Avslutning av byggesaker 2014

Transkript

1 Saknr. 15/ Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner sluttrapport for: Prosjektering/forprosjekt: -Hedmark fylkeshus 3 Hovedprosjekter: -Skoleinvesteringer region 3 -Erstatningslokaler for Ankerskogen -Ny videregående skole i Kongsvinger- Sentrum videregående skole -Elverum videregående skole- Kjøkken/kantine -Elverum videregående skole- SAK -Elverum videregående skole- Verksted Bygg- og anlegg -Hamar kunstsenter- Kunstbanken -Storsteigen videregående skole Nye driftsbygninger 2. Prosjektene innenfor en samlet bevilgning på kroner avsluttes med et samlet merforbruk på kroner. Merforbruket dekkes av ubrukte lånemidler. Vedlegg: Sluttrapport Avslutning av byggeprosjekter 2014 Hamar,

2 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Avslutning av byggesaker 2014 BAKGRUNN Hedmark fylkeskommune har gjennomført investeringsprosjekter for ca 383 mill. kroner inkl. mva. i perioden 2009 og fram til Avslutning av byggeprosjekter gjelder for prosjekter som ble ferdigstilt for mer enn 3 år siden hvorav garantitiden har løpt fram til I saken avsluttes det enkelte byggeprosjekter som startet opp for over ti år siden. I tillegg til byggeprosjekter avsluttes arbeider med prosjekt som er finansiert av midler til prosjektering/forprosjekt. Dette gjelder utredningsarbeid i forbindelse med Fylkeshus 3 for framtidig utleie til Statens vegvesen. De største prosjektene som er gjennomført og avsluttes økonomisk nå er Sentrum videregående skole på Kongsvinger og nye driftsbygninger på Storsteigen videregående skole. I tillegg er det gjennomført flere tiltak på Elverum videregående skole. Arbeid med prosjektering og forprosjekter er en pågående prosess, og det igangsettes arbeid med nye prosjekter iht. mandater gitt av Fylkesrådet. Nedenfor følger en tabell som viser bevilget ramme samt faktiske kostnader for de prosjektene som nå er utført og avsluttes. Som det framkommer i tabellen har det vært en del avvik på enkelte prosjekter. Årsaker til dette er beskrevet under hvert prosjekt, og er rapportert inn i forbindelse med tidligere tertialrapporter. Tabell bevilget og disponert Prosjekter Prosj. nr Prosjekt Bevilget Disponert Avvik Prosjektering/generalplaner 0268 Hedmark fylkeshus Byggetrinn 3 (tjeneste 0149) , ,65 - Hovedprosjekter 0263 Skoleinvesteringer Region , , , Erstatningslokaler for Ankerskogen , , , Ny videregående skole Konsvinger - Sentrum vgs , , , Elverum videregående skole -Kantine , , , Elverum videregående skole -SAK avd , , , Elverum videregående skole - Verkstedbygg bygg- og anlegg , , , Hamar kunstsenter - Kunstbanken , , , Storsteigen videregående skole - Nye driftsbygninger , , ,40 Sum , , ,63 Detaler budsjett, se beskrivelse av prosjekter

4 BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE PROSJEKTERING/FORPROSJEKT Det er gitt årlige bevilgninger til fellestiltak / prosjektering i forbindelse med årsbudsjett-behandlinger. For prosjektet som nå avsluttes er bevilget ramme satt lik disponert. Prosjektet som nå avsluttes har disponert ca 3,7 mill. koner av gitt bevilgning HEDMARK FYLKESHUS NYTT BYGGETRINN 3 FR-sak 75/12 FT-sak 32/12 FR-sak 213/12 Utarbeide forprosjekt for et nytt byggetrinn 3 mellom Fylkeshus 1 og Fylkeshus 2. Prosjektet omfatter også opprusting av Fylkeshus 2 og uteareal. Detaljregulering av kvartal 122 Fylkeshuset. Prosjektet var en del av tiltaket for å beholde Statens vegvesen som leietaker etter Framdriftsplan: Oppstart februar 2012 Endelig avklart at prosjektet ikke blir gjennomført desember 2012 Vedtatt Disponert: Avvik kostnadsramme: Prosjekteringsmidler , Tillegg, FR-sak 213/12 Sum: Sum: ,65

5 0263 SKOLEINVESTERINGER REGION 3 FT-sak 09/82 Budsjett FT-sak 12/96 Storhamar videregående skole forprosjekt Arbeidet har hatt som målsetting å finne en god løsning for det totale opplæringstilbudet i region 3. Skolene som er vurdert i region 3 er Storhamar-, Stange-, Jønsberg- og Ringsaker videregående skoler samt delvis Hamar katedralskole. Tilbudsstrukturen i regionen og behov for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse er vurdert. En målsetting for prosjektet har vært å frigjøre gamle Ankerskogen videregående skole, da skoledrift i byggene der er basert på dispensasjon. Avsluttende rapport Overordnet plan for videregående skoler i region 3 ble ferdigstilt mai Utarbeidet skisseprosjekt for de ulike skolene med prioritering å frigjøre Ankerskogen. Plassering av tilbud ved Ringsaker vgs ble behandlet i Fylkestinget i mars 2012 med vedtak om å flytte aktiviteten fra Moelv til Brumunddal. Utarbeide forprosjekt for Storhamar vgs i Forprosjekt Storhamar ferdigstilt Forprosjekt for Ringsaker vgs ble igangsatt januar 2013 og ferdigstilt Vedtatt kostnadsramme: Disponert: Avvik , ,80 Sum: Sum: ,26 Posteringskonto Sted Tiltak Utbetalt pr Fellestiltak Skoleinvesteringer felles , Ringsaker vgs. Skoleinvesteringer , ,26

6 0265 ERSTATNINGSLOKALER FOR ANKERSKOGEN I årsbudsjett for 2011 ble det bevilget 4,0 mill. kroner for å utrede behov for tilpasninger av skolene i region 3 for å ivareta de behov som ville komme ved avhending av Ankerskogen videregående skole. Det ble gjennomført en utredning på følgende skoler: Ajerhallen Jønsberg videregående skole Storhamar videregående skole Stange videregående skole FT-sak 10/84 Årsbudsjett 2011 FT-sak 12/96 Storhamar videregående skole forprosjekt Utarbeide forprosjekter i Framdriftsstatus: Forprosjekt nytt verkstedbygg på Jønsberg vedtatt i FT sak 11/11. Forprosjekt ombygging Ajerhallen ble igangsatt og stoppet da det ble besluttet å utrede videre tilbudsstruktur for tilpasset opplæring, som SAK og AT-tilbudene. Det var liten søkning til disse tilbudene pr Forprosjekt Storhamar vgs. ble igangsatt november Forprosjekt Storhamar ble ferdigstilt Vedtatt kostnadsramme: Disponert: Avvik , , ,75 Sum: Sum: ,90 Posteringskonto Prosjektregnskap Sted Utbetalt pr Ajerhallen , Jønsberg vgs , Storhamar vgs , Stange vgs , ,90

7 0193 NY VIDEREGÅENDE SKOLE, KONGSVINGER (Sentrum vgs) Forprosjekt Hovedprosjekt FU-sak 02/0144 Generalplan FT-sak 00/0065 Budsjett FT-sak 02/0092 Generalplan FU-sak 03/0116 Mandat FT-sak 04/0025 Samarbeidsavtale FT-sak 04/0088 Byggeprogram FT-sak 04/0108 Budsjett FT-sak 05/0084 Budsjett FT-sak 06/0027 Valg av endelig prosjekt for gjennomføring FT-sak 06/0075 Budsjett FT-sak 07/100 Budsjett FT-sak 08/54 Budsjett Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Kongsvinger kommune, der kommunen og fylkeskommunen ser på muligheter for felles utnyttelse av arealer i nybygg og eksisterende bygningsmasse på Sentrum vgs og Sentralskolen. Prosjektet omfatter også byutvikling av kvartalet, hvor skoleområde utgjør en del av arealet. Det er avholdet to konkurranser, hvor den første konkurransen er en idékonkurranse om byutvikling av hele kvartalet, og den neste konkurransen behandler område for skole og bibliotek, samt deler av byparken. Oppstart av prosjektet januar Samarbeidsprosjektet gjennomføres i 3 delprosjekter. Pedagogisk plattform fylkestinget september Felles byggeprogram og funksjonsprogram behandlet i fylkestinget oktober -04. Idékonkurranse (Fase 0) om byutvikling ble igangsatt desember Vinner av fase 0 ble kåret i mars Prosjektkonkurranse fase 1 (idèkonkurranse) Ny videregående skole, bibliotek og bypark, ble igangsatt i april 2005, innlevering 31. mai. Vinner av fase 1 kåret juli 2005 Innlevering av fase 2 i november Juryarbeid fase 2 avsluttet 20. januar 2006 Offentliggjøring av vinner 26. jan Valg av prosjekt for gjennomføring ble behandlet i Fylkestinget og Kongsvinger kommunestyre april Samspillfase avsluttet januar Byggestart 1. februar Ferdigstillelse 1. nov Innflytting av skole og bibliotek desember Overtagelse 1. mars Oppfølging av mangelarbeider i 2013 etter 3-årsbefaring, spesielt lekkasjer rundt overlys i tak. ØMF følger opp inntil taket er tett.

8 Vedtatt kostnadsramme: Disponert: Avvik , , , , , , , , , , , ,13 Sum: Sum: ,23 ELVERUM VIDEREGÅENDE SKOLE Generelt: Forprosjekt Elverum videregående skole: Tilbygg SAK, Tilbygg Bygg- og anlegg, Nytt kantinekjøkken ble vedtatt i FT sak 08/39 og ble lagt til grunn for gjennomføring av prosjektene. Mandatet ble gitt til styringsgruppa i 2008 og omfattet også mandat for å utarbeide et forprosjekt for skolen. Forprosjektet ble vedtatt i oktober 2009, og avsluttet i FT sak 92/12. Tiltakene for de øvrige prosjektene ble igangsatt i 2009 og ferdigstilt i løpet av Etter ferdigstillelse har det vært en garantiperiode på 3 år. Prosjektene er gjennomført i henhold til de kontrakter som ble inngått og innen fristen. I tillegg er det utført en del etterarbeid i forbindelse med nye krav og behov som ble besluttet etter overtakelse ELVERUM VIDEREGÅENDE SKOLE KJØKKEN / KANTINE FT-sak 08/39 Framtida vgs. kartlegging av behov FR-sak 09/30 FR-sak 09/125 FR-sak 09/160 FT-sak 09/54 Budsjett / utvidet ramme Kantinekjøkkenet på Elvis var svært slitt, og er i drift med dispensasjon fra Mattilsynet. Prosjektet skal utrede og gjennomføre ombygging av kantinekjøkkenet. Oppstart prosjekt høsten Oppstart byggeplass juli Ferdigstilt januar Oppstart prosjektering ble utsatt til etter ferdigstillelse og behandling av forprosjektet. Under utvikling av forprosjektet ble det vurdert annen plassering av kantinekjøkkenet.

9 Dette medførte at gjennomføring av kantineprosjektet måtte utsettes. Prosjektet ble restartet januar 2010 med prosjektering. Vedtatt Disponert: Avvik kostnadsramme: FR-sak 09/30, tiltakspakke , FR-sak 09/125, fra gen.oppgr , FR-sak 09/160, omd. SAK/B&A , Årsbudsjett , ,07 Sum: Sum: , ELVERUM VIDEREGÅENDE SKOLE -SAK FT-sak 07/100 Budsjett FT-sak 08/39 Framtidas vgs. Kartlegging av behov FT-sak 08/84 Årsbudsjett 2009 FT-sak 09/54 Budsjett - utvidet ramme Det ble vedtatt at Elverum videregående skole tilføres et tilbygg for SAK (skole og arbeidsforberedende kurs). Oppstart prosjekt jan Prosjektet er gjennomført som totalentreprise. Konkurranse kunngjort på DOFFIN. Valg av entreprenør august Oppstart byggeplass høsten Ferdigstilt høsten Vedtatt Disponert: Avvik kostnadsramme: , , FT sak 09/54, utv ,13 ramme , ,25 Sum: Sum: ,08 Merknad: Prosjektkostnaden ved anbud viste seg å være over vedtatt budsjettramme, og engen sak for tilleggsbevilgning ble vedtatt i FT september Kontrakt ble inngått med Glåma bygg as på omforent grunnlag etter

10 forhandlingene. Glåma bygg as gikk konkurs før garantitidens utløp, kostnader i 2013 er kostnader i forbindelse med endelig avslutning av prosjektet. I tiden etter konkursen har det vært «samarbeidet» med bobestyrer og Grue Sparebank om å utbedre omforente mangler angående kontraktsarbeidet. Arbeidet ble ferdigstilt sommer ELVERUM VIDEREGÅENDE SKOLE VERKSTEDHALL, BYGG- OG ANLEGG FT-sak 08/39 Budsjett FT-sak 09/54 Utvidet ramme Tilbygg ny verkstedhall for Bygg og anlegg i F-fløy. Oppstart prosjekt januar Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise. Konkurranse kunngjort på DOFFIN mai Valg av entreprenør august Oppstart byggeplass høst Ferdigstilt desember Vedtatt Disponert: Avvik kostnadsramme: Fra gen. oppgradering , Fra gen. oppgradering , FT-09/54, FR-09/ , , , ,43 Sum: Sum: ,00 Merknad: Prosjektkostnaden ved anbud viste seg å være over vedtatt budsjettramme, og engen sak for tilleggsbevilgning ble vedtatt i FT september Kontrakt ble inngått med Glåma bygg as på omforent grunnlag etter forhandlingene. Glåma bygg as gikk konkurs før garantitidens utløp, kostnader i 2013 er kostnader i forbindelse med endelig avslutning av prosjektet. I tiden etter konkursen har det vært «samarbeidet» med bobestyrer og Grue Sparebank om å utbedre omforente mangler angående kontraktsarbeidet. Arbeidet ble ferdigstilt sommer 2014.

11 0251 HEDMARK KUNSTSENTER BYGNINGSMESSIGE TILTAK FT-sak 84/08 Årsbudsjett 2009 Prosjektet er delt i flere mindre prosjekter. Det er blant annet nytt kontor på loft, ombygging av kontorer i 2. etasje samt nytt lager i bakgården. Prosjektering sommeren Oppstart høst Ferdigstillelse sommeren 2010 Nytt lager i bakgården er foreløpig utsatt. Vedtatt kostnadsramme: Disponert: Avvik , , ,00 Sum: Sum: ,75

12 0252 STORSTEIGEN VIDEREGÅENDE SKOLE- NYE DRIFTSBYGNINGER Oppstart forprosjekt våren 2009 Generalplanarbeidet vedtatt sommeren 2012 FR sak 30/09 Endringer etter regjeringens tiltakspakke Økonomi FT sak 55/10 Ny Driftsbygning Generalplanarbeidet viser en plan for utvikling av skolens eiendommer, bygningsmasse, utstyr, undervisningstilbud samt organisasjonsmessige forhold. Ny driftsbygning ble utredet som et eget forprosjekt. Det er bygd nytt ku og geitefjøs med plansilo og undervisningsrom. I tillegg er det oppført et nytt sauefjøs. Den gamle driftsbygningen ble revet og det ble innleid erstatningslokaler for dyrene i byggeperioden. Forprosjekt 2009 Anbud april 2010 Byggestart våren 2011 Overtatt oktober 2012 Gråkjær AS har hatt kontrakt for byggearbeidene. Arbeidet med prosjektering og byggesak startet opp høsten 2010 og byggestart var sommeren Det ble også igangsatt et reguleringsarbeid i forbindelse med byggeprosjektet. Dette arbeidet er satt på litt på vent i forhold til at Statens vegvesen har igangsatt et reguleringsplanarbeid for Rv 3. Byggene ble ferdigstilt høsten I løpet av 2013 har det pågått arbeid for igangkjøring/omgjøring av teknisk anlegg, tilpasninger av utendørsanlegg og oppfølging byggesak. Vedtatt kostnadsramme: Disponert: Avvik Årsbudsjett , Årsbudsjett , Årsbudsjett , Fra eks. ord , ,77 Sum: Sum: ,40 Merknad: I FT-sak 12/63 ble det bevilget 1,54 mill. kroner inkl. mva. til styrking av ekstraordinært bygningsvedlikehold. Beløpet skulle bl.a. dekke kostnader til trafo ved Storsteigen. Kr ble overført prosjektet ved budsjettjustering i 2012.

13 Vurderinger Avslutning av byggeprosjekter gjelder for prosjekter som ble ferdigstilt for mer enn 3 år siden hvorav garantitiden har løpt fram til I saken avsluttes det enkelte byggeprosjekter som startet opp for over ti år siden. I tillegg til byggeprosjekter avsluttes prosjekt finansiert over midler til og prosjektering/forprosjekt. Dette gjelder bla. utredning for et Fylkeshus 3 i forbindelse med framtidig utleie til Statens vegvesen. De største prosjektene som er gjennomført og avsluttes økonomisk nå er Sentrum videregående skole på Kongsvinger og nye driftsbygninger på Storsteigen videregående skole. I tillegg er det gjennomført flere tiltak på Elverum videregående skole. For prosjekter som gjennomføres over flere år er det store utfordringer i forhold til endringer av studietilbud, nye reformer, nye forskrifter etc. Fylkesrådet er godt fornøyd med gjennomføring av prosjektene. Det rapporteres om økonomi og framdriftsstatus i tertialrapporter fra Eiendom og Innkjøp, og viktige endringer og avklaringer vedtas i gjennomføringsfasen av styringsgruppa ihht mandatene for prosjektene. Fylkesrådet ser at det er et samlet merforbruk for gjennomføring av prosjektene, men i forhold til en samlet investeringskostnad på kroner anses det som godt levert. Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Fylkesrådet oversender saken til fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner sluttrapport for: Prosjektering/forprosjekt: -Hedmark fylkeshus 3 Hovedprosjekter: -Skoleinvesteringer region 3 -Erstatningslokaler for Ankerskogen -Ny videregående skole i Kongsvinger- Sentrum videregående skole -Elverum videregående skole- Kjøkken/kantine -Elverum videregående skole- SAK -Elverum videregående skole- Verksted Bygg- og anlegg -Hamar kunstsenter- Kunstbanken -Storsteigen videregående skole Nye driftsbygninger 2. Prosjektene innenfor en samlet bevilgning på kroner avsluttes med et samlet merforbruk på kroner. Merforbruket dekkes av ubrukte lånemidler.