvik har samlokalisert virksomheten på Lena med poliklinikken på Gjøvik, ref styresak nr Side 4 av 6

5 Netto arealeffektivisering vil etter dette være på ca m 2. Det vil i løpet av høsten 2013 bli fremmet særskilte styresaker om avvikling av disse fire eiendommene i tråd med retningslinjer fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. Det er lagt til grunn at inntekter som følge av avvikling av de fire eiendommene som i dag disponeres av divisjon Psykisk helsevern, kan disponeres av divisjonen til finansiering av de bygningsmessige tilpasningene som fremgår av denne saksfremstillingen. Kostnadsberegning Prosjekt Psykisk helsevern har vært en prosess som har involvert flere fagmiljøer over lang tid. Behovene har endret seg og tanker har modnet og dette har medført at det under veis er kommet opp andre og bedre løsninger som er mer pasientrettet i forhold til de det ble arbeidet med i tidlig fase. Som følge av dette er de bygningsmessige tiltakene noe mer omfattende enn det som er presentert tidligere. Beregnede kostnader er basert på kalkyler og overslag fra arkitekter og rådgivere, og inkl mva. I tråd med gjeldende praksis i divisjon Eiendom og internservice er det innarbeidet 15 % margin i kalkylene for nybygg og 20 % for ombygging av gamle bygg til dekning av uforutsette kostnader. Faktiske kostnader er først kjent etter anbudskonkurransene. Prioriterte bygningsmessige tiltak PLANER FOR RUSAVDELINGEN SANDERUD OG REINSVOLL: Rusavdelingen Sanderud: tilbygg til bygg 1 for samlokalisering av utredningsenheten og avgiftningsenheten Rusavdelingen Reinsvoll: ombygging av Gamlesentralen til enhet for gravide og seks familieleiligheter, ref flytting fra Hov Bygningsmessige tiltak Beregnet kostnad (omfatter ikke inventar og utstyr) Antatt ferdigstillelse Tilbygg ca 200 m mill kr Juni 2014 teknisk rom ca 50 m 2 Ombygging av ca m 2 i Gamlesentralen 1. etg 30 mill kr Årsskiftet Rusavdelingen Reinsvoll: nybygg av fire familieleiligheter mellom Gamlesentralen og barnehagen, ref flytting fra Hov Rusavdelingen Reinsvoll: overtakelse av barnehagen, ref flytting fra Hov PLANER FOR AKUTTAVDELINGEN REINSVOLL: Akuttavdelingen Reinsvoll: tilbygg til blokk C/D for å gi plass til tre poster/29 akuttplasser for Oppland, ref overføring av fire plasser fra DPS Gjøvik til Reinsvoll våren 2014 og behov for å frigjøre areal i Gamlesentralen der en av de tre postene (1D) er lokalisert i dag Nybygg ca 80 m 2 pr leilighet, tilammen ca 320 m 2 Ikke behov for bygningsmessige tiltak Tilbygg på ca 890 m 2 + teknisk rom i kjeller 100 m 2 9 mill kr Årsskiftet 0 Årsskiftet 35 mill kr Årsskiftet PLANER FOR ALDERSPSYKIATRISK AVDELING SANDERUD: Alderspsykiatrisk avdeling Ressursenhet for Tilbygg ca 570 m mill kr September Side 5 av 6

6 demens: tilbygg for ressursenhet for demens til bygg 2, ref samlokalisering av alderspsykiatri på Sanderud PLANER FOR BUP DØGN: BUP Døgn barn og familie: tilbudet til barn 0 12 år som i dag gis ved Hagen behandlingsenhet og Familieenheten skal samorganiseres og samlokaliseres i tilbygg ved BUP Gjøvik teknisk rom ca 50 m Tilbygg og påbygg av BUP Gjøvik 25 mill kr Årsskiftet De bygningsmessige tiltakene i tabellen ovenfor har en samlet kalkulert kostnadsramme på 128 mill kr. Dette inkluderer ikke inventar og utstyr, som i det alt vesentlige fortsettes gjenbrukt. I tillegg er det allerede disponert 5 mill kr til mindre investeringer ved bl.a. Kringsjåtunet, Bredebygden og DPS Gjøvik. Med den usikkerhet som knytter seg til anbudskonkurransene, er det satt av 7 mill kr i sentral reserve i tillegg til de marginene som er innarbeidet i hver enkelt kalkyle. Finansiering Sykehuset Innlandet har en ubenyttet bevilgning etter Opptrappingsplan for psykisk helsevern på 83 mill kroner. Det er avklart med HSØ at disse opptrappingsmidlene kan benyttes til de bygningsmessige tiltakene som følger av endringene i faglig struktur og organisering i psykisk helsevern i SI. Masterplan bygg finansieres slik: Opptrappingsmidler 83 mill kr Salg av eiendommer, antatt salgssum 20 mill kr Divisjon Psykisk helsevern mindreforbruk fra driften i mill kr Divisjon Psykisk helsevern andel Investeringsmidler mill kr Total økonomisk ramme 140 mill kroner. Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør mener det i arbeidet med masterplan bygg er gjennomført en grundig prosess med bred involvering av de kliniske fagmiljøene. Administrerende direktør tar til etterretning at de bygningsmessige tiltakene er noe mer omfattende enn det som er presentert tidligere. På den annen side er løsningene nå mer pasientrettede i forhold til de det ble arbeidet med i en tidlig fase. Administrerende direktør anbefaler at masterplan bygg gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 140 mill kroner. Administrerende direktør legger til grunn at de beregnede kostnadene er basert på kalkyler og overslag fra arkitekter og rådgivere, og at de faktiske kostnadene først er kjent etter anbudskonkurransene. Med den usikkerhet som knytter seg til anbudskonkurransene, er det satt av 7 mill kr i sentral reserve i tillegg til de marginene som er innarbeidet i hver enkelt kalkyle. Side 6 av 6