Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL Juni av Elin S. Berggren

2 Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS HF Klinikk A Klinikk B Klinikk J OSS Interne tjenester Eiendom Rådgivere Forvaltning & Utvikling Drift & Vedlikehold Prosjekt Tema for presentasjonen

3 Oslo universitetssykehus HF og Eiendom i tall ansatte i HF m 2 bygningsmasse 4 store sykehus på 75 adresser 230 ansatte i eiendom Budsjett 300 MNOK 215 MNOK Drift & Vedlikehold 75 MNOK Forvaltning & Utvikling 10 MNOK Prosjekt

4 Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak SMBU overordnet filosofi og strategi ISO sertifisering enhetlige prosedyrer/rutiner Kartlegginger for investeringer nybygg og ombygg vedlikehold, rehab og LVP Teknisk ROS system nivå Brann ROS

5 Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak Behov for dokumentasjon i fbm Budsjettarbeidet Beslutningsunderlag Prioriteringer av investeringsmidler Rapportering Vedlikeholdsarbeider

6 Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak Fokus på: kunnskap om egne bygg og anlegg vedlikeholdsplaner ved åetablerte et prosjekt med assistanse fra Norconsult og Mulitconsult (des.2008)

7 Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak BAKGRUNN: Pålegg i oppdragsdokumentet at alle HF skulle ha etablert vedlikeholdplaner i 2008 Ønsket å etablere en mal for hele eiendomsmassen i HFet Ønsket kunnskap og kontroll Ønsket om enhetlig og pålitelig rapportering Var allerede med i FOU prosjekt med Multiconsult

8 Målsetning med prosjektet Mandatet.. formål å etablere og utarbeide vedlikeholds og utviklingsplaner for den totale eiendomsmasse på ca m2. (Riks/Rad/SSE) Hensikten. å få dokumentert og synliggjort på en lettfattelig måte overfor Helse Sør Øst nødvendige årlige/periodevise budsjettmidler til nødvendig FDVU av eiendomsmassen for å ivareta fremtidig behov og krav fra sykehusvirksomheten, samt tilfredsstille relevante lover og forskrifter.

9 Planhierarki MultiMap Hele bygningsmassen på grovt nivå Gir størrelsesorden på behov over sikt 5 årsplan Skal gi grunnlag for beslutning om budsjett Baseres på to siffer nivå men med øye mot tresiffer Når budsjett er vedtatt kan detaljering utarbeides

10 Planhierarki 1 årsplan Baseres på vedtatt budsjett Prioritering om budsjett er lavere enn innspill fra 5 årsplan Det som ikke kommer med legges inn på neste år Tiltakspakker for anbud Inn i dataverktøy

11 Planlegging (årshjulet) Dagens tilstand O Dagens tilstand Ønsket tilstand Vedlikeh.filosofi S Vedlikeh.behov T Planlegging Nødv. budsjett T T Tilgj. budsjett S Balanse? Ja Vedlikh.plan T Nei Erfaring Utføre tiltak O

12 Hierarkisk organisering Strategisk nivå Asset management (AM) Konsepter Finansiering Eierskap Eiendomsutvikling Taktisk nivå Facilities management (FM) Arealutnyttelse Benchmarking Planarbeide Styring og kontroll Operativt nivå Facilities services (FS) etc Drift og vedlikehold Renhold Vakthold Uteanlegg Kantine Resepsjon Post etc Produksjon Brukerkontakt

13 Verdibevarende Vedlikehold Bærekraftig bygning 3 Standard Funksjonalitet Verdibevarende vedlikehold Utvikling 2 1 Utskifting Periodisk vedlikehold Tid 1: Std. og funk. da bygget var nytt 2. Utv. av std. pga utsk. uten endr. av funk 3: Utv. av std. og funk. over tid

14 Veien mot bedre vedlikehold (2)

15 Veien mot bedre vedlikehold (3) Felles verktøykasse for rapportering/aggregering av informasjon som beslutningsunderlag

16 Presentasjon av resultater for Rikshospitalet 5 års Vedlikeholdsplan basert på kartlegging av tilstandsgrad 2 og 3 i hht NS juni 2010

17 Tilstandsgrader NS 3424 Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse av byggverk i hvilken grad tilstand/egenskap er god eller dårlig i fht et definert referansenivå 4 deling, fra 0 (best) til 3 (dårligst) Tilstandsgrad Symptomer 0 Ingen symptomer 1 Svake symptomer 2 Middels kraftige symptomer 3 Kraftige symptomer Innebærer Meget god standard uten feil og mangler og kun ubetydelig slit og elde fra nybyggstandard. God, tilfredstillende standard, hvor alle lover og forskrifter er ivaretatt. Noe slitasje og elde fra nybyggstandard. Et visst omfang av feil og mangler som krever teknisk utbedring og/eller avvik fra lover og forskrifter. Omfattende skader, feil og mangler. Mye slitasje. Betydelig behov for teknisk utbedring. Avvik fra lover og forskrifter.

18 Oversiktskart Rikshospitalet

19 Vedlikeholdskostnader pr bygning fordelt på år fra Vedlikeholdskostnader pr bygning fordelt på år Kostnader pr bygning [kr]

20 Vedlikeholdskostnader pr år fordelt på Vedlikeholdskostnader pr år fordelt på bygning bygning Årlige kostnader [kr] D0 D2 D3_D4 D5 D7 C1 C6 E1 E2 E3 E4 B1 B2 A1 A4 F inkl hovedkulvert Pasienthotell Glassgate P hus Utstyr

21 Vedlikeholdskostnader pr fag pr år fra Vedlikeholdskostnader pr fag for bygningene ved Rikshospitalet fra 2010 til Bygning 3 VVS 4 Elkraft 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs

22 Presentasjon av resultater for avsnitt A, B, C, D og E 12. mai 2010

23 Vedlikeholdskostnader pr bygning fordelt på år fra Vedlikeholdskostnader pr bygning fordelt på år Kostnader pr bygning [kr] D0 D2 D3_D4 D5 D7 C1 C6 E1 E2 E3 E4 B1 B2 A1 A

24 Vedlikeholdskostnader pr år fordelt på bygning Vedlikeholdskostnader pr år fordelt på bygning Årlige kostnader [kr] D0 D2 D3_D4 D5 D7 C1 C6 E1 E2 E3 E4 B1 B2 A1 A4

25 Vedlikeholdskostnader pr fag pr år fra Vedlikeholdskostnader pr fag for bygningene i avsnitt A, B, C, D og E fra 2010 til Bygning 3 VVS 4 Elkraft 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs

26 Andel vedlikeholdskostnader fordelt på tilstandsgradene 0 3 (avsnitt A E) Andel kostnad pr år fordelt på tilstandsgrad 0 % 0 % 10 % 6 % De neste 5 årene er 84 % av vedlikeholdskostnadene knyttet til bygningsdeler med TG % Ikke angitt 1/3 av vedlikeholdskostnaden i 2010 er knyttet til bygningsdeler med TG 3.

27 Andel vedlikeholdskostnader knyttet til bygningsdeler kartlagt med TG 3, fordelt på risiko (helse, miljø, sikkerhet og økonomi).avsnitt A E 35 % Andel kostnad for TG 3 fordelt på risiko 36 % Av bygningsdeler med TG 3 er ingen kostnader knyttet til miljø. 27 % 0 % 2 % Helse Miljø Sikkerhet Økonomi Ikke angitt 2/3 av vedlikeholdskostnadene for bygningsdeler med TG 3 er knyttet til helse og økonomi. Avsnitt D3-D4 har ikke angitt risiko kan være en grunn til at denne posten er stor. Bare 2% er knyttet til sikkerhet.

28 Strategifaser og alder Kostnad Lite behov for analyser Tilstandsreg ca hvert 5. år Helhetsvurderinger av teknisk tilstand, funksjonalitet og tilpasningsdyktighet behov og mulighetsanalyse Fase 1: Løpende Fase 2: Tilstandsbasert Fase 3: Ombygging / oppgradering Vedlikeholdskostnader (reaktivt vedlikehold) Vedlikeholdskostnader og utviklingskostnader Vedlikeholdskostnader (utskiftninger) og/eller ombyggingskostnader Tid / fase 5-15 år år

29 Takk for oppmerksomheten! ESB -06

30 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands, regions og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med cirka ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

31