DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Paul Røland Daglig leder Monika Pedersen Prosjektansvarlig 1

2 Saksutredning 1. Bestillinger og foreløpige økonomiske rammer I forbindelse med Økonomiplan 2009 har Bystyret vedtatt en rehabilitering av skolebygget inkl. oppføring av ny, stor flerbrukshall. Investeringsramme er avsatt til 97 mill. kr. og justert med 2 mill.kr. for lønns- og prisstigning (totalt 99 mill. kr.). 2. Status og fremdrift Utførende entreprenør, Strøm Gundersen AS har startet arbeidene i slutten av oktober Opprinnelig fremdriftsplan fra leverandør har angitt en ferdigstillelse i desember 2010 og det tas sikte på at nybygget er klart til innflytting ved sommerferien. Arbeidene holder fremdriften pr. i dag. 3. Økonomi Total investeringsramme er avsatt til 97 mill. kr. og justeres med 2 mill kr. for lønns- og prisstigning. Foreløpig er påløpt ca. 15,5 mill.kr. Utfordringer i prosjektet Etter en samlet vurdering av økonomien og uforutsette forhold i prosjektet har man sett nødvendigheten for å innledede en prosess for besparelser/tilpasning av leveransen. I samråd med brukerne og driftsavdelingen er man kommet frem til følgende: en forenklet løsning på utomhusarealene, men hvor leketilbudet beholdes en forenklet fasadeoppbygging for flerbrukshallen (opprinnelig uttrykk er beholdt, Kebony erstattes med vanlig beiset trekledning, som vil også gi et mer enhetlig uttrykk for anlegget) Totalbesparelse: ca 3,1mill eks. mva. Trafoløsning er for øvrig avklart og risikobildet rundt det er betraktelig redusert selv om priskonsekvensen ikke foreligger enda. Totalsett har prosjektet en veldig begrenset margin på ca. 2,7 mill kr. eks. mva. og er fortsatt i en kritisk fase når det gjelder grunnforholdene. For en mer detaljert oppstilling rund økonomi henvises til siste månedsrapport fra PL. Tilskudd fra staten: ca. 8,1 mill. kr., søknaden er forhåndsgodkjent av KKD. /MP Vedlegg: utdrag fra månedsrapport. 2

3 Dok Mnd. Rapport Nr. 09 pr Prosjekt: Tiltakshaver: Drammen Eiendom KF

4 1. STATUS Det har siden kontrakt blitt arbeidet konstruktivt med å gjøre besparelser slik at prosjektet totalt sett har en brukbar reserve. Dette er vi nå i ferd med å avslutte. Se ytterligere informasjon under punkt 2.1. Betongarbeidene er for det meste ferdige med unntak av gulvene. Montasjen av veggelementer og hulldekker ferdigstilles første uken i februar. Stålarbeidene er igangsatt og følger fremdriften på betongelementleveransen. GE har støtt på en rekke uforutsette problemer i grunnen som kabler som ikke er vist på kabeltegninger, vannrør som ikke er vist og som må legges om, samt flytting av en rekke kabler m.m. Boring at energihull er igangsatt og det er her oppdaget mye vann som må tas vare på og kjøres bort. Dette er uforutsette arbeider som ikke er priset. Prosjektet reiser seg raskt på tross av ovennevnte utfordringer. Det er også en god tone mellom entreprenøren og byggherren, PL og BL. Entreprenøren har vært veldig samarbeidsdyktig og gjør en god jobb. 3 av 12

5 2 ØKONOMISK OVERSIKT 2.1 Budsjett Budsjettet for prosjektet er pålydende kr ,- inkl. mva. I tillegg så har vi fått kr ,- som en tilleggsytelse, samt at BR har mottatt kr ,- som skal dekke inventar, utstyr, deler av hoppgrop m.m. Det er ikke avtalt hvor stor andel som kan benyttes inn i prosjektet pr. d.dato. Drammen Kommune v/ Tommy Svendsrud stiller med kr ,- til hoppgrop som er en opsjon som BH ikke realiserte da vi hadde relativt store utfordringer rent økonomisk. I ettertid så har det foregått en kronerulling som har endt opp med at Tommy og Marianne v/ stiller totalt kr ,- til disposisjon for å realisere selve hoppgropen, uten installasjon. Vi styrer etter et endelig budsjett pålydende kr ,- inkl. mva. 2.2 Fakturering Se vedlagt kostnadsstyring. 2.3 Endringer Se vedlagt kostnadsstyring. 2.4 Total vurdering økonomi Vi har pr følgende totalvurdering av økonomien i prosjektet. Entrepriser Kontrakt GE kr ,- Besparelser pr kr ,- Tillegg pr kr ,- Ny sum GE pr kr ,- Resterende uforutsett pr kr ,- Budsjett GE pr kr , ,- Kontrakt Automatikk/ Telenor/ Trafo kr ,- Uforutsett pr kr ,- Antatte kostnader pr kr , ,- Prosjektering Kontrakt prosjektering og andre kostnader kr ,- Tillegg pr kr ,- Ny sum prosjektering pr kr ,- Resterende uforutsett pr kr ,- Budsjett prosjektering pr kr , ,- Sum eks. mva ,- 25%mva ,- Sum inkl. mva ,- Byggherre og finanskostnader inkl. mva ,- Sum totale kostnader ,- 4 av 12

6 For ytterligere detaljer se vedlagt økonomisk oversikt. Vi har gjort besparelser på til sammen ca. kr ,-, men mengdekontroll og diverse andre tillegg har påført oss endringer for til sammen kr ,- I disse tallene så har vi også medtatt en sum pålydende kr ,- for antatte merkostnader vedr. utvendige VAanlegg som ikke er endelig pr Vi har så langt vi nå ser medtatt det som vi vet om med unntak av merkostnader knyttet til mye vann i forbindelse med boring av energihull. Vi har da ca ,- eks. mva. igjen for å håndtere fremtidige endringer/ uforutsette. Dette er fortsatt relativt lite og vi må håpe på at det ikke er store uforutsette eller mange små endringer for resterende prosjekt. Vi styrer så godt vi kan innenfor de rammer som foreligger og vil uten ugrunnet opphold varsle BH så tidlig som mulig hvis vi ser at resterende midler ikke holder frem til overlevering. Vi har som dere ser av ovennevnte oppsett en relativ stor uforutsettpost på prosjektering, men denne rører vi ikke enda. 5 av 12

7 3. FREMDRIFT 3.1 Oppstart Grunnarbeidene ble påbegynt mandag og GE er i full gang med omlegging av VA/EL m.m. i grunn. 3.2 Fremdriftsplan PL har mottatt endelig fremdriftsplan, og vi arbeider mot at flerbrukshall med nye arealer står ferdige til sommerferien 2010 og at hele prosjektet ferdigstilles til julen Status framdrift Prefab- montasjen begynner og ferdigstilles i løpet av uke 5. GE følger oppsatt fremdriftsplan. 6 av 12