Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. 2. Merforbruk i forhold til investeringsramme, kr. 0,8 mill er finansiert fra rammen for kjøp av bolig i Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektansvarlig

2 DRAMMEN EIENDOM KF CHRISTIAN BLOMS GATE 20 BOLIGER SLUTTRAPPORT byggeprosjekt Januar 2017

3 SAMMENDRAG Byggeprosjektet omfatter: Gjenoppføring av til sammen 10 leiligheter med samlet areal 552 m2 BTA, fordelt på 276 m2 i 1. etasje (4 leiligheter + felles boder) og 276 m2 i 2. etasje (6 leiligheter) Fremdrift/Milepeler: Initieringsfasen (utredning) startet høsten 2013 etter at det var avklart at DEKF skulle overta eiendommen som var totalskadet i brann. Oppstart skisseprosjekt høsten 2013; invitasjon til konkurranse om utvikling av eiendommen Kontrakt med totalentreprenør Asker Entreprenør AS Oppstartsmøte med entreprenør januar 2015, oppstart byggearbeider Overtakelsesforretning Midlertidig brukstillatelse gitt Leieforhold overtatt av Tilrettelagte tjenester fra Økonomi: Total investeringsramme: kr. 19,5 mill (inkl. mva) Påløpt Agresso pr : kr. 4,1 mill (eks. mva) Påløpt mva pr : kr. 20,3 mill Totalt påløpt pr : kr. 20,3 mill (inkl. mva) Merforbruk (inkl. reserve i hele garantiperioden): ca. kr. 1,0 mill (inkl. mva) Nøkkeltall kostnader nybygg og tomt: Totalkostnad nybygg pr. m2 (552 m2) ca ,- kr/m2 Totalkostnad nybygg kr. 20,50 mill (inkl. mva) Tomtekostnad (påløpt før byggefase) kr. 1,2 mill (inkl. mva) Entreprisekostnad nybygg pr. m2 ca ,- kr/m2 Entreprisekontrakt kr 13,1 mill. eks. mva Endringer og utløste opsjoner ca. 3,0 mill. kr. inkl. mva Entrepriseform: Totalentreprise Tilbudskonkurranse med løsningsforslag og forhandling Drammen, Lars Einar Teien Prosjektansvarlig Drammen Eiendom KF

4 1. PROSJEKTINNHOLD Gjenoppføring av boliger: Antall etasjer: Arealer: Konstruksjon: Kvalitet: Totalt 552 m2 BTA fordelt på 10 leiligheter 2 etasjer Utvendig trapp/svalgang til leiligheter i 2. etg. 1. etasje: 4 leiligheter og felles boder 2. etasje: 6 leiligheter Plassbygd ringmur med krypkjeller 10 stk moduler montert på ringmur Utvendig svalgang/trapp fundamentert som egen stålkonstruksjon Iht. TEK10 2. PROSJEKTORGANISASJON Styringsgruppe: Eva Milde Grundwal, helse- og sosialdirektør DK Paul Røland, daglig leder Drammen Eiendom KF Prosjektgruppe: Lars Einar Teien, prosjektansvarlig Drammen Eiendom KF Kjell Brandsæter, ekstern prosjektleder Rambøll AS 3. FREMDRIFT/ MILEPÆLER Merknader Hovedfremdrift Kontrakt/overtakelse av eiendom Brann Prosjektoppstart DEKF/ initieringsfase Takst klar Skisseprosjekt/ tilbudskonkurranse Konkurranse høsten 2013 Planavklaringer Byggesak og Statens Vegvesen Kontrakt/ oppstart entreprenør Kontrakt Produksjonsfase/bestilling moduler Fra Byggefase Oppstart Overtakelse Innflytting Fra uke 1, PROSJEKTGJENNOMFØRING / ENTREPRISE Nybygget er gjennomført som totalentreprise. Totalentreprenør Asker Entreprenør AS ble valgt etter gjennomført konkurranse om totalentreprise med løsningsforslag, og kontrakt ble inngått Prosjektet har blitt utsatt i flere omganger som følge av myndighetsavklaringer som gjelder: a) Byplan/ byggesak vedr. regulering, tillatt utnyttelse og støykrav. b) Statens vegvesen vedr. støykrav, arealoverføring og hensynssone for motorveibrua Totalentreprisen ble gjennomført etter revidert fremdriftsplan, med produksjon/bestilling av moduler fra , oppstart på byggeplass medio mars 2015 og ferdigstillelse Entreprisekostnad, inklusiv kontrakt, opsjoner og endringer er på ca. kr. 16,1 mill (eks. mva).

5 5. HMS HMS/SHA er fulgt opp i både prosjekteringsfase og i byggefase. Rambøll har vært engasjert som PL/BL for å følge opp dette. Det er ikke registret noen skader i byggeperioden. 6. ØKONOMI pr. desember 2016 Prosjektregnskap Dato: PROSJEKT: CHRISTIAN BLOMS GATE 20 - NYE BOLIGER INVESTERINGSRAMME: Forsikringssum: 9,5 mill. kr. Bevilgning nybygg: 10,0 mill. kr. Totalt budsjett 19,5mill kr. Arealramme: ca. 500 m2 boligareal BRA. Målsetning: 10 leiligheter á ca. 45 m2. Regnskapet er basert på påløpte utgifter, kontrakt totalentreprise av og endringsordre på øvrige arbeider. Budsjett/ Kontrakt Avklarte endringer Sluttkostnad 1 Boligareal 450 m2 BRA fordelt på 2 etg E-2 Innglassing av balkonger E-6 Ekstra vinduer i gavlvegg Diverse endringer (1-6) Huskostnader Utomhus E-1 Avfallshus E-3 Utvendig lekeplass E-8 Avfall i grunnen E-9 - E-16 Utomhusarbeider E-11 Opparbeidelse av nytt fortau Diverse endringer (1-7) Entreprisekostnad Prosjektering Prosjekt- og byggeledelse Bikostnader mm Generelle kostnader Byggherrekostnad (ikke mva belagt) Finanskostnader (byggelånsrente) Tomtekostnader: grunnundersøkelser Spesielle kostnader MVA (1-9) Prosjektkostnad inkl. mva Reserver og marginer (inkl. mva) Budsjettramme inkl. mva /LET