Prop 1S Helse Sør-Øst budsjett Budsjettseminar. Direktørmøte

Transkript

1 Prop 1S Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte

2 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i kroner ) til bygging av nytt sykehus i Østfold. Utbetalt 235 mill kroner fram til milliard kroner foreslås utbetalt til prosjektet i 2012

3 Oslo universitetssykehus Prop 1S Lån til investering ved Oslo universitetssykehus i 2012: 300 millioner kroner i første fase av samlokaliseringstiltak, herunder i forbindelse med flytting av tjenester fra Aker til Ullevål Tilsagn om ytterligere 450 millioner kroner i 2013

4 Prisomregning Prop 1S Helse Sør-Øst budsjett 2012 Forventer en pris- og lønnsvekst på om lag 3,3%, med 4,0% lønn og 1,6% pris Kompensasjonen av basisbevilgningen, tilskudd og ISF utgjør 3,1% Tildeling knyttet til pensjonskostnader er også prisregulert

5 Bevilgningsforslag Prop 1S

6 Likviditet og investeringer 2012 Tilgjengelig for investeringer er mill kroner før Prop 1S hensyntas Benyttet til investeringer er mill kroner

7 Investeringsportefølje bygg (à jour ) Idé Konsept Forprosjekt Gjennomføring Sykehuset Innlandet HF Utviklings- og investeringsplaner Vestre Viken HF Utviklings- og investeringsplaner Nytt sykehus i Buskerud 6 000? Øvrige investeringsprosjekter??? Erstatningssykehus Hamar 1 700? Vestfold og Telemark sykehusområde Utviklings- og investeringsplaner for - PiV HF (Ny akutt og BUPA ) SiV HF (Ny sengefløy og kreftsenter) ST HF ( Opprustn. sengefløy og rusakutt) 450 P.hus / Helikopterlandingspl. Tønsberg 68 PiV HF SØ HF Nytt sykehus Nybygg, Rus 85 Øvrige investeringsprosjekter??? Sørlandet sykehus HF Utviklings- og investeringsplaner Auttpsykiatri, Kr.sand 400 Øvrige investeringsprosjekter??? Oslo universitetssykehus HF Utviklings- og investeringsplaner Øvrige investeringsprosjekter 7 000? Samling av lands- og regionfunksjoner 3 500? Sunnaas sykehus HF Utviklings- og investeringsplaner Nytt mellombygg 225 Øvrige investeringsprosjekter 400 SS HF Utvidelse akutt, Ullevål 377 Ombygging Op./intensiv 175

8 Investeringer: Status utviklingsplaner Helse Sør-Øst budsjett 2012 Status hos de med oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus HF fikk mandatet for sin omstillingsprosess gjennom sak Arbeid med utviklingsplan pågår Helseforetakene i Telemark og Vestfold sykehusområde oversendte sitt forslag til utviklingsplan med forslag til investeringsplaner til HSØ RHF Vestre Viken HF har ikke fullført sin utviklingsplan, primært fordi det virksomhetsstrategiske grunnlaget ikke er på plass. Denne planen forventes derfor ikke sluttført i 2012 Øvrige pågående prosesser Sørlandet sykehus HF har også igangsatt et arbeid med utviklingsplan Sykehuset Innlandet HF har på eget initiativ igangsatt en prosess, som kan betraktes som en utviklingsplan Sunnaas sykehus HF ikke del av utviklingsplan Oslo universitetssykehus HF

9 Nye investeringsprosjekter Helse Sør-Øst budsjett 2012 Den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen gir ikke mulighet i 2012 for å tilføre regional finansiering til prosjekter utover de som allerede er besluttet enkeltvis eller som en følge av beslutningene i hovedstadsprosessen Inntil foretaksgruppen er i økonomisk balanse må det også utvises stor forsiktighet i forhold til å fatte beslutninger som binder opp regional finansiering i 2013 Det er behov for å kunne gi styringsmessige signaler i forhold til enkelte prosjekter hvor det vurderes å være særlige bygningsmessige utfordringer

10 Nye investeringsprosjekter forts. HSØ anbefaler at det startes en planleggingsfase for ny sengefløy /erstatningsbygg for A og B blokka (Siv), samt nytt bygg for akuttavdeling psykiatri og BUPA for Piv. Disse to prosjektene har også gjennomføringsmessige avhengigheter. Øvrige prosjekter fremmet i utviklingsplan må prioriteres innenfor egne rammer. HSØ anbefaler at det på Sunnaas startes en reguleringsprosess basert på de planene som foreligger, og at nytt mellombygg føres frem til behandling som konsept Det må være tett samarbeid mellom HSØ og HF-ene om fremdriften i disse to prosjektene. Det må ikke disponeres slik at det påløper kostnader i 2012 som krever regional finansiering

11 Nye investeringsprosjekter forts. Prosjekt på Ahus vedr utvidelse av arealer innen psykisk helse (erstatning for arealer som leies på OUS i dag) må fremmes på vanlig måte i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging etter endelig avklaring med OUS. Prosjekt fra STHF vedr opprustning sengefløy og rusakutt må prioriteres innenfor egne rammer Vedrørende nytt sykehus Vestre Viken (Drammen) avventes resultat av mulighetsstudie og oversendelse av utviklingsplan.

12 Likviditet og investeringer 2012 Tilgjengelig for investeringer er mill kroner før Prop 1S hensyntas Benyttet til investeringer er mill kroner

13 Spesielt om Oslo universitetssykehus HF Omstilling fase 1 (samlokalisering og flytte akutt- og døgnvirksomhet ut fra Aker): 1,5 mrd kroner Omstilling fase 2 (samlokalisering av regionfunksjoner inklusive forskning og undervisning) vurderes i arbeidet med strategisk arealutviklingsplan 2025 som skal ferdigstilles i desember 2011

14 Spesielt om Oslo universitetssykehus HF Omstilling investeringer Det er gitt tilskudd og lån til omstilling fase 1 Tilskudd er ikke endelig fastsatt * Benyttet per august 2011

15 Spesielt om Oslo universitetssykehus HF Omstilling drift Særskilt inntektstilskudd i 2011 lik 225 mill kroner Tildeling Oslo sykehusområde for særlige utfordringer ved implementering av inntektsmodellen lik 200 mill kroner, hvorav Oslo universitetssykehus HF 160 mill kroner Det er gitt lån til dekning av likviditetsmessige effekter av resultatunderskudd

16 Spesielt om Oslo universitetssykehus HF Totale omstillingsmidler Tallene er eksklusive egne salgsmidler og prioritet innenfor IKT området

17 Spesielt om Oslo universitetssykehus HF Håndtering i budsjett 2012 Nytt akuttbygg ved Ullevål er godkjent av Helse Sør-Øst RHF med en prosjektkostnad på ca 380 mill kroner (inngår i omstilling fase 1) Gitt vedtak av forslag til statsbudsjett, vil lån fra Helse- og omsorgsdepartementet lik 300 mill kroner bli gitt som lån til Oslo universitetssykehus HF i 2012 Nivå på tilskudd i 2012 er ikke avklart, men drøftes med Oslo universitetssykehus HF Størrelsesorden mill kroner

18 Investeringer 2012 Tidligere prioriterte byggeprosjekter videreføres* *Endelige nivå for 2012 avklares i dialog med foretakene

19 Øvrige forhold Stråleterapimaskiner og -utstyr Anslått reinvesteringsbehov i perioden på 640 mill kroner Vurdert behov for utskiftning av utstyr ved stråleterapisatelittene 21 akseleratorer i Helse Sør-Øst, hvorav 8 gjennom nasjonal Kreftplan. (Reinvesteringsbehov vurdert til snitt 1,75 akselerator per år, 45 mill kroner per stk). Trolig ikke behov for å starte reinvestering før i 2013 Langtidsplan IKT Arbeid med områdeplaner pågår, og langtidsplan IKT vil bli rullert våren 2012 Dagens investeringsnivå lik 700 mill kroner videreføres i påvente av dette. Beløpet inkluderer om lag 275 mill kroner i reinvesteringer hos Sykehuspartner.

20 Likviditet og investeringer 2012 Tilgjengelig for investeringer er mill kroner før Prop 1S hensyntas Benyttet til investeringer er mill kroner